一、部門主要職能

1. 負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會(huì)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和辦公自動(dòng)化工作。
2. 根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。
3. 組織辦理市人大代表提出的建議、批評(píng)、意見，辦理人民來信，接待人民群眾來訪。
4. 審核市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組文稿。
5. 負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。
6. 負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。
7. 負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來我市的接待工作。
8. 負(fù)責(zé)常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市人大辦2016年度部門決算只包括

辦公室本級(jí)決算，無所屬事業(yè)單位決算。 

 

四、市人大辦2016年度部門決算說明

　?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說明

　　2016年度收入總計(jì)1162.73萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1162.73萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加164.13萬元，增長16.44%，主要原因：一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是年中增開開一次人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)增加。

　?。ǘ?016年度收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)1162.73萬元，其中財(cái)政撥款收入1012.73萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150萬元。

　　（三）2016年度支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)1111.9萬元，其中基本支出747.03萬元,占67.18%；項(xiàng)目支出364.87萬元，占32.82%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.83萬元。

　　（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1162.73萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1162.73萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 164.13萬元，增長16.44%，主要原因：一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是年中增開一次人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)增加。

　?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.73萬元，占本年收入的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加164.13萬元，增長 16.44%。主要原因一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的統(tǒng)發(fā)工資增加；二是年中增開一次人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)撥款增加。

　　2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　與上年決算數(shù)相比：2016年度財(cái)政撥款支出1162.73 萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加 164.13萬元，增長16.44%。主要原因：一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是年中增開一次人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)增加。

　　與年初預(yù)算數(shù)相比：2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為626.41萬元，支出決算為1111.9萬元，完成年初預(yù)算的177.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職人員工資及退休費(fèi)調(diào)整；二是聘用人員的工資福利支出；三是人代會(huì)經(jīng)費(fèi)作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)?，不在年初預(yù)算內(nèi)。其中基本支出747.03萬元，占67.18%；項(xiàng)目支出364.87萬元，占32.82%。

　　（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度財(cái)政撥款基本支出747.02萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)522.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、 退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 224.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　?。ㄆ撸?016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

　　市人大辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。

　　(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2016年度宣城市人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)224.52萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

　　2.政府采購情況。

　　2016年度宣城市人大辦政府采購支出總額10.95萬元，全部為政府采購貨物支出。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截止到2016年12月31日，宣城市人大辦車輛全部無償調(diào)撥至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

　　五、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。