根據(jù)《預算法》和《安徽省預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照部門預算編制要求，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算。

一、單位主要職責

中共宣城市委黨校（宣城市行政學院、宣城市社會主義學院）直屬中共宣城市委，屬財政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔全市黨員領導干部、非黨干部的培訓和輪訓工作，承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位、部分社會培訓工作，同時為市委市政府提供決策咨詢服務。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復為大專體制規(guī)格。

二、2017年主要工作任務

1、貫徹全國、全省黨校工作會議精神，認真謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃

認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，組織開展全國、全省黨校工作會議精神暨《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》文件精神學習活動。制定我校“十三五”發(fā)展五年規(guī)劃，確定未來五年發(fā)展方向和發(fā)展舉措。開展“校風建設年”活動，加強以“黨風、校風、教風、學風”為內(nèi)容的校風建設，采取集中學習、拓展訓練、主題征文、黨性鍛煉等多種形式，鍛造具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀律、鐵一般擔當?shù)?ldquo;四鐵”型教職工隊伍。

2、堅持質(zhì)量立校，深化教學改革

圍繞市委、市政府中心工作，發(fā)揮干部教育培訓主渠道、主陣地作用。深化教學改革，優(yōu)化教學布局，充實教學內(nèi)容，完善教學計劃。在全市建立由黨性教育、廉政教育、國防教育三部分組成的現(xiàn)場教育基地體系。加大外請教師力度，側重請黨校系統(tǒng)名師、黨的理論教育和黨性教育專家，加強對外請教師政治思想、業(yè)務能力等方面的把關和綜合性管理。完善領導干部上講臺機制，科學制定領導上講臺年度計劃，保持相應課程比例，做到黨政領導干部上講臺與黨校授課計劃安排的協(xié)調(diào)推動。創(chuàng)新優(yōu)化黨的理論教育和黨性教育方式，進一步推行研究式、案例式、體驗式教學，探索加大實行新教學形式的績效權重。推進優(yōu)勢學科和重點學科建設，加強以中國特色社會主義理論體系為主的馬克思主義理論學科建設和黨性教育學科建設，培樹學科帶頭人。

3、堅持實事求是，發(fā)揮科研支撐作用

發(fā)揮科研資政作用。圍繞市委市政府中心工作，組織力量集體攻關，深入基層調(diào)研，力爭推出一批高質(zhì)量的研究成果，為市委市政府提供決策參考。加大新型智庫建設力度，加強智庫成果在決策中的轉(zhuǎn)化應用。實施科研傳幫帶計劃，提高青年教師科研能力。加大對重大理論熱點問題的研究，加強科研成果轉(zhuǎn)化，推進科研成果進課堂。創(chuàng)新完善學員參與決策咨詢機制，加強理論研究工作。提高?？|(zhì)量，擴大影響力。

4、強化服務意識，提高行政后勤工作水平

加強財務和固定資產(chǎn)管理，嚴控三公經(jīng)費開支。加強基礎設施建設，對落后基礎設施進行逐步維修改造。管護好校園安防設備和消防設施，提高校園綜合治理水平。加強對物業(yè)公司的管理，加強校園停車、綠化、保潔、健身設施維護等方面的綜合管理。深入推進文明創(chuàng)建工作，推動教職工積極參加公益活動，營造崇德向善、團結進取的校園文化。加強網(wǎng)絡和數(shù)字資源建設。升級校園網(wǎng)安全防護功能，豐富數(shù)字資源內(nèi)容。落實離退休老干部各項待遇，豐富退休老干部精神文化生活。

三、部門機構設置和人員情況

中共宣城市委黨校實行校務委員會領導體制，現(xiàn)校委成員由7人組成。市委副書記嚴琛同志兼任校長,常務副校長張光勇同志主持工作?，F(xiàn)內(nèi)設機構10個，辦公室、教務處、培訓處、總務處、函授部為機關處室；馬克思主義基礎理論教研室、綜合教研室、圖書資料室(信息中心)、理論研究室和市情研究所為教研機構?，F(xiàn)有在職職工60人，離退休職工74人。

四、2017年度部門預算情況說明

（一）部門收入預算

中共宣城市委黨校2017年部門財政撥款收入945.56萬元，其中教育支出916.09萬元（行政運行經(jīng)費613.09萬元，項目經(jīng)費303萬元），社會保障與社會就業(yè)支出29.47萬元。另外納入專戶管理的政府非稅收入183.24萬元，2017年度部門預算可支配總收入1128.80萬元。

根據(jù)2017年工作安排，項目經(jīng)費支出增加，比2016年增加了200萬，主要原因2017年新增主體班培訓費這項專項費用；社會保障與社會就業(yè)支出增加，比2016年增加了12.45萬元，原因退休工資增加；行政運行經(jīng)費支出減少，比2016年減少了37.12萬元，原因是在職人員減少。合計2017年度部門收入預算比2016年度增加175.33萬元。

（二）部門支出預算

中共宣城市委黨校2017年部門一般財政公共預算945.56萬元，其中教育支出916.09萬元（行政運行經(jīng)費613.09萬元，項目經(jīng)費303萬元），社會保障與社會就業(yè)支出29.47萬元。另外納入專戶管理的政府非稅收入183.24萬元，2017年度部門預算可支配總收入1128.80萬元。

根據(jù)2017年工作安排，項目經(jīng)費支出增加，比2016年增加了200萬，主要原因2017年新增主體班培訓費這項專項費用；社會保障與社會就業(yè)支出增加，比2016年增加了12.45萬元，原因退休工資增加；行政運行經(jīng)費支出減少，比2016年減少了37.12萬元，原因是在職人員減少。合計2017年度部門收入預算比2016年度增加175.33萬元。

（三）其他重要事項的情況說明

1、行政運行經(jīng)費

2017年度宣城市市委黨校行政運行費為192.58萬元，主要保障單位日常運行，用于單位日常辦公及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修及教學設備購置等。

2、政府采購情況

2017年度市委黨校采購預算29萬元，全部用來購置辦公及教學電腦、投影設備等，占政府采購100%。

3、國有資產(chǎn)占有保用

截止到2017年元月1日，市委黨校無辦公車輛，辦公及教學用房移交國投公司統(tǒng)一管理，無大型設備，僅有日常辦以及教學電腦、空調(diào)、教學和辦公桌椅等。

（四）名詞解釋

1、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2、行政運行經(jīng)費：為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、電費、日常維修及教學設備購置等費用。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目經(jīng)費：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。