宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）

 

2017年部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目錄

 

 

 

第一部分 宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宣城市宗教事務(wù)局）概況

 

一、部門(mén)職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 宣城市民族事務(wù)委員會(huì)2017年部門(mén)決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

二、收入決算情況說(shuō)明

 

三、支出決算情況說(shuō)明

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宣城市宗教事務(wù)局）概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）市民族事務(wù)委員會(huì)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央、省關(guān)于民族工作的方針、政策，督促、檢查民族政策、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2.辦理或監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)、互助合作，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重要問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.參與全市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃措施的研究和制定，促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。參與有關(guān)少數(shù)民族專(zhuān)項(xiàng)資金的使用、管理。

4.掌握全市民族成份情況，負(fù)責(zé)民族成份認(rèn)證工作。

5.聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作。

6.指導(dǎo)各縣市區(qū)民族工作。進(jìn)行有關(guān)民族問(wèn)題的調(diào)查工作。

7.承辦省民委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市宗教事務(wù)局主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的宗教政策，對(duì)有關(guān)宗教的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行行政管理和監(jiān)督。

2.依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教教職人員正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

3.調(diào)查、掌握全市各種宗教情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出政策性建議和意見(jiàn)。

4.指導(dǎo)幫助宗教團(tuán)體充分發(fā)揮其橋梁作用。協(xié)助宗教團(tuán)體處理各項(xiàng)事務(wù)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體搞好宗教教職人員的培訓(xùn)與管理。聯(lián)系宗教界上層人士。

5.引導(dǎo)宗教活動(dòng)在法律、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

6.組織指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳、教育工作。

7.指導(dǎo)宗教界開(kāi)展與境外宗教界的友好往來(lái)，處理宗教方面的涉外事宜。

8.指導(dǎo)各縣市區(qū)宗教事務(wù)部門(mén)工作。指導(dǎo)和協(xié)助各縣市區(qū)及時(shí)處理宗教方面的重大問(wèn)題。

9.承辦省宗教事務(wù)局、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

決算單位構(gòu)成看，宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）2017年度部門(mén)決算僅包括委局本級(jí)決算，與預(yù)算比較，保持一致。

 

 

 

第二部分 宣城市民族事務(wù)委員會(huì)2017年部門(mén)決算表

收入支出決算總表
			公開(kāi)01表
部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	230.51	一、一般公共服務(wù)支出	35	214.41
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	15.30
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	43	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.80
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計(jì)	24	230.51	本年支出合計(jì)	58	230.51
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計(jì)	31	230.51	總計(jì)	65	230.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表
									公開(kāi)02表
部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)									金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
											類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
														合計(jì)	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											201			一般公共服務(wù)支出	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事務(wù)	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政運(yùn)行	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事務(wù)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作專(zhuān)項(xiàng)	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事務(wù)	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作專(zhuān)項(xiàng)	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表
									公開(kāi)03表
部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)									金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
										類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
													合計(jì)	230.51	181.51	49.00	0.00	0.00	0.00
										201			一般公共服務(wù)支出	214.41	165.41	49.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事務(wù)	192.41	165.41	27.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政運(yùn)行	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事務(wù)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作專(zhuān)項(xiàng)	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事務(wù)	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作專(zhuān)項(xiàng)	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)							金額單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
								欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	230.51	一、一般公共服務(wù)支出	32	214.41	214.41	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	15.30	15.30	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.80	0.80	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	230.51	本年支出合計(jì)	55	230.51	230.51	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計(jì)	29	230.51	總計(jì)	60	230.51	230.51	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
														公開(kāi)05表
部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)														金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																	類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	0.00	0.00	0.00	230.51	181.51	49.00	230.51	181.51	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	214.41	165.41	49.00	214.41	165.41	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事務(wù)	0.00	0.00	0.00	192.41	165.41	27.00	192.41	165.41	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	159.41	159.41	0.00	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作專(zhuān)項(xiàng)	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事務(wù)	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作專(zhuān)項(xiàng)	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)								金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
									301	工資福利支出	87.46	302	商品和服務(wù)支出	34.08	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	37.53	30201	辦公費(fèi)	11.91	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	30.41	30202	印刷費(fèi)	0.14	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	3.27	30203	咨詢費(fèi)	0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	4.02	30205	水費(fèi)	0.02	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00	30206	電費(fèi)	0.97	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	8.51	30207	郵電費(fèi)	0.39	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	3.72	30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.75	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	59.97	30211	差旅費(fèi)	1.29	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	10.76	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會(huì)議費(fèi)	1.26	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.16	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.45	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	34.69	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	14.52	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.58	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	2.02	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	8.44	39906	贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.71
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		147.43	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					34.08

