宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 宣城市敬亭山管委會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市敬亭山管委會(huì)2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門(mén)決算情況

 

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開(kāi)發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；

（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作；

（五）建設(shè)、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；

（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營(yíng)；

（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；

（九）負(fù)責(zé)國(guó)家森林公園森林防火；

（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作；

（十一）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地管理處。

三、宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門(mén)：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	1447.29	一、一般公共服務(wù)支出		156.4
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出		119.42
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		111.84
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		1160.1
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	1447.29	本年支出合計(jì)		1618.75
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	171.45	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	1618.75	總計(jì)		1618.75

收入決算表

						公開(kāi)02表
部門(mén)：						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	1447.29	1447.29
201	一般公共服務(wù)支出	104.36	104.36
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	93.58	93.58
2010350	事業(yè)運(yùn)行	93.58	93.58
20113	商貿(mào)事務(wù)	104.36	104.36
2011308	招商引資	93.58	93.58
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	93.58	93.58
20805	行政事業(yè)單位離退休	111.84	111.84
2080502	事業(yè)單位離退休	27.84	27.84
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休	84	84
213	農(nóng)林水支出	2	2
21305	扶貧	2	2
2130599	其他扶貧支出	2	2
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1160.1	1160.1
21605	旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	1160.1	1160.1
2160599	其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	1160.1	1160.1
221	住房保障支出	18.99	18.99
22102	住房改革支出	18.99	18.99
2210201	住房公積金	15.67	15.67
2210102	提租補(bǔ)貼	3.32	3.32
229	其他支出	50	50
22960	彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	50	50
2296003	用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	50	50

支出決算表

											公開(kāi)03表
部門(mén)：											金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼					科目名稱
類	款		項(xiàng)		合計(jì)		1618.75	1313.29	305.45
201					一般公共服務(wù)支出		156.4	104.36	52.03
20103					政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		93.58	93.58
2010350					事業(yè)運(yùn)行		93.58	93.58
20104					發(fā)展與改革事務(wù)		52.03		52.03
2010499					其他發(fā)展與改革事務(wù)支出		52.03		52.03
20113					商貿(mào)事務(wù)		10.79	10.79
2011308					招商引資		10.79	10.79
207					文化體育與傳媒支出		119.42		119.42
20799					其他文化體育與傳媒支出		119.42		119.42
2079999					其他文化體育與傳媒支出		119.42		119.42
208					社會(huì)保障和就業(yè)支出		111.84	27.84	84
20805					行政事業(yè)單位離退休		111.84	27.84	84
2080502					事業(yè)單位離退休		27.84	27.84
2080599					其他行政事業(yè)單位離退休		84		84
213					農(nóng)林水支出		2	2
21305					扶貧		2	2
2130599					其他扶貧支出		2	2
216					商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		1160.1	1160.1
21605					旅游業(yè)管理與服務(wù)支出		1160.1	1160.1
2160599					其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出		1160.1	1160.1
221					住房保障支出		18.99	18.99
22102					住房改革支出		18.99	18.99
2210201					住房公積金		15.67	15.67
2210102					提租補(bǔ)貼		3.32	3.32
229					其他支出		50		50
22960					彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出		50		50
2296003					用于體育事業(yè)的彩票公益金支出		50		50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門(mén)：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		1397.29	一、一般公共服務(wù)支出	156.4
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		50	二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出	119.42
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	111.84
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1160.1
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出	50
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		1447.29	本年支出合計(jì)	1618.75
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		171.45	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		171.45
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		1618.75	合計(jì)	1618.75

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																公開(kāi)05表
部門(mén)：																金額單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																					合計(jì)			171.45		171.45		1397.29	1313.29	84	1568.75	1313.29	255.45
201		一般公共服務(wù)支出			52.03		52.03		104.36	104.36		156.4	104.36	52.03
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)							93.58	93.58		93.58	93.58
2010350		事業(yè)運(yùn)行							93.58	93.58		93.58	93.58
20104		發(fā)展與改革事務(wù)			52.03		52.03					52.03		52.03
2010499		其他發(fā)展與改革事務(wù)支出			52.03		52.03					52.03		52.03
20113		商貿(mào)事務(wù)							10.79	10.79		10.79	10.79
2011308		招商引資							10.79	10.79		10.79	10.79
207		文化體育與傳媒支出			119.42		119.42					119.42		119.42
20799		其他文化體育與傳媒支出			119.42		119.42					119.42		119.42
2079999		其他文化體育與傳媒支出			119.42		119.42					119.42		119.42
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出							111.84	27.84	84	111.84	111.84	84
20805		行政事業(yè)單位離退休							111.84	27.84	84	111.84	111.84	84
2080502		事業(yè)單位離退休							27.84	27.84		27.84	27.84
2080599		其他行政事業(yè)單位離退休							84		84	84	84	84
213		農(nóng)林水支出							2	2			2
21305		扶貧							2	2			2
2130599		其他扶貧支出							2	2			2
216		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出							1160.1	1160.1		1160.1	1160.1
21605		旅游業(yè)管理與服務(wù)支出							1160.1	1160.1		1160.1	1160.1
2160599		其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出							1160.1	1160.1		1160.1	1160.1
221		住房保障支出							18.99	18.99		18.99	18.99
22102		住房改革支出							18.99	18.99		18.99	18.99
2210201		住房公積金							15.67	15.67		15.67	15.67
2210102		提租補(bǔ)貼							3.32	3.32		3.32	3.32

