| 索引號 | 0000001070200/201708-00034 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構 | 市文聯 | 發(fā)文日期 | 2017-08-15 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 宣城市文聯 | 主題導航 | 文化、廣電、新聞出版 / 公民 / 公告 |
| 信息名稱 | 宣城市文聯2016年部門決算情況說明 | 內容概述 |
宣城市文聯2016年部門決算情況說明
一、部門主要職能
宣城市文學藝術界聯合會（簡稱宣城市文聯）是全市文學藝術團體的聯合組織，是中共宣城市委領導下的人民群眾團體。宣城市文聯目前所轄的文藝協會有：宣城市美術家協會、宣城市書法家協會、宣城市攝影家協會、宣城市作家協會、宣城市戲劇家協會、宣城市音樂家協會和宣城市舞蹈家協會。其主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，充分發(fā)揮文學藝術在社會主義物質文明和精神文明建設中的作用。
（二）負責協調、聯絡、服務、指導全市和縣市區(qū)文聯、企業(yè)文聯和文藝家協會的工作。
（三）積極組織文藝工作者學習黨的文藝工作的理論、方針、政策，不斷提高文藝工作者的素質和水平。加強文藝隊伍建設，積極培養(yǎng)和發(fā)現新人，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。
（四）負責組織全市文藝工作者深入生活，加強藝術實踐，開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作。
（五）負責溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關部門、各人民團體的聯系，共同努力發(fā)展和繁榮全市文藝事業(yè)。主辦編輯文藝刊物，舉辦各種展覽，為全市文藝工作者和業(yè)余愛好者提供藝術實踐的機會和園地。
（六）負責協同有關部門聯系、組織文藝界交流活動，組織和推動對外聯系和交流，為宣傳和提高我市的知名度和經濟文化發(fā)展做出努力。
（七）負責聽取和反映文藝界的情況和意見，向市委、市政府反映廣大文藝工作者的呼聲和要求，維護憲法和法律賦予文藝工作者的正當權益。
（八）完成市委、市政府交辦的其他事項。
根據上述職責，市文聯設置2個內設機構。
（一）辦公室
（二）組織聯絡部
市文聯機關紀檢工作由市紀委歸口派駐紀檢組負責。
市文聯機關行政編制5名。
領導職數，主席1名、副主席2名。
科級領導職數2名，其中主任（部長）2名。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，宣城市文聯2016年度部門決算包括市文聯本級決算，與預算比較，增加0戶。
納入宣城市文聯2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市文聯本級 |
三、市文聯2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
||
|
編制單位：市文聯 |
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
||
|
一、財政撥款收入 |
286.12 |
一、一般公共服務支出 |
257.65 |
||
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
|
四、經營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.40 |
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
286.12 |
本年支出合計 |
286.12 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
||
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
286.12 |
總計 |
286.12 |
||
收入決算表
公開02表
|
編制單位：市文聯 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
286.12 |
286.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
257.65 |
257.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
257.65 |
257.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2012901 |
行政運行 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
126.02 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
213 |
農林水支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
21305 |
扶貧 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||||
|
編制單位：市文聯 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
286.12 |
159.70 |
126.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012901 |
行政運行 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：市文聯 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
286.12 |
一、一般公共服務支出 |
257.65 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.07 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.40 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
286.12 |
本年支出合計 |
286.12 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計 |
286.12 |
合計 |
286.12 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||
|
編制單位：市文聯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|
||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
286.12 |
159.70 |
126.42 |
286.12 |
159.70 |
126.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
0 |
0 |
0 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
257.65 |
131.63 |
126.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2012901 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
131.63 |
131.63 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0 |
0 |
0 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
126.02 |
0.00 |
126.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
213 |
農林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
||||||
|
編制單位：市文聯 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
69.79 |
302 |
商品和服務支出 |
14.92 |
310 |
其他資本性支出 |
1.18 |
|||||
|
30101 |
基本工資 |
37.92 |
30201 |
辦公費 |
1.39 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津貼補貼 |
30.00 |
30202 |
印刷費 |
0.40 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.03 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.14 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.61 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
