| 索引號 | 0000001070200/201909-00015 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 敬亭山管委會 | 發(fā)文日期 | 2019-09-24 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
| 信息來源 | 敬亭山管委會 | 主題導(dǎo)航 | 其他 / 其他 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2018年度部門決算 | 內(nèi)容概述 |
目 錄
第一部分 宣城市敬亭山管委會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市敬亭山管委會概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。
（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；
（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動的監(jiān)督管理工作；
（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開發(fā)建設(shè)等工作；
（五）建設(shè)、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；
（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財政資金管理和有關(guān)審計事項(xiàng)；
（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營；
（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，
負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；
（九）負(fù)責(zé)國家森林公園森林防火；
（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營工作；
（十一）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地管理處。
第二部分 宣城市敬亭山管委會2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
|||||
|
部門：宣城市敬亭山管委會 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
||
|
欄 次 |
|||||
|
一、財政撥款收入 |
1750.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
128.79 |
||
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
二、外交支出 |
||||
|
三、事業(yè)收入 |
三、國防支出 |
||||
|
四、經(jīng)營收入 |
四、公共安全支出 |
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
五、教育支出 |
||||
|
六、其他收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.90 |
||||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1577.77 |
||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
20.86 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|||||
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
1750.33 |
本年支出合計 |
1750.33 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
總計 |
1750.33 |
總計 |
1750.33 |
||
收入決算表
|
公開02表 |
||||||||
|
部門：宣城市敬亭山管委會 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
1750.33 |
1750.33 |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
128.79 |
128.79 |
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
118.79 |
118.79 |
|||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
118.79 |
118.79 |
|||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10 |
10 |
|||||
|
2011308 |
招商引資 |
10 |
10 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)會出 |
13.90 |
13.90 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.90 |
13.90 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.99 |
10.99 |
|||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.91 |
2.91 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1577.77 |
1577.77 |
|||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1577.77 |
1577.77 |
|||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1577.77 |
1577.77 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.86 |
20.86 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
17.17 |
17.17 |
|||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.69 |
3.69 |
|||||
支出決算表
|
公開03表 |
||||||||||||
|
部門：宣城市敬亭山管委會 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
1750.33 |
1491.13 |
259.2 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
128.79 |
128.79 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
118.79 |
118.79 |
|||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
118.79 |
118.79 |
|||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10 |
10 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
10 |
10 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)會出 |
13.90 |
13.90 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.90 |
13.90 |
|||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.99 |
10.99 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.91 |
2.91 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
|||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
||||||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
||||||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.86 |
20.86 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
17.17 |
17.17 |
|||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.69 |
3.69 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||||
|
部門：宣城市敬亭山管委會 |
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1750.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
128.79 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||
|
三、國防支出 |
||||
|
四、公共安全支出 |
||||
|
五、教育支出 |
||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.90 |
|||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1577.77 |
|||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
20.86 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
||||
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
||||
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
||||
|
本年收入合計 |
1750.33 |
本年支出合計 |
1750.33 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||
|
合計 |
1750.33 |
合計 |
1750.33 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開05表 |
||||||||||||||||||||||||
|
部門：宣城市敬亭山管委會 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
128.79 |
128.79 |
128.79 |
128.79 |
|||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
118.79 |
118.79 |
118.79 |
118.79 |
|||||||||||||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
118.79 |
118.79 |
118.79 |
118.79 |
|||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)會出 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
|||||||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.99 |
10.99 |
10.99 |
10.99 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
9.01 |
|||||||||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
|||||||||||||||||
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
|||||||||||||||||
|
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
1577.77 |
1318.57 |
259.2 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
20.86 |
20.86 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.86 |
20.86 |
20.86 |
20.86 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
17.17 |
17.17 |
17.17 |
17.17 |
|||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||
|
部門：宣城市敬亭山管委會 |
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||
|
301 |
工資福利支出 |
336.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1136.39 |
310 |