 

 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

決算07表

部門(mén)：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)

金額單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：宣城市民族事務(wù)委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)230.51萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)230.51萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少34.08萬(wàn)元，下降12.88%，主要原因：2017年市本級(jí)少數(shù)民族發(fā)展資金和扶貧項(xiàng)目支出未計(jì)入本單位收入支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)230.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入230.51萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)230.51萬(wàn)元，其中：基本支出181.51萬(wàn)元，占78.74%；項(xiàng)目支出49萬(wàn)元，占21.26%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)230.51萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)230.51萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少34.08萬(wàn)元，下降12.88%，主要原因：2017年市本級(jí)少數(shù)民族發(fā)展資金和扶貧項(xiàng)目支出未計(jì)入本單位財(cái)政撥款收入支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230.51萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少34.08萬(wàn)元，下降12.88%。主要原因2017年市本級(jí)少數(shù)民族發(fā)展資金和扶貧項(xiàng)目收入未計(jì)入本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.51萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少34.08萬(wàn)元，下降12.88%。主要原因2017年市本級(jí)少數(shù)民族發(fā)展資金和扶貧項(xiàng)目支出未計(jì)入本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出214.41萬(wàn)元，占93%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.30萬(wàn)元，占7%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為163.89萬(wàn)元，支出決算為230.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.65%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在職人員、退休人員增資，考核獎(jiǎng)勵(lì)等未列入年初預(yù)算，年中進(jìn)行了調(diào)整。其中:基本支出181.51萬(wàn)元，占78.74%；項(xiàng)目支出49萬(wàn)元，占21.26%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.89萬(wàn)元，支出決算為159.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資、考核獎(jiǎng)勵(lì)等未列入年初預(yù)算，年中進(jìn)行了調(diào)整。

2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.  一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）民族工作專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.73%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省撥城市民族工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)管理站點(diǎn)向縣市區(qū)延伸需要。
4.  一般公共服務(wù)（類(lèi)）宗教事務(wù)（款）宗教工作專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障行政事業(yè)單位離退休工作需要。

6.  農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作需要。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出181.51萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)147.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)34.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.08萬(wàn)元，比2016年減少1.42萬(wàn)元，下降4%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）無(wú)車(chē)輛，無(wú)價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市民族事務(wù)委員會(huì)（宗教事務(wù)局）組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共   個(gè)項(xiàng)目，涉及資金49萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。

1、招商引資項(xiàng)目支出合理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)完成年度招商引資任務(wù)發(fā)揮了積極作用。

2、民族專(zhuān)項(xiàng)工作（包括民族宗教領(lǐng)域應(yīng)急管理及矛盾糾紛排查化解、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、少數(shù)民族特色村寨保護(hù)與發(fā)展項(xiàng)目、聯(lián)系少數(shù)民族代表人士、慰問(wèn)困難群眾經(jīng)費(fèi)等）也做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)完成各項(xiàng)民族工作任務(wù)和考核任務(wù)，完成省局、市委、市政府交辦的任務(wù)，維護(hù)我市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的良好局面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、保障性作用，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

3、宗教專(zhuān)項(xiàng)工作（包括和諧寺觀教堂創(chuàng)建、市級(jí)宗教團(tuán)體建設(shè)、愛(ài)國(guó)宗教教職人員隊(duì)伍建設(shè)、聯(lián)系宗教界代表人士等）做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)對(duì)完成各項(xiàng)宗教工作任務(wù)和考核任務(wù)，完成省局、市委、市政府交辦的任務(wù)，維護(hù)我市宗教領(lǐng)域穩(wěn)定和睦起到了基礎(chǔ)性、保障性作用。

本部門(mén)沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

組織開(kāi)展2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示

1、委局經(jīng)費(fèi)開(kāi)支按預(yù)算執(zhí)行，基本支出的日常財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，做到不鋪張浪費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，

2、通過(guò)民族宗教事務(wù)管理工作，及時(shí)向市委、市政府匯報(bào)我市民族宗教領(lǐng)域重要信息，提出針對(duì)性建議和貫徹落實(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出的針對(duì)性處置方案意見(jiàn)，同時(shí)圓滿的完成了省民委（宗教局）交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。