1.18 |
|||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
1.08 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.87 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
73.81 |
30211 |
差旅費 |
1.69 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休費 |
28.07 |
30213 |
維修(護)費 |
0.34 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.41 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活補助 |
9.29 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.81 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.06 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
獎勵金 |
20.07 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.05 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公積金 |
13.73 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租補貼 |
2.59 |
30228 |
工會經費 |
1.62 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
2.93 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.42 |
|
|
|
|||||
|
人員經費合計 |
143.60 |
公用經費合計 |
16.10 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：市文聯 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
年初結年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：宣城文聯無政府性基金，故本表無數據。
四、市文聯2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計286.12萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計286.12萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加70.82萬元，增長32.89%，主要原因：一是市文聯“一般公共服務支出”、“歸口管理的行政單位離退休”等基本支出收、支增加31.6萬元；二是市文聯“其他群眾團體事務支出”、“其他扶貧支出”項目支出收、支增加39.22萬元。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計286.12萬元，其中：財政撥款收入286.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計286.12萬元，其中：基本支出159.7萬元，占55.82%；項目支出126.42萬元，占44.18%；經營支出0萬元，占0%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計286.12萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計286.12萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加70.82萬元，增長32.89%，主要原因：一是市文聯“一般公共服務支出”、“歸口管理的行政單位離退休”等財政撥款基本支出收、支各增加31.6萬元；二是“其他群眾團體事務支出”、“其他扶貧支出”項目支出收、支各增加39.22萬元。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款收入286.12萬元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入增加70.82萬元，增長32.89%。主要原因：一是市文聯一般公共預算財政撥款基本支出收入增加31.6萬元；二是市文聯一般公共預算財政撥款項目支出收入增加39.22萬元。
2016年度財政撥款支出286.12萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加70.82萬元，增長32.89%。主要原因：一是市文聯財政撥款基本支出增加31.6萬元；二是市文聯財政撥款項目支出增加39.22萬元。
2016年度財政撥款支出年初預算為182.38萬元（其中：一般公共預算財政撥款132.38萬元，納入國庫管理的非稅收入50萬元），支出決算為286.12萬元，完成年初預算的156.88%。決算數大于預算數的主要原因：一是“一般公共服務支出”“行政運行”增加15.22萬元；“歸口管理的行政單位離退休”經費增加27.1萬元（2016年離退休人員工資未納入年初預算）；二是項目支出增加61.02萬元。另外，功能科目名稱有調整。如：在2016年年初預算中，有“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項支出”（項）項目支出24萬元，在2016年決算中，無“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項支出”（項）此功能科目，只有“一般公共服務”（類）“群眾團體事務”（款）“其他群眾團體事務支出”（項）項目支出126.02萬元，“農林水支出”（類）“扶貧”（款）“其他扶貧支出”（項）項目支出增加0.4萬元。其中：基本支出比年初預算增加42.32萬元，占38.0%；項目支出比年初預算增加61.42萬元，占94.49%。具體情況如下：
(1)“一般公共服務”（類）“群眾團體事務”（款）“行政運行”（項）年初預算為116.41萬元，支出決算為131.63萬元，完成年初預算的113.07%；決算數大于預算數的主要原因是：人員經費和公用經費增加。
（2）是“社會保障和就業(yè)支出”（類）“行政事業(yè)單位離退休”（款）中“歸口管理的行政單位離退休”（項）年初預算為0.97萬元，支出決算為28.07萬元，完成年初預算的289.38%，決算數大于預算數的主要原因是：2016年離退休人員工資未納入年初預算。
(3)“一般公共服務”（類）“群眾團體事務”（款）“其他群眾團體事務支出”（項）年初預算為41萬元，支出決算為126.02萬元，完成年初預算的307.37 %，決算數大于預算數的主要原因是：“一般公共服務”（類）“群眾團體事務支出”（款）“其他群眾團體事務支出”（項）增加85.02萬元；
（4）“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項支出”（項）年初預算為41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數小于預算數的主要原因是：2016年決算無此功能科目。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出159.7萬元，其中人員經費143.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費16.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市文聯2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2016年度宣城市文聯機關運行經費16.1萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2016年度宣城市文聯政府采購支出總額 2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額100%。
截止到2016年12月31日，宣城市文聯本級（2015年12月份）實行車改，車輛已上交機關事務管理局。
4.預算績效管理工作開展情況
2016年，市文聯按照指向明確、合理可行的原則，對12 個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金65萬元。全年共組織對12 個項目進行了績效自評，涉及財政資金 65萬元。評價結果顯示，如：申創(chuàng)辦舉辦“中國書法城”書法聯展、“山水詩鄉(xiāng)、多彩宣城”全國攝影大賽、《敬亭山》文藝、協會對外聯絡與協調經費、七個文藝家協會等項目完成情況良好，基本達到預期績效目標。
五、名詞解釋
(一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
聯系方式：宣城市文聯政務公開電子郵箱：xcswlbgs@163.com