宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019年9月

 

 目  錄

第一部分 宣城市科學技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市科學技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職責

（一）市科協(xié)是市科學技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會力量。機關(guān)的主要職責是：

（二）開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展，促進科學技術(shù)進步，促進科學技術(shù)人才的成長與提高。

（三）實施《全民科學素質(zhì)行動綱要》。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。

（四）反映科技工作者的意見和建議，依法維護科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

（五）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

（六）承擔或參與科技、經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重大課題和項目的科學論證、決策咨詢、科技攻關(guān)活動，促進科技成果轉(zhuǎn)化。

（七）負責指導(dǎo)市級科學技術(shù)團體，和下級科協(xié)業(yè)務(wù)工作。

（八）承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算只包括協(xié)市科協(xié)本級機關(guān)決算，具體情況見下表

序號	單位名稱
1	宣城市科學技術(shù)協(xié)會本級

 

 

第二部分 宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表

 

      

      

      

    

      

      

 

第三部分 宣城市科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計259.14萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計259.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收入、支出總計各減少32.84萬元，下降11.25%。主要原因：一是年初項目支出的預(yù)算減少，2017年項目支出預(yù)算為53萬元，2018年項目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財政撥付撫恤金等非正常支出費用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。所以2018年預(yù)算收入、支出與2017年相比有所下降。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計259.14萬元，其中：財政撥款收入259.14萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計253.66萬元，其中：基本支出174.18萬元，占68.67%；項目支出79.48萬元，占31.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計259.14萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計259.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財政撥款收入、支出總計各減少32.84萬元，下降11.25%。主要原因：一是年初項目支出的預(yù)算減少，2017年項目支出預(yù)算為53萬元，2018年項目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財政撥付撫恤金等非正常支出費用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。所以2018年預(yù)算收入、支出與2017年相比有所下降。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入259.14萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少32.84萬元，下降12.67%。主要原因：一是年初項目支出預(yù)算減少，2017年項目支出預(yù)算為53萬元，2018年項目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財政撥付撫恤金等非正常支出費用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。因此2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入與2017年相比就有所下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出253.66萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少38.32萬元，下降15.11%。主要原因：一是年初項目支出預(yù)算減少，2017年項目支出預(yù)算為53萬元，2018年項目支出預(yù)算為41萬元，減少了12萬元。二是2017年因曹新國去世，財政撥付撫恤金等非正常支出費用22.38萬元，導(dǎo)致2017年支出增加。因此2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出與2017年相比就有所下降。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出253.66萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出234.16萬元，占92.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.51萬元，占7.69%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為144.39萬元，支出決算為253.66萬元，完成年初預(yù)算的176%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2018年調(diào)整了工資、公積金基數(shù)、社保繳費基數(shù)以及清算了2014年10月至2018年9月的職業(yè)年金等；二是老科技工作者協(xié)會經(jīng)費8萬元不在年初預(yù)算內(nèi)。三是承接了中國科協(xié)、省科協(xié)部分項目。其中:基本支出174.18萬元，占68.67%；項目支出79.48萬元，占31.33%。具體情況如下：

1.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。年初預(yù)算為88.82萬元，支出決算為154.68萬元，完成年初預(yù)算的174%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2018年調(diào)整了工資、公積金基數(shù)、社保繳費基數(shù)以及清算了2014年10月至2018年9月的職業(yè)年金等；二是老科技工作者協(xié)會經(jīng)費8萬元不在年初預(yù)算內(nèi)。

2.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）。年初預(yù)算為28萬元，支出決算為60.58萬元，完成年初預(yù)算的216%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年承接了省科協(xié)基層科普行動計劃5萬支出、省科協(xié)科普為民惠民項目14萬支出、中國科協(xié)“科普中國”科普公交宣傳項目10萬支出。

3.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）其它科學技術(shù)普及（項）年初預(yù)算為13萬元，支出決算為24.38萬元，完成年初預(yù)算的188%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費支出、市科協(xié)年會費用不在年初預(yù)算內(nèi)，后期追加。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為14.57萬元，支出決算為14.17萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算小于預(yù)算的主要原因是大部分離退休老同志身體原因，2018年未組織老同志開展調(diào)研考察活動，無相關(guān)活動支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的299%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是調(diào)整了離休人員增資及護理費；二是發(fā)放了離退休人員目標考核獎金。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的234%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年10月份清算了2014年10月-2018年9月期間的職業(yè)年金，此項支出不在年初預(yù)算內(nèi)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出174.18萬元，其中人員經(jīng)費113.88萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費60.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市科學技術(shù)協(xié)會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣城市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出60.30萬元，比2017年增減少15.1萬元，下降20.03%，主要原因是2018年年初預(yù)算較2017年減少38.32萬元，其中對部分項目進行了優(yōu)化整合，項目支出預(yù)算較2017年減少12萬元。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市科學技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額2.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市科學技術(shù)協(xié)會共有車輛1輛，屬其他用車1輛（科普大篷車）。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市科協(xié)組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共6個項目，涉及資金39.5456萬元，占項目預(yù)算96.45%。2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省科協(xié)的精心指導(dǎo)下，在全市各級科協(xié)組織和廣大科技工作者的共同努力下，狠抓任務(wù)落實，各項工作取得較好進展。一是重點工作推進卓有成效。系統(tǒng)深化改革工作向深水區(qū)挺進。大力推進園區(qū)科協(xié)建設(shè)，圓滿完成年度深改工作任務(wù)?；鶎涌茀f(xié)組織力“3+1”試點工作深入推進，安排宣州區(qū)作為市級試點單位先行先試，指導(dǎo)廣德縣科協(xié)圓滿完成承擔的全省科協(xié)系統(tǒng)改革試點任務(wù)。二是全民科學素質(zhì)工作強力推進，順利完成了承擔的省政府對市政府以及市政府對各縣市區(qū)“全民科學素質(zhì)”考核工作。我市公民具備科學素質(zhì)比例為7.2%，基本完成了現(xiàn)階段全民科學素質(zhì)工作任務(wù)。三是常規(guī)工作持續(xù)得到加強。青少年科技教育工作持續(xù)加強。持續(xù)開展品牌科普活動，大力實施“科普為民惠民”行動。學會業(yè)務(wù)培訓不斷加強，邀請省科協(xié)副主席魏軍鋒到會開展專題培訓輔導(dǎo)。學會學術(shù)氛圍日益濃厚，成功舉辦主題為“聚焦G60科創(chuàng)走廊建設(shè)助力長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展”的宣城市科協(xié)2018年度學術(shù)年會。四是科普陣地建設(shè)有力有效。“科普中國公交宣傳”每天受益群眾2萬人次，已成為一項科普宣傳品牌。

2018年部門預(yù)算項目資金38萬，招商引資3萬元，其中項目資金執(zhí)行率100%，招商引資資金執(zhí)行率51.52%，所有項目均達到預(yù)期效果。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（市財政局批復(fù)績效目標的項目）

本單位無市財政局批復(fù)的績效目標項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。