2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

    一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開(kāi)發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類(lèi)投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；

（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作；

（五）建設(shè)、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；

（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營(yíng)；

（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；

（九）負(fù)責(zé)國(guó)家森林公園森林防火；

（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作；

（十一）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)預(yù)算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處。

敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù)、利用和統(tǒng)一管理工作；制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、各類(lèi)投資和項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)與管理等工作。

三、2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

我委2017年部門(mén)收入預(yù)算安排總金額為422.87萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款，部門(mén)支出預(yù)算總金額為375.96萬(wàn)元，部門(mén)收支預(yù)算較上年增加46.91萬(wàn)元。其中，增加項(xiàng)目支出為6萬(wàn)元，增加原因：園藝場(chǎng)退休職工金財(cái)政差額補(bǔ)助增加6萬(wàn)元；增加基本支出為40.91萬(wàn)元，增加原因：調(diào)資、人員增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為36.93萬(wàn)元, 主要用于保障單位運(yùn)行，用于支出日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、電費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。2017年度我委政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)一般辦公設(shè)備，占政府采購(gòu)總額100%。截止到2017年1月1日，我委日常公務(wù)車(chē)輛3輛、森林消防滅火專用車(chē)1輛、森林消防運(yùn)兵巡邏車(chē)1輛、城管執(zhí)法車(chē)1輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等）。2017年度我委無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

 

名詞解釋：

1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)。

   2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    

       一、部門(mén)主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開(kāi)發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

   （二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；

   （三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類(lèi)投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；

   （四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作；

   （五）建設(shè)、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；

   （六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

   （七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營(yíng)；

   （八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

   負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；

   （九）負(fù)責(zé)國(guó)家森林公園森林防火；

   （十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作；

   （十一）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

   二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

   宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門(mén)預(yù)算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處。

   敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù)、利用和統(tǒng)一管理工作；制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、各類(lèi)投資和項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)與管理等工作。

   三、2017年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

   我委2017年部門(mén)收入預(yù)算安排總金額為422.87萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款，部門(mén)支出預(yù)算總金額為375.96萬(wàn)元，部門(mén)收支預(yù)算較上年增加46.91萬(wàn)元。其中，增加項(xiàng)目支出為6萬(wàn)元，增加原因：園藝場(chǎng)退休職工金財(cái)政差額補(bǔ)助增加6萬(wàn)元；增加基本支出為40.91萬(wàn)元，增加原因：調(diào)資、人員增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為36.93萬(wàn)元, 主要用于保障單位運(yùn)行，用于支出日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、電費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。2017年度我委政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)一般辦公設(shè)備，占政府采購(gòu)總額100%。截止到2017年1月1日，我委日常公務(wù)車(chē)輛3輛、森林消防滅火專用車(chē)1輛、森林消防運(yùn)兵巡邏車(chē)1輛、城管執(zhí)法車(chē)1輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等）。2017年度我委無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

    

   名詞解釋：

   1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
   2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)。

       

      2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

          我委2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.00萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)處境預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)接待預(yù)算4.6萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.4萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元。

      我委2016年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)為13.68萬(wàn)元，2016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制）數(shù)為15.10萬(wàn)元。根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，我委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.00萬(wàn)元。（詳細(xì)見(jiàn)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表8）