宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）

2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  錄

 

第一部分 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）概況

一、部門職責

市紀委監(jiān)委主要職責：

中共宣城市紀律檢查委員會與宣城市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責。

市紀委的職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責，經常對全市黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

市監(jiān)委依照法律履行監(jiān)督、調查、處置職責：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院,依法提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議等。

市黨風廉政教育中心（電化教育中心）主要職責：

市黨風廉政教育中心（電化教育中心）是市紀委監(jiān)委管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位。

主要職責：負責全市反腐倡廉電化教育，是全市領導干部和紀檢監(jiān)察干部黨風廉政教育培訓重要基地，同時承擔全市紀檢監(jiān)察機關紀律審查談話場所。

市委巡察工作辦公室主要職責：

(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組的決策和部署；

(二)統籌、協調、指導市委巡察組開展工作；

(三)對市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；

(四)管理市委巡察組，對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督；

(五)承擔市委巡察工作政策研究、制度建設等工作；

(六)指導縣（市、區(qū)）委巡察辦開展工作；

(七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等；  

(八)承擔省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯絡、協調、服務和整改等工作，負責省委巡視組交辦事項的督查督辦；

(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、機構設置

    從決算單位構成看，宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）部門決算包括：市本級機關決算和二級機構事業(yè)單位決算，與預算比較，沒有變化。納入宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年度部門決算編制范圍的二級單位共3個，包括：市紀委監(jiān)委機關、電化教育中心（市黨風廉政教育中心）、市委巡察辦。

序號	單位名稱	單位性質
1	市紀委監(jiān)委機關	行政單位
2	市委巡察辦	行政單位
3	市黨風廉政教育中心 （電化教育中心）	公益一類事業(yè)單位

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

 

財政撥款收入支出決算總表

 

														財決05表
部門：宣城市紀律檢查委員會														金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
			合計	0.00	0.00	0.00	3,276.78	2,593.28	683.50	3,276.78	2,593.28	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	3,269.16	2,585.66	683.50	3,269.16	2,585.66	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			紀檢監(jiān)察事務	0.00	0.00	0.00	3,269.16	2,585.66	683.50	3,269.16	2,585.66	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政運行	0.00	0.00	0.00	3,269.16	2,585.66	683.50	3,269.16	2,585.66	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			財政對其他社會保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			財政對失業(yè)保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			財政對生育保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

備注：宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3276.78萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計3276.78萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2018年相比，收、支總計各減少814.99萬元，下降20.44%，主要原因：一是2019年已按要求完成紀檢監(jiān)察體制改革，與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經費和執(zhí)法辦案經費550萬元；二是市黨風廉政教育中心涇縣分中心基地建設留置點已建設完成，相較2018年度減少建設經費437.5萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計3276.78萬元，其中：財政撥款收入3276.78萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計3276.78萬元，其中：基本支出2593.28萬元，占79.14%；項目支出683.5萬元，占20.86%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3276.78萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計3276.78萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少814.99萬元，下降20.44%，主要原因：一是2019年已按要求完成紀檢監(jiān)察體制改革，與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經費和執(zhí)法辦案經費550萬元；二是市黨風廉政教育中心涇縣分中心基地建設留置點已建設完成，相較2018年度減少建設經費437.5萬元。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入3276.78萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少814.99萬元，下降20.44%。主要原因：一是2019年已按要求完成紀檢監(jiān)察體制改革，與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經費和執(zhí)法辦案經費550萬元；二是市黨風廉政教育中心涇縣分中心基地建設留置點已建設完成，相較2018年度減少建設經費437.5萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3276.78萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少814.99萬元，下降20.44%。主要原因：一是2019年已按要求完成紀檢監(jiān)察體制改革，與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經費和執(zhí)法辦案經費550萬元；二是市黨風廉政教育中心涇縣分中心基地建設留置點已建設完成，相較2018年度減少建設經費437.5萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出3276.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3269.16萬元，占99.77%;社會保障和就業(yè)（類）支出7.61萬元，占0.23%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2890.85萬元，支出決算為3276.78元，完成年初預算113.35%。決算數大于預算數的主要原因：一是用于保障單位日常辦公運轉，用于購買辦公設備、用品和服務；二是宣城市監(jiān)察委員會成立后，對指定管轄案件辦理力度加大，同時，承擔省紀委監(jiān)委指定辦理重大案件較多，案件辦理時間較長，費用較大；三是加大黨風廉政建設巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項巡察，實現巡察全覆蓋，為適應黨風廉政建設新形勢，切實加大全市巡察力度。其中:基本支出2593.28萬元，占79.14%；項目支出683.5萬元，占20.86%。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。年初預算為2885.17萬元，支出決算為3269.16萬元，完成年初預算的113.31%，決算數大于預算數的主要原因：一是用于保障單位日常辦公運轉，用于購買辦公設備、用品和服務；二是宣城市監(jiān)察委員會成立后，對指定管轄案件辦理力度加大，同時，承擔省紀委監(jiān)委指定辦理重大案件較多，案件辦理時間較長，費用較大；三是加大黨風廉政建設巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項巡察，實現巡察全覆蓋，為適應黨風廉政建設新形勢，切實加大全市巡察力度等。

   2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為0萬元，支出決算為5.68萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加機關退休人員退休費支出。

   3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對失業(yè)保險基金的補助（項），年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加人員失業(yè)保險繳費支出。

   4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項），年初預算為0萬元，支出決算為1.79萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加人員生育保險繳費支出。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年度財政撥款基本支出2593.28萬元，其中人員經費1389.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、提租補貼；公用經費1203.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。

   七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

   宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事項情況說明

   （一）機關運行經費支出情況。

   2019年度，宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）機關運行經費支出1203.58萬元，比2018年增加586.92萬元，增長95.18%，主要原因：一是用于保障單位日常辦公運轉，用于購買辦公設備、用品和服務；二是宣城市監(jiān)察委員會成立后，對指定管轄案件辦理力度加大，同時，承擔省紀委監(jiān)委指定辦理重大案件較多，案件辦理時間較長，費用較大；三是加大黨風廉政建設巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項巡察，實現巡察全覆蓋，為適應黨風廉政建設新形勢，切實加大全市巡察力度等。

   （二）政府采購支出情況。

   2019年度，宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）采購支出總額241.25萬元，其中：政府采購貨物支出241.25萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   （三）國有資產占有使用情況。

   截至2019年12月31日，宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）共有車輛9輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，其他車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

   （四）關于2019年度預算績效情況說明

   1.預算績效管理工作開展情況

   根據預算績效管理要求，宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共12個項目，涉及資金1983.5萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，達到了預期績效目標。

   2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

   2019年度宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）無市財政批復績效目標的項目。

   第四部分 名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。