宣城市委政法委2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目錄

 

第一部分 宣城市委政法委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委政法委2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市委政法委2018年部門決算情況

第一部分 宣城市委政法委員會概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)辦〔2019〕25號文件規(guī)定，中共宣城市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，主要職責(zé)是：

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹黨中央、省委及市委決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安宣城、法治宣城建設(shè)，及其過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）指導(dǎo)推動全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門加強(qiáng)政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響社會穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

（五）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

（六）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全市政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向市委提出建議。參與有關(guān)法規(guī)規(guī)章的起草、修改工作。

（七）掌握分析政涉宣政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法各部門做好設(shè)計(jì)全市政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化整改改革。

（十）完成省委政法委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，市委政法委2018度部門決算包括本級決算，與預(yù)算一致。詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委政法委本級

 

第二部分 宣城市委政法委2018年度部門決算表

                                                 收入支出決算總表

                                                          收入決算表

                                                           支出決算表

 

                                                  財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                           一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 宣城市委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)746.02萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)746.02萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)均增加（減少）79.69萬元，增長11.96%，主要原因：一是深化四級綜治中心“國標(biāo)化”建設(shè)，基層網(wǎng)格化管理和“雪亮工程”建設(shè)；二是牽頭開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭；三是認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于新形勢下加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的意見》和省委實(shí)施意見，進(jìn)一步加強(qiáng)政法隊(duì)伍教育培訓(xùn)工作；四是人員工資福利根據(jù)國家政策規(guī)定上調(diào)。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)674.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入674.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)739.02萬元，其中：基本支出605.95萬元，占82%；項(xiàng)目支出133.07萬元，占18%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)746.02萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)746.02萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.69萬元、105.39萬元，增長11.96%、16.45%，主要原因：一是深化四級綜治中心“國標(biāo)化”建設(shè)，基層網(wǎng)格化管理和“雪亮工程”建設(shè)；二是牽頭開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭；三是認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于新形勢下加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的意見》和省委實(shí)施意見，進(jìn)一步加強(qiáng)政法隊(duì)伍教育培訓(xùn)工作；四是人員工資福利根據(jù)國家政策規(guī)定上調(diào)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入746.02萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加79.69萬元，增長11.96%。主要原因：一是深化四級綜治中心“國標(biāo)化”建設(shè)，基層網(wǎng)格化管理和“雪亮工程”建設(shè)；二是牽頭開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭；三是認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于新形勢下加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的意見》和省委實(shí)施意見，進(jìn)一步加強(qiáng)政法隊(duì)伍教育培訓(xùn)工作；四是人員工資福利根據(jù)國家政策規(guī)定上調(diào)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.02萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加105.39萬元，增長16.45%，主要原因：一是深化四級綜治中心“國標(biāo)化”建設(shè)，基層網(wǎng)格化管理和“雪亮工程”建設(shè)；二是牽頭開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭；三是認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于新形勢下加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的意見》和省委實(shí)施意見，進(jìn)一步加強(qiáng)政法隊(duì)伍教育培訓(xùn)工作；四是人員工資福利根據(jù)國家政策規(guī)定上調(diào)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出575.03萬元，占77.8%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.99萬元，占4.29%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%，司法（類）支出132.00，占17.69

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為746.02萬元，支出決算為739.02萬元，完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7萬元，用于涉法涉訴信訪救助。此項(xiàng)工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。其中:基本支出605.95萬元，占85%；項(xiàng)目支出133.07萬元，占18%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 573.96萬元，支出決算為573.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為139萬元，支出決算為132萬元，完成年初預(yù)算的94.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7萬元，用于涉法涉訴信訪救助。此項(xiàng)工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.23萬元，支出決算為22.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.76萬元，支出決算為9.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出605.95萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)478.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)127.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

市委政法委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市委政法委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.73萬元，比2017年減少23.92萬元，下降15.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市三十條要求，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，精簡支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，政府采購支出總額的0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市委政法委共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市委政法委組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共8個項(xiàng)目，涉及資金132萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，市委政法委在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，為服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力政法保障。市委政法委牽頭的綜治工作（平安建設(shè)）在省委省政府年度目標(biāo)管理考核中位居全省第3位，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭人民群眾評價成效指數(shù)位居全省第2位，群眾安全感和執(zhí)法滿意度分別位居全省第1位和第2位，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門無財(cái)政批復(fù)的績效評價項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。