2023年度部門績效自評工作情況總結(jié) 

一、自評工作開展情況

1、自評項(xiàng)目個數(shù)：十三個。

2、預(yù)算總金額：3180萬。

3、項(xiàng)目內(nèi)容：

①招商引資和聯(lián)點(diǎn)共建（5萬元），支出進(jìn)度100%，完成2023年度招商引資和聯(lián)點(diǎn)共建工作。

②森林培育（100萬元），支出進(jìn)度98.86%。全市共完成營造林落地上圖53.59萬畝，任務(wù)完成率106.32%。其中，完成人工造林1.56萬畝，任務(wù)完成率為129.62%；封山育林完成7.62萬畝，完成率101.61%；退化林修復(fù)完成7.64萬畝，完成率109.18%；完成森林撫育36.77萬畝，完成率105.95%。

③二級古樹名木保護(hù)項(xiàng)目（20萬元），支出進(jìn)度100%。申報省級古樹保護(hù)修復(fù)20株，落實(shí)市級保護(hù)修復(fù)古樹8株，利用項(xiàng)目修復(fù)資金78萬元。推動“宣城市十佳古樹名木” 社會化評選，網(wǎng)絡(luò)投票瀏覽量達(dá)到28270人次，投票數(shù)20540票。加速旌德縣古樹公園建設(shè)，推動全市古樹公園“一縣一園”落地。。

④森林資源管理與監(jiān)測（68萬元），支出進(jìn)度100%。全力推進(jìn)森林督查工作，全市林木資源存量逐年增加。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源安全的違法犯罪行為，完成2023年度森林督查1-3期4582個變化圖斑現(xiàn)地核實(shí)，發(fā)現(xiàn)違法問題95個并積極開展整改。2022年度森林督查違法問題查處數(shù)量為286起，均已查處到位，查處率為100%。

⑤自然保護(hù)區(qū)地管理（62萬元），支出進(jìn)度100%。推進(jìn)了全市自然保護(hù)地、濕地資源、野生動植物管護(hù)工作。完成284個自然保護(hù)地遙感點(diǎn)位核查，對核查出的9個違法違規(guī)問題認(rèn)真加以整改。按時按質(zhì)編制完成《宣城市自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》，自然保護(hù)地勘界立標(biāo)工作成果全部通過省林業(yè)局的審查。持續(xù)鞏固宣州和郎溪兩地南漪湖入湖河口濕地保護(hù)修復(fù)成果，南漪湖獲批省級重要濕地。發(fā)布一般濕地名錄14處。對全市15個濕地公園、自然保護(hù)區(qū)和重要濕地開展生態(tài)環(huán)境問題排查，未發(fā)現(xiàn)省林業(yè)局文件所列違法違規(guī)問題。成功舉辦2023年揚(yáng)子鱷野外放歸活動，放歸揚(yáng)子鱷153條。高質(zhì)量完成林草濕生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查工作。開展“全國生態(tài)日”等保護(hù)宣傳活動，全市累計開展野生動植物保護(hù)宣傳活動400余場次。

⑥森林防火項(xiàng)目（110萬元），支出進(jìn)度98.4%。支付了野外視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目第三年服務(wù)費(fèi)，保障了55個野外視頻監(jiān)控點(diǎn)正常運(yùn)作，監(jiān)測森林火情隱患。森林火災(zāi)受害率控制在0.4‰以內(nèi)，不發(fā)生重大、特別重大森林草原火災(zāi)，不發(fā)生人員死亡事故。

⑦林業(yè)有害生物防治（70萬元），支出進(jìn)度100%。完成40個竹林和10個松林市級監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)工作，提升松材線蟲病等林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、檢疫御災(zāi)、防治減災(zāi)能力。

⑧林業(yè)改革發(fā)展資金(林長制考核督查獎勵)（212萬），支出進(jìn)度94.76%。完成了區(qū)域性造林、木本油料造林和森林撫育任務(wù)；加強(qiáng)了森林資源保護(hù)；實(shí)施森林防火項(xiàng)目，購置森林防火物資儲備，加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)；完成林業(yè)有害生物區(qū)域性防治任務(wù)。

⑨自然災(zāi)害風(fēng)險普查（8萬），支出進(jìn)度100%。完成全市森林可燃物、野外火源、氣象條件、歷史火災(zāi)、減災(zāi)能力的調(diào)查，全面掌握森林火災(zāi)風(fēng)險要素信息。

⑩林業(yè)改革發(fā)展資金（5萬），支出進(jìn)度100%。完成全市森林草原濕地荒漠綜合監(jiān)測工作。

?全國林業(yè)改革發(fā)展綜合試點(diǎn)市建設(shè)項(xiàng)目（720萬），支出進(jìn)度0%。項(xiàng)目資金12月底才撥付，尚未支付。

?基建支出（1000萬），支出進(jìn)度0%。項(xiàng)目正在建設(shè)中，完成驗(yàn)收后資金將撥付到位。

?林業(yè)有害生物防治能力建設(shè)地方建設(shè)項(xiàng)目（800萬），支出進(jìn)度4.32%。項(xiàng)目正在建設(shè)中，完成驗(yàn)收后資金將撥付到位。

二、部門預(yù)算支出情況

我局對2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共13個項(xiàng)目，涉及資金3180萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%，全年執(zhí)行數(shù)為681萬元，績效評價執(zhí)行率為21.4%。其中基建支出（1000萬）和林業(yè)有害生物防治能力建設(shè)地方建設(shè)項(xiàng)目（800萬）兩個項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，項(xiàng)目正在建設(shè)中，尚未驗(yàn)收撥付資金；全國林業(yè)改革發(fā)展綜合試點(diǎn)市建設(shè)項(xiàng)目（720萬），項(xiàng)目資金2023年12月底才到位，尚未撥付。

三、項(xiàng)目自評結(jié)果及分析

評價結(jié)果顯示，項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和林業(yè)事業(yè)發(fā)展需要，績效目標(biāo)設(shè)置合理，基本達(dá)到了年初設(shè)定的預(yù)期績效目標(biāo)，項(xiàng)目基本完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了一定的社會效益，進(jìn)一步促進(jìn)了我市林業(yè)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

四、績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施

我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《宣城市市直部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》等相關(guān)文件規(guī)定，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提升預(yù)算績效管理水平。

五、其他需要說明的問題

無。