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

												公開(kāi)06表
部門(mén)：												金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼		科目名稱		金額			科目編碼	科目名稱	金額
														301	工資福利支出	221.11		302		商品和服務(wù)支出		874.35			310	其他資本性支出
30101	基本工資	70.76		30201		辦公費(fèi)		15			31001	房屋建筑物購(gòu)建
30102	津貼補(bǔ)貼	42.99		30202		印刷費(fèi)		2			31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30103	獎(jiǎng)金	21.02		30203		咨詢費(fèi)		3			31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	20		30204		手續(xù)費(fèi)					31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	15.41		30205		水費(fèi)		5			31006	大型修繕
30107	績(jī)效工資	17.9		30206		電費(fèi)		26			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	25.48		30207		郵電費(fèi)		13			31008	物資儲(chǔ)備
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)			30208		取暖費(fèi)					31009	土地補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	7.55		30209		物業(yè)管理費(fèi)		609.92			31010	安置補(bǔ)助
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	124.25		30211		差旅費(fèi)		10			31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)			30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用					31012	拆遷補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	27.84		30213		維修(護(hù))費(fèi)		80			31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30303	退職（役）費(fèi)			30214		租賃費(fèi)					31019	其他交通工具購(gòu)置
30304	撫恤金			30215		會(huì)議費(fèi)					31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補(bǔ)助			30216		培訓(xùn)費(fèi)		2.2			31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)			30217		公務(wù)接待費(fèi)		4.53			304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	93.58
30307	醫(yī)療費(fèi)			30218		專用材料費(fèi)					30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金			30224		被裝購(gòu)置費(fèi)					30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	93.58
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	65.27		30225		專用燃料費(fèi)					30403	財(cái)政貼息
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼			30226		勞務(wù)費(fèi)		40			30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30311	住房公積金	25		30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)		24			307	債務(wù)利息支出
30312	提租補(bǔ)貼	4.15		30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		4.3			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼			30229		福利費(fèi)		5			30707	國(guó)外債務(wù)付息
30314	采暖補(bǔ)貼			30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		10.4			399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼			30239		其他交通費(fèi)用					39906	贈(zèng)與
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	2		30240		稅金及附加費(fèi)用
				30299		其他商品和服務(wù)支出		20
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		345 .36		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)									967.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

												公開(kāi)07表
部門(mén)：												金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼					科目名稱（項(xiàng)目）				小計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
類	款		項(xiàng)		合計(jì)			50	50			50
229					其他支出			50	50			50
22960					彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出			50	50			50
2296003					用于體育事業(yè)的彩票公益金支出			50	50			50

 

四、宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)1618.75萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1618.75萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入增加608.56萬(wàn)元、支出增加780.01萬(wàn)元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整，人員增加。

（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1618.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1618.75萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1618.75萬(wàn)元，其中：基本支出1313.29萬(wàn)元，占81.13%；項(xiàng)目支出305.45萬(wàn)元，占18.87%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1618.75萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1618.75萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加608.56萬(wàn)元、780.01萬(wàn)元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整，人員增加。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出1618.75萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加780.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)93%。主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整，人員增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為422.87萬(wàn)元，支出決算為1618.75萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)整，人員增加；二是景區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用、發(fā)展與改革事務(wù)支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預(yù)算。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2017年度決算156.4萬(wàn)元，比2016年增加51.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.27%，主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務(wù)支出，二是人員增加。其中：“發(fā)展與改革事務(wù)支出”決算52.03萬(wàn)元，用于我委2017年度節(jié)能和生態(tài)專項(xiàng)支出。

2. “文化體育與傳媒支出”2017年度決算119.42萬(wàn)元，必2016年度增加68.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.1%，主要為2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)支出。

3．“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算111.84萬(wàn)元，與2016年增加81.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.09%。主要原因是雙塔寺園藝場(chǎng)退休職工養(yǎng)老金財(cái)政差補(bǔ)金84萬(wàn)元計(jì)入其中。

4．“商品服務(wù)業(yè)等支出” 2017年度決算1160.1萬(wàn)元，比2016年增加507.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.70%，主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費(fèi)用及宛陵湖景區(qū)綜合物業(yè)費(fèi)、綠化管養(yǎng)費(fèi)用的支出。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1313.29萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)345.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)967.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

我委2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元，本年支出50萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)余。具體情況說(shuō)明如下：

1、其他支出中彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，年初預(yù)算數(shù)為0，年末決算數(shù)為50萬(wàn)元，主要用于亞洲山地自行車錦標(biāo)賽。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度宣城市敬亭山管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)874.35萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年度宣城市敬亭山管委會(huì)政府采購(gòu)支出總額5.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.13萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，宣城市敬亭山管委會(huì)共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

 

五、名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（四）、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    （六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。