目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.宣城市政務服務中心2018年收支預算總表

2.宣城市政務服務中心2018年收入預算總表

3.宣城市政務服務中心2018年支出預算總表

4.宣城市政務服務中心2018年財政撥款收支預算總表

5.宣城市政務服務中心2018年一般公共預算支出預算表

6.宣城市政務服務中心2018年一般公共預算基本支出預算表

7.宣城市政務服務中心2018年政府性基金預算支出預算表

8.宣城市政務服務中心2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

（一）外部政府權(quán)力

市政務服務中心無外部政府權(quán)力。

（二）內(nèi)部管理事項

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于政務服務工作的政策規(guī)定；擬訂并組織實施全市政務服務體系建設規(guī)劃和工作計劃。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負責公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

3.代表市政府對各職能部門的政務服務工作進行協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督，對市本級各政務服務分中心進行業(yè)務指導和監(jiān)督，對全市政府政務服務中心進行業(yè)務指導。

4.會同有關部門做好深化行政審批制度改革有關工作，不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

5.依據(jù)市政府授權(quán)，負責市政務服務大廳的日常管理工作。

6.對進駐政務服務大廳的政務服務事項的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導服務。

7.對進駐政務服務大廳的工作人員進行管理培訓和日常考核。

8.負責指導全市農(nóng)村為民服務全程代理業(yè)務工作。

9.承擔市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門預算為中心機關預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市人民政府政務服務中心機關	行政單位

三、2018年主要工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會的關鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，緊密聯(lián)系政務服務工作發(fā)展實際，理清工作思路，明確工作舉措，重點做好以下幾個方面的工作：

1.按照省政府辦公廳《關于印發(fā)安徽省網(wǎng)上政務服務平臺總體建設方案的通知》要求，著力推進實體大廳向網(wǎng)上延伸，推進線上線下深度融合。

2.深化行政審批制度改革，跟蹤督查窗口受理無否決權(quán)、容缺受理機制和“一次辦結(jié)”落實工作。

3.加強實體政務服務大廳建設，探索綜合窗口服務模式。

4.進一步加強窗口隊伍建設，實施、完善星級服務考評制度，持續(xù)推動“微笑服務”，強化監(jiān)督考核，探索建立企業(yè)和群眾咨詢、感知、投訴、評價的收集機制，努力提高辦事群眾滿意率。

第二部分 2018年部門預算表

附表1
宣城市人民政府政務服務中心2018年收支預算總表
單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	358.95	一、一般公共服務支出	358.95
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學技術支出
經(jīng)營收入		七、文化體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出
附屬單位上繳收入		九、社會保險基金支出
其他		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、糧油物資儲備支出
本年收入合計	358.95	二十二、預備費
上年結(jié)余收入		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
		本年支出合計	358.95
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	358.95	支出總計	358.95
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

 

附表2

宣城市人民政府政務服務中心2018年收入預算總表

單位：萬元

功能分類科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計

358.95

358.95

201

一般公共服務支出

358.95

358.95

20103

政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務

358.95

358.95

2010301

行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）

358.95

358.95

 

附表3
宣城市人民政府政務服務中心2018年部門支出預算總表
單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	358.95	169.82	189.13
201	一般公共服務支出	358.95	169.82	189.13
20103	政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務	358.95	169.82	189.13
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）	358.95	169.82	189.13
合       計		358.95	169.82	189.13

 

附表4
宣城市人民政府政務服務中心2018年財政撥款收支預算總表
單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算撥款
一、上年結(jié)余		一、一般公共服務支出	358.95	358.95
（一）一般公共預算撥款		二、外交支出
（二）政府性基金預算撥款		三、國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	358.95	六、科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	358.95	七、文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	358.95	八、社會保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入		九、社會保險基金支出
（二）政府性基金預算撥款		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	358.95	支出總計	358.95	358.95
注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預算情況。

 

附表5
宣城市人民政府政務服務中心2018年一般公共預算支出預算表
單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	358.95	169.82	189.13
201	一般公共服務支出	358.95	169.82	189.13
20103	政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務	358.95	169.82	189.13
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）	358.95	169.82	189.13
合    計		358.95	169.82	189.13
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出預算情況。

 

附表6
宣城市人民政府政務服務中心2018年一般公共預算基本支出預算表
單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	169.82
	工資福利支出	132.72
30101	基本工資	47.82
30102	津貼補貼	44.33
30103	獎金	3.99
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	18.69
30113	住房公積金	14.17
30199	其他工資福利支出	3.72
	商品和服務支出	26.07
30201	辦公費	5.00
30209	物業(yè)管理費	2.10
30213	維修(護)費	3.00
30215	會議費	2.00
30216	培訓費	1.00
30228	工會經(jīng)費	1.79
30229	福利費	1.34
30239	其他交通費用	4.10
30299	其他商品和服務支出	5.74
	對個人和家庭的補助	11.03
30309	獎勵金	0.12
30399	其他對個人和家庭的補助支出	10.91

 

附表7
宣城市人民政府政務服務中心2018年政府性基金預算支出預算表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
注：市人民政府政務服務中心沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

附表8
宣城市人民政府政務服務中心2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
注：市人民政府政務服務中心沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市政務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市政務服務中心2018年收支總預算358.95萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出均為一般公共服務支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市政務服務中心2018年部門收入預算358.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入358.95萬元，占100%，比2017年增加25.1萬元，增長7.5%，增長原因主要是職工調(diào)資增加等；無政府性基金預算撥款收入和國有資本經(jīng)營預算撥款收入，與2017年相同；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，比2017年預算減少15萬元，減少100%，減少原因是市區(qū)中心一體化辦公，按照宣州區(qū)中心進駐時商議，宣州區(qū)中心承擔部分水電、物業(yè)費用為15萬元，該款項在2017年度納入預算管理，2018年經(jīng)與宣州區(qū)中心商議，由其每月分攤直接支付，不再納入中心預算管理。   

三、2018年部門支出預算情況

宣城市政務服務中心2018年支出預算358.95萬元，比2017年預算增加25.1萬元，增長7.5%，增長原因主要是職工調(diào)資增加等。其中，其中基本支出169.82萬元，占47.31%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出189.13萬元，占比52.69%，主要用于保障政務服務大廳運行等。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市政務服務中心2018年財政撥款收支預算358.95萬元。收入按資金來源均為一般公共預算撥款；按資金年度均為當年財政撥款收入。支出按功能分類均為一般公共服務支出。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市政務服務中心2018年一般公共預算撥款358.95萬元，比2017年預算撥款增加25.1萬元，增長7.5%，增長原因主要是職工調(diào)資增加等。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出358.95萬元，占100%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算358.95元，比2017年預算增加25.1萬元，增長7.5%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行”預算358.95萬元，主要用于保障中心機關和大廳正常運轉(zhuǎn)的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況

宣城市政務服務中心2018年一般公共預算基本支出169.82萬元，其中工資福利支出132.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出23.07萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助11.03萬元，主要包括：獎勵金、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市政務服務中心2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市政務服務中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。宣城市政務服務中心2018年度機關運行經(jīng)費預算安排215.2萬元，用于保障中心機構(gòu)及大廳日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（二）政府采購情況。2018年根據(jù)實際工作需要，安排政府采購預算額度1.95萬元，用于采購辦公電腦，擬從項目支出中的政務中心運行費用中安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市政務服務中心沒有保留車輛，沒有單位價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

2018年部門預算未安排購置公務用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

（四）績效目標設置情況。宣城市政務服務中心2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。