宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支總表
2. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年收支總表
7. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年收入總表
8. 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1. 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制定轄區(qū)道路交通管理對(duì)策，擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

 2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為，指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)公路、城市道路交通秩序；參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。

 3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處較大交通事故；指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動(dòng)。

 4、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法，參與處置突發(fā)事件，維護(hù)公路治安秩序，預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動(dòng)，打擊車匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費(fèi)行為。

 5、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)動(dòng)車管理的各種法律、法規(guī)及政策；依法對(duì)全市的機(jī)動(dòng)車進(jìn)行登記管理；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車的安全技術(shù)性能監(jiān)管；依法受理初次報(bào)考機(jī)動(dòng)車駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)動(dòng)車和駕駛員的各類資料歸口管理，建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。

 6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動(dòng)，督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。

 7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

 8、承辦省公安廳、省交警總隊(duì)、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市公安局交警支隊(duì)為副縣級(jí)建制，單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，下屬9個(gè)大隊(duì)、1個(gè)車管所， 1個(gè)事業(yè)單位（考試中心）。   

宣城市公安局交警支隊(duì)為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市公安局交通警察支隊(duì)	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，交警支隊(duì)將圍繞“壓事故、保暢通、抓隊(duì)伍”工作主線，按照“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”的要求，堅(jiān)持交管業(yè)務(wù)工作和交警隊(duì)伍建設(shè)兩手抓、兩手硬，確保全市道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)和全市交警隊(duì)伍穩(wěn)定。

（一）以事故預(yù)防為主線，建立健全隱患常態(tài)化排查整治機(jī)制。在靜態(tài)隱患方面，對(duì)2019年省聯(lián)席辦掛牌督辦的6處隱患逐一提出整改方案，列出時(shí)間表，限期完成治理。在動(dòng)態(tài)隱患方面，堅(jiān)決打贏道路交通安全管理“三場(chǎng)戰(zhàn)役”，一是以加強(qiáng)“兩客一危一貨”車輛安全管理為重點(diǎn)，推進(jìn)高速公路安全暢通工程；二是以非標(biāo)三、四輪電動(dòng)車整治為重點(diǎn)，凈化城區(qū)道路交通環(huán)境；三是以開(kāi)展“警保聯(lián)動(dòng)”為契機(jī)，夯實(shí)農(nóng)村地區(qū)道路交通安全工作基礎(chǔ)。

（二）大力發(fā)展智能交通，提升道路交通管理科技化水平。按照省公安廳“智慧皖警‘1+10+N’大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用體系建設(shè)”的要求，創(chuàng)新豐富個(gè)性化、多樣化的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

（三）深化公安交管“放管服”改革，進(jìn)一步拓展交通安全宣傳的廣度和深度。深入學(xué)習(xí)借鑒滬蘇浙等地的先進(jìn)理念和工作機(jī)制，推動(dòng)公安交管“放管服”改革26項(xiàng)措施落地見(jiàn)效，打造具有宣城特色的公安交管“放管服”改革新亮點(diǎn)。

（四）常態(tài)化開(kāi)展教育培訓(xùn)，加強(qiáng)交警隊(duì)伍能力建設(shè)。依托公安交警網(wǎng)校陣地，經(jīng)常性開(kāi)展專題培訓(xùn)，提升基層一線交警警務(wù)實(shí)戰(zhàn)技能。

（五）堅(jiān)持以黨建帶隊(duì)建，打造絕對(duì)忠誠(chéng)、素質(zhì)過(guò)硬的交警隊(duì)伍。堅(jiān)持以基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為契機(jī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨支部工作條例，提升黨建工作水平。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

2019年部門收支總表
單位名稱:交警支隊(duì)				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目		預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入		9,947.23	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出	9,918.42
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.81
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障指出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		9,947.23	本年支出合計(jì)	9,947.23
上年結(jié)余收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶			財(cái)政專戶
其他			其他
收入總計(jì)		9,947.23	支出總計(jì)	9,947.23

 

2019年部門一般公共預(yù)算支出表
單位名稱:交警支隊(duì)					單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	9,947.23	6,704.23	3,243.00
204	公共安全支出	9,918.42	6,675.42	3,243.00
20402	公安	9,918.42	6,675.42	3,243.00
2040201	行政運(yùn)行（公安）	9,918.42	6,675.42	3,243.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.81	28.81
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.81	28.81
2080501	歸口管理的行政單位離退休	28.81	28.81

 

