| 索引號 | 0000001070200/201708-00024 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 市總工會 | 發(fā)文日期 | 2017-08-15 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 宣城市總工會 | 主題導航 | 其他 / 其他 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市總工會2016年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城市總工會2016年部門決算情況
一、部門主要職能
市總工會是市委領(lǐng)導下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責是組織和指導各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。
二、部門決算單位構(gòu)成
市總工會機關(guān)。
三、宣城市總工會2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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|
編制單位：宣城市總工會 |
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|
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
|||
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項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
一、財政撥款收入 |
652.16 |
一、一般公共服務支出 |
548.37 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
652.16 |
本年支出合計 |
652.16 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
652.16 |
總計 |
652.16 |
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
652.16 |
652.16 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
548.37 |
548.37 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
548.37 |
548.37 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運行 |
282.17 |
282.17 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
266.20 |
266.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
102.79 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
|
|
編制單位：宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
652.16 |
287.49 |
364.67 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
||
|
20129 |
群眾團體事務 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
||
|
2012901 |
行政運行 |
282.17 |
197.13 |
85.04 |
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
266.20 |
|
266.2 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
90.36 |
12.43 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：宣城市總工會 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
652.16 |
一、一般公共服務支出 |
548.37 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
102.79 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
652.16 |
本年支出合計 |
652.16 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
652.16 |
合計 |
652.16 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公開05表 |
|||||||||||||
|
編制單位： |
宣城市總工會 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
652.16 |
287.49 |
364.67 |
652.16 |
287.49 |
364.67 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
548.37 |
197.13 |
351.24 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
|
|
|
548.37 |
197.13 |
351.24 |
548.37 |
197.13 |
351.24 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012901 |
行政運行 |
|
|
|
282.17 |
197.13 |
85.04 |
282.17 |
197.13 |
85.04 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
|
|
|
266.2 |
|
266.2 |
266.2 |
|
266.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
102.79 |
90.36 |
12.43 |
102.79 |
90.36 |
12.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
90.36 |
90.36 |
|
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
90.36 |
90.36 |
|
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
12.43 |
|
12.43 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
12.43 |
|
12.43 |
12.43 |
|
12.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
|||||||
|
部門： |
宣城市總工會 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
148.37 |
302 |
商品和服務支出 |
29.02 |
310 |
其他資本性支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工資 |
64.82 |
30201 |
辦公費 |
4.78 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
39.79 |
30202 |
印刷費 |
1.89 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
||||||
|
30103 |
獎金 |
4.98 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
3.06 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
38.79 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
110.10 |
30211 |
差旅費 |
3.38 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
||||||
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
||||||
|
30302 |
退休費 |
83.09 |
30213 |
維修(護)費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
1.54 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||||
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
2.71 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
||||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
||||||
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
||||||
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
||||||
|
30311 |
住房公積金 |
16.76 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租補貼 |
5.60 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
||||||
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
2.90 |
39906 |
贈與 |
|
||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
4.65 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
8.77 |
|
|
|
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
258.47 |
公用經(jīng)費合計 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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本部門沒有政府性基金收入和支出，故此表無數(shù)據(jù)。
四、宣城市總工會2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計 652.16萬元,支出總計652.16萬元。與2015年相比，收、支總計各減少107.14萬元,降低14%，主要是2015年舉辦職工運動會選拔賽及返還以往年度財政額度等原因。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計652.16 萬元，其中：財政撥款收入652.16萬元，占100%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計652.16萬元，其中：基本支出287.49萬元，占44%；項目支出 364.67萬元，占56%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計652.16萬元，支出總計652.16萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少107.14 萬元，降低14%，主要是2015年財政追加舉辦職工運動會選拔賽經(jīng)費及返還以往年度財政額度等原因。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共財政預算撥款收入261.71 萬元，占本年收入40%，一般公共預算撥款收入增加390.45萬元,增長149 %,主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa助23萬元、在職人員車貼及未納入預算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。
2016年度財政撥款支出652.16萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少107.14萬元，降低14%，主要是2015年財政追加舉辦職工運動會選拔賽經(jīng)費及返還以往年度財政額度等原因。
2016年度財政撥款支出年初預算為261.71 萬元，支出決算為652.16萬元，完成年初預算249%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa助23萬元、在職人員車貼及未納入預算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。其中：基本支出 287.49萬元，占 44%；項目支出 364.67萬元，占56%。具體情況如下：
（1）．一般公共服務支出2016年度預算數(shù)258.44萬元,支出決算數(shù)548.37萬元，完成預算數(shù)212%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費45萬元及在職人員車貼等。
（2）．社會保障和就業(yè)支出2016年度預算數(shù)為3.27萬元,支出決算數(shù)為102.79萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資及省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa助未納入預算。
（3）.其他扶貧支出1萬元，此項為財政追加項，主要用于慰問包保貧困戶。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出287.49萬元，其中人員經(jīng)費258.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休人員工資、住房公積金、提租補貼、對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費29.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交通費用（公務車平臺租賃費）、其他商品服務支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年我單位無政府性基金收入。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度宣城市總工會機關(guān)運行經(jīng)費29.02萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2、政府采購情況。
2016年度宣城市總工會政府采購支出總額1.6萬元(政府采購貨物支出)。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
2015年11月30日市總機關(guān)參加車改后公務用車上交。
4、預算績效管理工作開展情況
2016年，宣城市總工會按照指向明確、合理可行的原則，對5個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金364.67萬元。全年共組織對5個項目進行了績效評價，涉及財政資金364.67萬元。評價結(jié)果顯示，達到了預期績效目標。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。