我部門在2023年度部門決算中反映“老齡事業(yè)項(xiàng)目”、“重大傳染病防控(市中心血站)”、“住院醫(yī)師規(guī)范化人才培養(yǎng)項(xiàng)目”、“[341800222405900600002]新生兒疾病篩查項(xiàng)目”、“衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目”、“[341800222405900300003]疾控業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“120專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（涉密項(xiàng)目除外）。

老齡事業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年老齡事業(yè)工作取得了較好的成效，開展市本級(jí)敬老愛老系列活動(dòng)和老年友好型社區(qū)創(chuàng)建工作、市本級(jí)老年健康服務(wù)體系建設(shè)等工作任務(wù)，老年群體健康服務(wù)獲得感的可持續(xù)增加。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

老齡事業(yè)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

重大傳染病防控(市中心血站)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為87.40萬元，執(zhí)行數(shù)為87.40萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成期初項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于購買血液檢測(cè)試劑及耗材等，保障了血液檢測(cè)的準(zhǔn)確性，有效防治艾滋病，減少艾滋病等經(jīng)輸血傳播疾病的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

重大傳染病防控(市中心血站)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

住院醫(yī)師規(guī)范化人才培養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.29分。全年預(yù)算數(shù)為211.70萬元，執(zhí)行數(shù)為211.70萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目取得了較好的成效。參加安徽省首屆住培（內(nèi)科）臨床技能大賽，并獲得團(tuán)體優(yōu)勝獎(jiǎng)；參加全省助理全科年度業(yè)務(wù)水平測(cè)試，通過率100%，全省排名第一；完成了2022年度1-12月國家系統(tǒng)月度檢測(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)填報(bào)；完成國家平臺(tái)基地信息年報(bào)；完成2023年度基地自評(píng)等任務(wù)，教學(xué)及管理水平持續(xù)提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收人數(shù)未達(dá)到預(yù)期人數(shù)，主要是宣傳及地緣性因素導(dǎo)致。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度，擴(kuò)大招生規(guī)模；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高教學(xué)水平。

住院醫(yī)師規(guī)范化人才培養(yǎng)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

[341800222405900600002]新生兒疾病篩查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.96分。全年預(yù)算數(shù)為284.27萬元，執(zhí)行數(shù)為283.22萬元，完成預(yù)算的99.63%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成我市2023年出生新生兒傳統(tǒng)兩項(xiàng)疾病篩查工作、我市2023年出生新生兒多種遺傳代謝病和腎上腺皮質(zhì)增生癥篩查工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分工作不夠細(xì)致，導(dǎo)致實(shí)際完成值略低于預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，年初認(rèn)真制定項(xiàng)目目標(biāo)，按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，定期分析項(xiàng)目支出情況，各項(xiàng)工作要更加認(rèn)真細(xì)致，確保年初目標(biāo)按期完成。

[341800222405900600002]新生兒疾病篩查項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為26.00萬元，執(zhí)行數(shù)為26.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)行為量化分級(jí)管理和傳染病防治分類監(jiān)督。二是完成國家“雙隨機(jī)、一公開”抽檢。三是完成市直管單位日常監(jiān)督，監(jiān)督檢查覆蓋率不低于全省3年平均水平71％。四是完成全省統(tǒng)一部署的專項(xiàng)行動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

[341800222405900300003]疾控業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為87.45分。全年預(yù)算數(shù)為1500.00萬元，執(zhí)行數(shù)為243.86萬元，完成預(yù)算的16.26%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按質(zhì)按量完成，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年4月起，省級(jí)統(tǒng)一要求疫苗成本和預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)必須分開收取。疫苗成本收入往來款賬戶，預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)收入非稅賬戶。因此2023年非稅賬戶僅收款，243.86萬元，資金使用率僅16.26%，主要包括2023年1-3月的疫苗成本和2023年全年的預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：減少預(yù)算金額，將疫苗成本不計(jì)入預(yù)算。

[341800222405900300003]疾控業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

120專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為31.50萬元，執(zhí)行數(shù)為31.50萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：120調(diào)度指揮系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，正常運(yùn)轉(zhuǎn)率99%，全年急救培訓(xùn)32場(chǎng)次，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)超90分鐘，培訓(xùn)合格率100%；急危重癥長(zhǎng)途轉(zhuǎn)運(yùn)112次，救治成功率超95%；大型社會(huì)活動(dòng)醫(yī)療保障49次。120系統(tǒng)運(yùn)行響應(yīng)及時(shí)性（派車時(shí)間）小于1分鐘。成本指標(biāo)120調(diào)度指揮系統(tǒng)通訊及維護(hù)費(fèi)、救護(hù)車藥品及耗材、急救培訓(xùn)及器材更新、專技人員工作經(jīng)費(fèi)等均控制在績(jī)效目標(biāo)內(nèi)。效益指標(biāo)中2023年全年120電話接聽數(shù)19萬次、全年120派車數(shù)4.7萬次、全年急救知識(shí)培訓(xùn)人次1057人?；緷M足全市人民日益增漲的院前急救需求，進(jìn)一步提高了我市院前急救綜合服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確，績(jī)效監(jiān)控力度不足。下一步改進(jìn)措施：建立比較完善的績(jī)效監(jiān)督機(jī)制和考核體系,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用。

120專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。