2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表
單位名稱:交警支隊(duì)				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目					預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
	合計(jì)				6,704.23
301	工資福利支出				5,100.75
30101	基本工資	工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼			904.92
30102	津貼補(bǔ)貼	工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼			1,605.05
30103	獎(jiǎng)金	工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼			75.41
30107	績(jī)效工資	工資福利支出			133.64
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	社會(huì)保障繳費(fèi)			528.41
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	社會(huì)保障繳費(fèi)			166.83
30113	住房公積金	住房公積金			408.51
30199	其他工資福利支出	其他工資福利支出			1,277.98
302	商品和服務(wù)支出				1,408.90
30201	辦公費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			60.00
30202	印刷費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			4.00
30205	水費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			20.00
30206	電費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			300.00
30207	郵電費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			7.79
30209	物業(yè)管理費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			50.00
30211	差旅費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			150.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	維修（護(hù)）費(fèi)			8.00
30214	租賃費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			20.00
30215	會(huì)議費(fèi)	會(huì)議費(fèi)			3.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)			6.50
30217	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)			17.00
30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	專用材料購(gòu)置費(fèi)			20.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			51.33
30229	福利費(fèi)	辦公經(jīng)費(fèi)			38.50
30239	其他交通費(fèi)用	辦公經(jīng)費(fèi)			170.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	其他商品和服務(wù)支出			482.18
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助				194.58
30301	離休費(fèi)	離退休費(fèi)			12.27
30302	退休費(fèi)	離退休費(fèi)			6.86
30305	生活補(bǔ)助	社會(huì)福利和救助			2.52
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	社會(huì)福利和救助			2.66
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助			170.27

 

 

 

2019年部門政府性基金預(yù)算支出表
單位名稱:交警支隊(duì)					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出

 

注：宣城市公安局交通警察支隊(duì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
						單位：萬(wàn)元
功能分類科目		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出

注：宣城市公安局交通警察支隊(duì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

2019年部門財(cái)政撥款收支總表
									單位：萬(wàn)元
收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目			合計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款	9,947.23	一、一般公共服務(wù)支出
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入	2,043.00	二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入		四、公共安全支出			9,918.42		9,918.42
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出			28.81		28.81
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	9,947.23	本年支出小計(jì)			9,947.23		9,947.23
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	9,947.23	支出總計(jì)			9,947.23		9,947.23

 

 

 

 

 

 

 

2019年部門收入預(yù)算總表
							單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	9,947.23		9,947.23
204	公共安全支出	9,918.42		9,918.42
20402	公安	9,918.42		9,918.42
2040201	行政運(yùn)行（公安）	9,918.42		9,918.42
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.81		28.81
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.81		28.81
2080501	歸口管理的行政單位離退休	28.81		28.81

                                                                                                                       

 

2019年部門支出預(yù)算總表
單位名稱:交警支隊(duì)				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	9,947.23	6,704.23	3,243.00
204	公共安全支出	9,918.42	6,675.42	3,243.00
20402	公安	9,918.42	6,675.42	3,243.00
2040201	行政運(yùn)行（公安）	9,918.42	6,675.42	3,243.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.81	28.81
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.81	28.81
2080501	歸口管理的行政單位離退休	28.81	28.81

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算9947.23萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款9947.23萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入9947.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：公共安全支出9918.42萬(wàn)元，占99.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.81萬(wàn)元，占0.29%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算撥款9947.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加1812.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.28%，主要原因： 新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出9918.42萬(wàn)元，占99.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.81萬(wàn)元，占0.29%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算9918.42萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1806.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.27%，增長(zhǎng)原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算28.81萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.25%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出6704.23萬(wàn)元，其中：

工資福利支出5100.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出1408.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.58萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市公安局交通警察支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年收支總預(yù)算9947.23萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年收入預(yù)算9947.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9947.23萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加1806.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.28%，增長(zhǎng)原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬(wàn)元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年支出預(yù)算9947.23萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1806.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.28%，增長(zhǎng)原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出6704.23萬(wàn)元，占67.40%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3243萬(wàn)元，占32.60%，主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)及部門資產(chǎn)維護(hù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。2018年預(yù)算中宣城市公安局交警支隊(duì)無(wú)市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1408.90萬(wàn)元，比2018年增加235.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.03%，增長(zhǎng)主要原因是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致費(fèi)用增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1543萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算900萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算543萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛84輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車20輛，購(gòu)置費(fèi)104萬(wàn)元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。