宣城市紅十字會2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 宣城市紅十字會2018年收支預算總表
2. 宣城市紅十字會2018年收入預算總表
3. 宣城市紅十字會2018年支出預算總表
4. 宣城市紅十字會2018年財政撥款收支預算總表
5. 宣城市紅十字會2018年一般公共預算支出預算表
6. 宣城市紅十字會2018年一般公共預算基本支出預算表
7. 宣城市紅十字會2018年政府性基金預算支出預算表
8. 宣城市紅十字會2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市紅十字會2018年部門預算

第一部分  部門概況

一、主要職責

  根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》要求，紅十字會以發(fā)揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)為宗旨。

1.貫徹國家紅十字會工作的有關法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃、實施計劃并組織實施。
      2.依法指導全市各級紅十字會工作。
      3.開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實施賑濟救援。
      4.開展人道主義領域內(nèi)的社區(qū)服務和社會公益活動；組織開展普及性培訓和規(guī)范性培訓工作。
      5.依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。
      6.組織管理宣城市紅十字志愿者隊伍，指導開展關愛他人、關愛社會、關愛自然的志愿服務活動。
      7.開展無償獻血、捐獻造血干細胞宣傳動員工作，負責中國造血干細胞捐獻者資料庫安徽分庫宣城工作站的管理工作，招募捐獻造血干細胞志愿者。
      8.依法開展和推動遺體（角膜）、器官捐獻工作。
      9.開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
      10.完成市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城市紅十字會2018年度部門預算僅包括會機關預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個。宣城市紅十字會為參照公務員法管理的事業(yè)單位，在職人數(shù)7人，退休人員2人，內(nèi)設辦公室、賑濟部（事業(yè)發(fā)展與對外聯(lián)絡部），具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市紅十字會	參公管理事業(yè)單位

三、2018年主要工作

（一）完善備災救災體系建設，提升災害救援能力。完善市紅會備災救災倉庫建設，做好自然災害及突發(fā)事件應對和救災準備工作。扎實推進賑濟救援隊的建設管理工作，組織開展集訓演練，爭取上級紅會對我市賑濟救援分隊的裝備支持，增強紅十字賑濟救援能力，積極發(fā)揮應急保障作用。

  （二）推進應急救護培訓基地建設，提高應急救護工作水平。建立健全救護培訓管理制度，進一步提升應急救護工作標準化水平。指導縣級紅十字會成立培訓中心。

（三）推進救助項目實施，提升人道救助能力。持續(xù)開展“博愛送萬家”活動。進一步提升中國紅十字基金會“天使”系列項目救助成效。積極主動做好省紅十字基金會“心心相印”等救助項目。加大籌資力度，創(chuàng)新籌資模式，鼓勵和指導各縣市區(qū)紅十字會充分發(fā)揮各地優(yōu)勢，利用自身資源自主開展項目。全力爭取各方面支持，增強人道救助能力。

（四）加強制度化規(guī)范化建設，推動“三獻”工作穩(wěn)步展。

繼續(xù)做好無償獻血宣傳動員工作；加強造血干細胞捐獻工作，做好靜思期回訪；強化宣傳，推動人體器官捐獻工作，不斷提高宣傳動員能力和捐獻服務水平。

  （五）強化志愿服務隊伍建設，打造志愿服務品牌。健全紅十字志愿服務體系，進一步規(guī)范、提升紅十字志愿服務工作。打造品牌項目，建立志愿服務基地。

  （六）切實加強基層組織建設，逐步完善組織體系。強化紅十字基層組織建設，不斷壯大基層組織隊伍，加強對下級紅十字會的調(diào)研和指導，探索紅十字青少年工作新領域，全面、可持續(xù)推進我市紅十字事業(yè)發(fā)展。

  （七）落實全面從嚴治黨，營造風清氣正的政治生態(tài)。不斷加強機關黨的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設和制度建設。落實全面從嚴治黨要求，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，打造公開透明的信用紅十字會，主動接受社會各界監(jiān)督，著力營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

