目 錄

  第一部分  部門概況

  1.主要職責

  2.部門預算單位構成

  3.2018年度主要工作任務

  第二部分  2018年部門預算表

  1.宣城市委老干部局2018年收支預算總表

  2.宣城市委老干部局2018年收入預算總表

  3.宣城市委老干部局2018年支出預算總表

  4.宣城市委老干部局2018年財政撥款收支預算總表

  5.宣城市委老干部局2018年一般公共預算支出預算表

  6.宣城市委老干部局2018年一般公共預算基本支出預算表

  7.宣城市委老干部局2018年政府性基金預算支出預算表

  8.宣城市委老干部局2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

  第三部分  2018年部門預算情況說明

  1.2018年收支預算總體情況

  2.2018年收入預算情況

  3.2018年支出預算情況

  4.2018年財政撥款收支預算總體情況

  5.2018年一般公共預算財政撥款情況

  6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

  7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

  8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

  9.其他重要事項情況說明

  第四部分  名詞解釋

 

  宣城市委老干部局2018年部門預算

  第一部分  部門概況

一、主要職責

（一）主要職能

1、貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府有關老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實施。

2、負責督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實，參與離休干部離休費、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作。

3、負責指導檢查新形勢下的老干部思想政治工作、政治理論學習、閱讀文件和參加組織生活，落實老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報制度等工作。

4、負責組織老干部積極參與經(jīng)濟社會建設，為宣城經(jīng)濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調查研究，及時掌握信息和動態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負責協(xié)助市關工委，動員老干部積極參與關心下一代工作。

7、負責指導檢查加強全市老年大學、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎設施建設與管理。

8、負責指導全市老干部工作部門的自身建設。

9、負責檢查指導相關部門做好老干部服務工作，協(xié)調解決老干部的實際困難；負責協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作。

10、負責老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核、發(fā)放、補發(fā)工作；

11、承擔縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導工作；負責離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作；

12、負責貫徹落實老年教育工作的方針政策，加強老年教育理論研究；加強老年大學教育教學管理，不斷推進老年大學規(guī)范化建設。

13、承辦市委交辦的其它事項。

（二）內設機構

根據(jù)上述職責，市委老干局設置2個內設機構。

1、辦公室

（1）負責協(xié)助組織管理機關工作，制定各項工作制度；負責重要會議和重大節(jié)慶活動的組織工作。

（2）負責局機關和直屬單位的人事管理和離退休干部服務工作；負責外地來宣老干部的接待工作。

（3）承擔文電處理、機要、檔案、財務等工作；負責《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導縣市區(qū)老干部部門自身建設工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會辦公室）

（1）承擔老干部工作的綜合調研，擬訂有關老干部工作的規(guī)定。

（2）負責督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實工作。

（3）負責指導老干部黨支部建設、思想政治、宣傳工作，及時掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究老干部工作中遇到的問題，提出解決的意見和建議。

（4）負責老干部易地安置、體檢、榮譽證申報發(fā)放、高齡補貼或護理補助費審核、慰問、喪事辦理、遺屬照料等具體服務工作。

（5）負責老干部信息庫管理維護和信息統(tǒng)計報表工作；負責老干部來信來訪，檢查指導縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負責檢查指導全市老年大學教育教學管理和建設工作。

（7）組織協(xié)調參加全省、全市統(tǒng)一開展的各種老年學教活動，上報全市老年教育（老年大學）工作情況。

（8）開展老年教育調查研究，掌握信息動態(tài)，提出意見建議，為領導決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調市直老年大學有關工作。

市關心下一代工作委員會辦公室

市關工委辦公室設在市委老干局，承擔市關工委日常工作，具體職責如下：

1. 按照市關心下一代工作委員會相關要求，擬訂工作規(guī)劃、開展調查研究、掌握信息動態(tài)，指導各縣市區(qū)關工委辦公室工作和自身建設。
2. 督促各地各單位建立健全組織機構，定期檢查指導基層關工委工作情況，組織協(xié)調成員單位開展工作。
3. 總結經(jīng)驗、宣傳典型，開展各種交流活動。
4. 承擔市關工委日常運轉和會議服務工作；負責《宣城關工簡報》的編發(fā)工作。

市委老干局紀檢工作由市紀委歸口派駐紀檢組負責。

（三）人員編制和領導職數(shù)  

市委老干局行政編制8名（不含單列的1名現(xiàn)有駕駛員編制）。

領導職數(shù)，市委老干局局長1名、副局長2名。

市關工委辦公室主任1名（副縣級）。

科級領導職數(shù)2名，其中科長（主任）2名；科級非領導職數(shù)1名。

市活動中心是正科級的全額事業(yè)單位，事業(yè)編制2名。

截止到2018年1月1日，本局離休干部2名，退休人員13名。

二、部門預算單位構成

宣城市委老干部局2018年度部門預算包括局機關預算和局屬事業(yè)單位預算等其他單位，納入部門預算編制范圍的單位共6個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市老干局機關	行政單位
2	市老干部活動中心	局屬科級事業(yè)單位
3	市老年大學（宣城校區(qū)）	未明確
4	市關工委	群團組織
5	市老年書畫聯(lián)誼會	民政部門批準的社會團體
6	市老年攝影家協(xié)會	民政部門批準的社會團體

三、2018年主要工作任務

2018年全市老干部工作的總思路是，以黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神為指導，認真貫徹落實全國、全省、全市組織部長會議和老干部局局長精神，堅持為黨的事業(yè)增添正能量的價值取向，深入貫徹落實中辦發(fā)〔2016〕3號文件和皖辦發(fā)〔2016〕51號文件精神為重點，全面規(guī)范地落實老干部政治生活待遇，切實加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，完善和創(chuàng)新離退休干部服務管理，進一步引導離退休干部為經(jīng)濟社會發(fā)展增添正能量，從嚴從實加強機關黨的建設，不斷提升老干部工作水平，為實現(xiàn)“讓黨放心，讓老同志滿意”的工作目標，服務宣城經(jīng)濟社會發(fā)展大局作出更大貢獻。