資本性支出 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
75.38 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.54 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
45.46 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.88 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
||
|
30103 |
獎金 |
126.13 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
25.12 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
7.05 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
30107 |
績效工資 |
13.33 |
30205 |
水費(fèi) |
32.76 |
31006 |
大型修繕 |
|
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
25.08 |
30206 |
電費(fèi) |
68.80 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.91 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.02 |
31008 |
物資儲備 |
|
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
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30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
895.21 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
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30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
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30211 |
差旅費(fèi) |
11.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30113 |
住房公積金 |
29.69 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
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30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.32 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
10.97 |
30214 |
租賃費(fèi) |
4.29 |
31019 |
其他交通工具購置 |
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303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
18.75 |
30215 |
會議費(fèi) |
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31021 |
文物和陳列品購置 |
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30301 |
離休費(fèi) |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.85 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
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30302 |
退休費(fèi) |
16.00 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
6.43 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
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312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 |
撫恤金 |
2.70 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
16.53 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
29.55 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.28 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
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30309 |
獎勵金 |
0.05 |
30229 |
福利費(fèi) |
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313 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.58 |
31302 |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
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31303 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.57 |
39906 |
贈與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 |
354.75 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
1136.39 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
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注：宣城市敬亭山管委會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1750.33萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1750.33萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加131.58萬元，增長7.52%，增加的主要原因?yàn)椋褐Ц渡夏甓染皡^(qū)物業(yè)管理費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1750.33萬元，其中：財政撥款收入1750.33萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1750.33萬元，其中：基本支出1491.13萬元，占85.19%；項(xiàng)目支出259.2元，占14.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1750.33萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1750.33元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加131.58萬元，增長7.52%，增加的主要原因?yàn)椋褐Ц渡夏甓染皡^(qū)物業(yè)管理費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1750.33萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加131.58萬元，增長7.52%。增加的主要原因?yàn)椋褐Ц渡夏甓染皡^(qū)物業(yè)管理費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1750.33萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加131.58萬元，增長7.52%。主要原因支付以前年度景區(qū)物業(yè)管理費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1750.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出128.79萬元，占7.36%;社會保障和就業(yè)（類）支出13.90萬元，占0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9.01萬元，占0.51%；商品服務(wù)業(yè)等（類）支出1577.77萬元，占90.14%；住房保障（類）支出20.86萬元，占1.2%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為476.89萬元，支出決算為1750.33萬元，完成年初預(yù)算的367.03%。其中:基本支出1491.13萬元，占85.19%；項(xiàng)目支出259.2萬元，占14.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是決算中市財政追加的敬亭山景區(qū)物業(yè)費(fèi)及宛陵湖濕地公園物業(yè)費(fèi)、綠化管養(yǎng)費(fèi)未納入年初部門預(yù)算中；二是決算中宛陵湖濕地公園水電費(fèi)未納入部門年初預(yù)算中。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算事業(yè)運(yùn)行支出列入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）之旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）之其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）中。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋盒略?018年皖東南名品展銷會布展經(jīng)費(fèi)支出。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為454.98萬元，支出決算為1577.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的346.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋壕赐ど斤L(fēng)景區(qū)綜合物業(yè)管理費(fèi)用、宛陵湖公園綜合物業(yè)管理費(fèi)、宛陵湖公園綠化管養(yǎng)費(fèi)用、宛陵湖公園水電費(fèi)的支出。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為17.17萬元，支出決算為17.17萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.69萬元，支出決算為3.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1491.13萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)354.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金；公用經(jīng)費(fèi)1136.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
敬亭山管委會2018年無政府性基金收入，也沒有支出項(xiàng)目。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，宣城市敬亭山管委會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1136.39萬元，比2017年增加262.55萬元，增長30.03%，主要原因?yàn)椋壕赐ど骄皡^(qū)物業(yè)管理費(fèi)用的支出。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市敬亭山管委會政府采購支出總額2.61萬元，其中：政府采購貨物支出2.61萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市敬亭山管委會共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車5輛。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市敬亭山管委會對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共9個項(xiàng)目，涉及資金259.2萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2018年度宣城市敬亭山管委會無市財政批復(fù)的績效目標(biāo)評價項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。