目  錄

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況

 

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務(wù)和運(yùn)行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

2.負(fù)責(zé)組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室文件、電報(bào)等各類文字材料。

3.負(fù)責(zé)市委各類重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作。

4.負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

5.負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

6.負(fù)責(zé)市委、中共宣城市委辦公室規(guī)范性文件審查和向省委報(bào)備工作。

7.負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織、管理、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)向省委、市委報(bào)送各類重要信息和情況。

9.負(fù)責(zé)市委值班工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來信、來訪工作。

10.負(fù)責(zé)全市商用密碼的管理工作。

11.負(fù)責(zé)全市國家安全相關(guān)工作，承擔(dān)市委國家安全委員會(huì)具體工作。

12.負(fù)責(zé)全市保密檢查、宣傳教育和培訓(xùn)工作，依法履行保密行政管理職能。

13.負(fù)責(zé)全市檔案檢查、科研、宣傳教育和培訓(xùn)工作，依法履行檔案行政管理職能，監(jiān)督指導(dǎo)全市檔案管理工作，

14.負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

15.承擔(dān)市委和省委辦公廳交辦的其他有關(guān)工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室2019年度部門決算為辦本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入中共宣城市委辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)1481.93萬元、支出總計(jì)1481.93萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加161.07萬元，增長(zhǎng)12.19%，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)1481.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1481.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)1481.93萬元，其中：基本支出1102.13萬元，占74.37%；項(xiàng)目支出379.80萬元，占25.63%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1481.93萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1481.93萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加161.07萬元，增長(zhǎng)12.19%，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1481.93萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加161.07萬元，增長(zhǎng)12.19%。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1481.93萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加161.07萬元，增長(zhǎng)12.19%。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1481.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1286.15萬元，占86.79%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出136.53萬元，占9.21%；住房保障（類）支出59.24萬元，占4%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1099.52萬元，支出決算為1481.93萬元，完成年初預(yù)算的134.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等。其中:基本支出1102.13萬元，占74.37%；項(xiàng)目支出379.80萬元，占25.63%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為922.44萬元，支出決算為1286.15萬元，完成年初預(yù)算的139.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加。二是追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.12萬元，支出決算為72.81萬元，完成年初預(yù)算的134.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員獎(jiǎng)金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.72萬元，支出決算為63.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.24萬元，支出決算為59.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1102.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)917.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)184.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，中共宣城市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.55萬元，比2018年增加23.76萬元，增長(zhǎng)14.77%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，增加辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，中共宣城市委辦公室政府采購支出總額1.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共宣城市委辦公室組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金358.14萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，總體上完成了既定工作任務(wù)，切實(shí)提高了資金使用效益，項(xiàng)目績(jī)效情況良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

中共宣城市委辦公室組織開展了2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2019年度整體預(yù)算支出較規(guī)范、程序透明，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)職能正常履行和目標(biāo)任務(wù)的完成。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年度，中共宣城市委辦公室沒有財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務(wù)公開電子郵箱（zwgkswb@126.com）