 

  第二部分  2018年部門預算表

部門公開表1

宣城市委老干部局2018年收支預算總表
				單位：萬元
收入			支出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	249.36		一、一般公共服務支出	219.82
二、政府性基金預算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學技術支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	29.54
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	249.36		本年支出合計	249.36
上年結余			結轉下年
收入總計	249.36		支出總計	249.36

部門公開表2

宣城市委老干部局2018年收入預算總表
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼	科目名稱								小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務支出	219.82		219.82
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	219.82		219.82
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出	219.82		219.82
208	社會保障和就業(yè)支出	29.54		29.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.54		29.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休	29.54		29.54
合計		249.36		249.36

 

部門公開表3 宣城市委老干部局2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	219.82	127.82	92.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	219.82	127.82	92.00
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出	219.82	127.82	92.00
208	社會保障和就業(yè)支出	29.54	29.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.54	29.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休	29.54	29.54
合計		249.36	157.36	92.00

 

部門公開表4 宣城市委老干部局2018年財政撥款收支預算總表                                                                                    單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、上年結余		一、本年支出
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	219.82	219.82
（二）政府性基金預算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	249.36	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	249.36	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	249.36	（七）社會保障和就業(yè)支出	29.54	29.54
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
		二、結轉下年
收入總計	249.36	支出總計	249.36	249.36

部門公開表5

宣城市委老干部局2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	219.82	127.82	92.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	219.82	127.82	92.00
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出	219.82	127.82	92.00
208	社會保障和就業(yè)支出	29.54	29.54
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.54	29.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休	29.54	29.54
合計		249.36	157.36	92.00

部門公開表6

宣城市委老干部局2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	95.23
30101	基本工資	34.12
30102	津貼補貼	31.62
30103	獎金	2.84
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	13.33
30113	住房公積金	9.60
30199	其他工資福利支出	3.72
302	商品和服務支出	26.70
30201	辦公費	0.85
30202	印刷費	0.50
30205	水費	0.20
30206	電費	0.95
30207	郵電費	1.30
30209	物業(yè)管理費	2.00
30211	差旅費	1.25
30215	會議費	2.00
30216	培訓費	1.00
30217	公務接待費	1.15
30228	工會經(jīng)費	1.28
30229	福利費	0.96
30239	其他交通費	8.10
30299	其他商品和服務支出	5.16
303	對個人和家庭的補助	32.43
30301	離休費	22.95
30302	退休費	2.39
30309	獎勵金	0.02
30399	其他對個人和家庭的補助支出	7.07
309	資本性支出（基本建設）	3.00
30907	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	3.00
合計		157.36

部門公開表7

宣城市委老干部局2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：宣城市委老干部局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

宣城市委老干部局2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
注： 宣城市委老干部局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

  第三部分   2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市委老干部局2018年收支總預算249.36萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市委老干部局2018年收入預算249.36萬元，其中：一般公共預算撥款收入249.36萬元，占100%，比2017年預算增加29.21萬元，增長13.27%，增長原因主要是：1.養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費；2.公務員職務晉升增資費用；3.離休費編制到部門等。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%。國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%。納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預算增加0萬元，增長0%。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市委老干部局2018年支出預算249.36萬元，比2017年預算增加29.21萬元，增長13.27%，增長原因主要是1.養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費；2.公務員職務晉升增資費用；3.離休費編制到部門等。其中，基本支出157.36萬元，占63.11%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出92萬元，占36.89%，主要用于市老干部活動中心、走訪慰問易地安置的老干部、招商引資、市老年大學（宣城校區(qū)）、市關工委、市老年書畫聯(lián)誼會、市老年攝影家協(xié)會完成特定工作任務等費用。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市委老干部局2018年財政撥款收支預算249.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款249.36萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入249.36萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務219.82萬元，占88.15%；社會保障和就業(yè)支出29.54萬元，占11.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

宣城市委老干部局2018年一般公共預算撥款249.36萬元，比2017年預算撥款增加29.21萬元，增長13.27%，增長原因主要是1.養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費；2.公務員職務晉升增資費用；3.離休費編制到部門等。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出219.82萬元，占88.15%；社會保障和就業(yè)支出29.54萬元，占11.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務”2018年預算219.82萬元，比2017年預算增加7.69萬元，增長3.5%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費，以及2018年度在職人員調增工資等。其中:“其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務”預算219.82萬元，主要用于保障局機關和局屬科級事業(yè)單位等，正常運轉的基本支出以及單位發(fā)展改革等事務方面的項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算29.54萬元，比2017年預算增加21.52萬元，增長72.85%，增長原因主要是2018年離休費編制到部門以及離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算29.54萬元，主要用于局機關離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算0萬元，比2017年預算增加0萬元，增長0%。

4.“住房保障支出”2018年預算0萬元，比2017年預算增加0萬元，增長0%。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市委老干部局2018年一般公共預算基本支出157.36萬元，其中：工資福利支出95.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出26.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助32.43萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3.00萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。  

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市委老干部局2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市委老干部局2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

宣城市委老干部局2018年度機關運行經(jīng)費預算安排26.70萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（二）政府采購情況。

宣城市委老干部局各單位2018年政府采購預算總額1.15萬元。其中：政府采購貨物預算1.15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

宣城市委老干部局共有4輛編制車輛，其中：一般公務用車4輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標設置情況。

宣城市委老干部局2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。