目  錄

 

第一部分 原宣城市臺辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原宣城市臺辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市臺辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

原宣城市臺辦2018年度部門決算情況

 

第一部分 原宣城市臺辦概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府對臺工作方針政策和工作部署；研究、擬訂和落實全市對臺工作政策；調(diào)查研究我市對臺工作情況，提出對策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對臺經(jīng)貿(mào)和臺商投資工作（包括招商、洽談等有關(guān)協(xié)調(diào)工作），協(xié)助做好臺資企業(yè)的管理和服務(wù)；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理臺資企業(yè)糾紛和臺商投訴工作；受理申報臺胞捐贈項目；指導(dǎo)宣城市臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會開展工作。

3.會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)與臺灣科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、學(xué)術(shù)等領(lǐng)域的交流合作以及宣城與臺灣人員往來、考察、研討等各項工作；做好應(yīng)邀赴臺團(tuán)組審核和轉(zhuǎn)報批工作。

4.歸口管理全市對臺宣傳教育工作，負(fù)責(zé)全市對臺宣傳報道工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和政策審查工作，參與宣城與臺灣新聞交流管理和臺灣記者來宣城采訪接待管理，做好本市有關(guān)應(yīng)邀赴臺人員行前指導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)全市臺胞臺屬工作，組織指導(dǎo)來宣臺胞接待工作，負(fù)責(zé)對臺灣上層人士的聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助有關(guān)部門辦理臺胞回宣定居工作。

6.協(xié)助處理在我市發(fā)生的涉臺重大事項和突發(fā)事件。

7.承擔(dān)市委對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市臺辦2018年度部門決算包括：辦本級決算，與預(yù)算比較一致。

納入原宣城市臺辦2018年度部門決算編制范圍的共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市臺辦本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分 原宣城市臺辦2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：原市臺辦			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次
一、財政撥款收入	188.95	一、一般公共服務(wù)支出		188.95
二、上級補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	188.95	本年支出合計		188.95
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計	188.95	總計		188.95

 

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：原市臺辦						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	188.95	188.95
201	一般公共服務(wù)支出	188.95	188.95
20125	港澳臺僑事務(wù)	134.72	134.72
2012501	行政運行	53.43	53.43
2012599	其他港澳臺僑事務(wù)支出	81.29	81.29
20134	統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	54.23	54.23
2013401	行政運行	54.23	54.23

 

 

支出決算表

								公開03表
部門：原市臺辦								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	188.95	90.53	98.43
201			一般公共服務(wù)支出	188.95	90.53	98.43
20125			港澳臺僑事務(wù)	134.72	36.29	98.43
2012501			行政運行	53.43	0.00	53.43
2012599			其他港澳臺僑事務(wù)支出	81.29	36.29	45.00
20134			統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	54.23	54.23	0.00
2013401			行政運行	54.23	54.23	0.00

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：原市臺辦				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款		188.95	一、一般公共服務(wù)支出	188.95
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計		188.95	本年支出合計	188.95
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
合計		188.95	合計	188.95

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

															公開05表
部門：原市臺辦															金額單位：萬元
科目編碼				科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
				合計	0.00	0.00	0.00	188.95	90.53	98.43	188.95	90.53	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	188.95	90.53	98.43	188.95	90.53	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20125				港澳臺僑事務(wù)	0.00	0.00	0.00	134.72	36.29	98.43	134.72	36.29	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政運行		0.00	0.00	0.00	53.43	0.00	53.43	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳臺僑事務(wù)支出		0.00	0.00	0.00	81.29	36.29	45.00	81.29	36.29	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)		0.00	0.00	0.00	54.23	54.23	0.00	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政運行		0.00	0.00	0.00	54.23	54.23	0.00	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：原市臺辦							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	70.55	302	商品和服務(wù)支出	11.52	310	資本性支出
30101	基本工資	24.52	30201	辦公費	6.91	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補(bǔ)貼	12.77	30202	印刷費	0.00	31002	辦公設(shè)備購置
30103	獎金	0.00	30203	咨詢費	0.00	31003	專用設(shè)備購置
30106	伙食補(bǔ)助費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	31006	大型修繕
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	22.85	30206	電費	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.00	31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31009	土地補(bǔ)償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31010	安置補(bǔ)助
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113	住房公積金	10.40	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修（護(hù)）費	0.00	31013	公務(wù)用車購置
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	8.46	30215	會議費	0.00	31021	文物和陳列品購置
30301	離休費	0.00	30216	培訓(xùn)費	0.00	31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費	0.00	30217	公務(wù)招待費	0.00	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31201	資本金注入
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟(jì)費	0.00	30226	勞務(wù)費	0.00	31204	費用補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費	0.00	31205	利息補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費	0.00	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	8.46	30229	福利費	0.00	313	對社會保障基金補(bǔ)助
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	0.00	31302	對社會保險基金補(bǔ)助
30399	對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30239	其他交通費用	4.62	31303	補(bǔ)充全國社會保障基金
			30240	稅金及附加費用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	39906	贈與
			307	債務(wù)利息及費用支出		39907	國家賠償費用支出
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出
			30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
			30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計		70.55	公用經(jīng)費合計					11.52

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：原市臺辦								金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：原市臺辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

第三部分 原宣城市臺辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計188.95萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計188.95萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加17.45萬元，增長10.2%，主要原因：人員工資福利支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計188.95萬元，其中：財政撥款收入188.95萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計188.95萬元，其中：基本支出90.53萬元，占47.9%；項目支出98.43萬元，占52.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計188.95萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計188.95萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加17.45萬元，增長10.2%，主要原因：人員工資福利支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入188.95萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加17.45萬元，增長10.2%。主要原因：人員工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出188.95萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加17.45萬元，增長10.2%。主要原因：人員工資福利支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出188.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出188.95萬元，占100%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為128.71萬元，支出決算為188.95萬元，完成年初預(yù)算的146.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省臺辦撥入海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點獎補(bǔ)資金。其中:基本支出90.53萬元，占47.9%；項目支出98.43萬元，占52.1%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）港澳臺僑事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為58萬元，支出決算為53.43萬元，完成年初預(yù)算的92.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是嚴(yán)格控制本單位經(jīng)費支出。

2．一般公共服務(wù)（類）港澳臺僑事務(wù)（款）其他港澳臺僑事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是省臺辦撥入海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點獎補(bǔ)資金。

3．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為70.71萬元，支出決算為54.23萬元，完成年初預(yù)算76.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出90.53萬元，其中人員經(jīng)費79.01萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、獎勵金；公用經(jīng)費11.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年市臺辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣城市臺辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.52萬元，比2017年減少10.14萬元，下降46.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市臺辦政府采購支出總額0.15萬元，其中：政府采購貨物支出0.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市臺辦沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金98.43萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，2018年市臺辦在市委、市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，突出對臺經(jīng)濟(jì)和交流交往兩個重點，主動作為，有效推動了全市對臺工作深入發(fā)展，評價結(jié)果顯示，項目達(dá)到了預(yù)期效果。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

     原市臺辦2018年沒有市財政批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。