紅十字不僅是一種精神，更是一面旗幟。紅十字事業(yè)是造福人類的崇高事業(yè)，黨和政府寄予厚望，人民群眾充滿期待，2018年，我會將切實增強責任意識，堅持依法履行職責，以更強的工作責任感、更高的工作標準、更好的精神狀態(tài)，全力抓好紅會工作。

第二部分 2018年部門預算表

 

部門公開表1

 

宣城市紅十字會2018年收支預算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	140.89		一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學技術支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	140.89
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	140.89		本年支出合計	140.89
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	140.89		支出總計	140.89

 

宣城市紅十字會2018年收入預算總表

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

208

社會保障和就業(yè)支出

140.89

140.89

20816

紅十字事業(yè)

140.89

140.89

2081601

行政運行（紅十字事業(yè)）

140.89

140.89

……

……

合計

140.89

140.89

                                                                                                                        部門公開表2

 

部門公開表3   宣城市紅十字會2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
208	社會保障和就業(yè)支出	140.89	106.79	34.10
20816	紅十字事業(yè)	140.89	106.79	34.10
2081601	行政運行（紅十字事業(yè)）	140.89	106.79	34.10
……	……
合計		140.89	106.79	34.10

 

部門公開表4 宣城市紅十字會2018年財政撥款收支預算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	140.89	140.89
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出
?。ǘ┱曰痤A算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出
二、本年收入	140.89	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	140.89	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	140.89	（七）社會保障和就業(yè)支出	140.89	140.89
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	140.89	支出總計	140.89	140.89

 

部門公開表5

宣城市紅十字會2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業(yè)支出	140.89	106.79	34.10
208161	紅十字事業(yè)	140.89	106.79	34.10
2081601	行政運行（紅十字事業(yè)）	140.89	106.79	34.10
……	……
合計		140.89	106.79	34.10

 

部門公開表6

 

宣城市紅十字會2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	81.79
30101	基本工資	32.72
30102	津貼補貼	26.06
30103	獎金	2.73
30108	基本養(yǎng)老保險繳費	11.96
30113	住房公積金	8.32
302	商品和服務支出	17.86
30201	辦公費	0.50
30205	水費	0.10
30206	電費	1.00
30207	郵電費	1.00
30209	物業(yè)管理費	2.00
30211	差旅費	2.00
30213	維修（護）費	3.00
30215	會議費	2.00
30228	工會經(jīng)費	1.14
30229	福利費	0.86
30239	其他交通費	2.00
30299	其他商品和服務支出	2.26
303	對個人和家庭的補助	7.14
30302	退休費	0.32
30399	其他對個人和家庭的補助支出	6.82
合計		106.79

 

部門公開表7

 

宣城市紅十字會2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：市紅十字會沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表8

 

宣城市紅十字會2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
注：市紅十字會沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市紅十字會2018年收支總預算140.89萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出為社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市紅十字會2018年部門收入預算140.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入140.89萬元，占100%,比2017年增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增加等。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市紅十字會2018年部門支出預算140.89萬元，比2017年增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增加。其中：基本支出106.79萬元，占75.8%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出34.10萬元，占24.2%，主要用于三救三獻業(yè)務工作支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市紅十字會2018年部門收入預算140.89萬元。收入按資金來源為：一般公共預算財政撥款收入140.89萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入140.89萬元；支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出140.89萬元，占100%。 

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市紅十字會2018年一般公共預算財政撥款140.89萬元，比2017年預算撥款增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是主要是人員經(jīng)費的增加等。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出140.89萬元，占100%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)”2018年預算140.89萬元，比2017年預算增加25.27萬元，增長21.85%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增加等。其中：“行政運行（紅十字事業(yè)支出）”預算140.89萬元，主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和事業(yè)發(fā)展的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市紅十字會2018年一般公共預算基本支出106.79萬元，其中：工資福利支出81.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出17.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助7.14萬元，主要包括：退休費、其他對個人和家庭補助等。   

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市紅十字會2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市紅十字會2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。宣城市紅十字會2018年度機關運行經(jīng)費預算安排17.86萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（二）政府采購情況。宣城市紅十字會2018年政府采購預算總額1.00萬元。其中：政府采購貨物預算1.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。無。

（五）績效目標設置情況。宣城市紅十字會2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
    五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。