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          宣城市統(tǒng)計(jì)局
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          索引號: 003245134/201809-00003 組配分類: 部門(單位)預(yù)決算情況
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市統(tǒng)計(jì)局 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其它
          名稱: 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算情況 文號:
          發(fā)布日期: 2018-09-25
          索引號: 003245134/201809-00003
          組配分類: 部門(單位)預(yù)決算情況
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市統(tǒng)計(jì)局
          主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其它
          名稱: 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算情況
          文號:
          發(fā)布日期: 2018-09-25
          宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算情況
          發(fā)布時間:2018-09-25 00:00 來源:宣城市統(tǒng)計(jì)局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算

          2018年9月

          目 錄

          第一部分宣城市統(tǒng)計(jì)局概況

          一、部門職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          第二部分宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          第三部分宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          第四部分 名詞解釋

           

          第一部分 宣城市統(tǒng)計(jì)局概況

          一、部門職責(zé)

          1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),擬定地方統(tǒng)計(jì)工作規(guī)則,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施。

          2、貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),完成國家、省下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);擬定全市統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市各縣市區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作;審查全市各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案,管理全市各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。

          3、統(tǒng)一組織全市統(tǒng)計(jì)調(diào)查、匯總、整理全市的基本統(tǒng)計(jì)資料;對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息、考核評價結(jié)果和咨詢建議。

          4、統(tǒng)一核定、管理、公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息。

          5、組織實(shí)施縣、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合考核評價工作;實(shí)施擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)發(fā)展考核評價工作,對縣市區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)行有效的監(jiān)管。

          6、組織完成國家、省下達(dá)的重大國情國力和省情省力普查任務(wù);對全市統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行管理并對社會開展統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

          7、協(xié)助管理各縣市區(qū)政府統(tǒng)計(jì)部門的中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi);

           

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          從決算單位構(gòu)成看,宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,保持一致。

          納入宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算編制范圍的單位共3個,下屬兩個事業(yè)單位財(cái)務(wù)均不獨(dú)立核算。詳細(xì)情況見下表:

          序號

          單位名稱

          1

          市統(tǒng)計(jì)局本級

          2

          市調(diào)查信息中心

          3

          市普查中心

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          第二部分 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算表

          收入支出決算總表

           

           

           

          公開01表

          部門:宣城市統(tǒng)計(jì)局

           

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項(xiàng) 目

          決算數(shù)

          項(xiàng)目

          決算數(shù)

          欄 次

           

           

           

          一、財(cái)政撥款收入

          550.5

          一、一般公共服務(wù)支出

          489.91

          二、上級補(bǔ)助收入

           

          二、外交支出

           

          三、事業(yè)收入

           

          三、國防支出

           

          四、經(jīng)營收入

           

          四、公共安全支出

           

          五、附屬單位上繳收入

           

          五、教育支出

           

          六、其他收入

          43.04

          六、科學(xué)技術(shù)支出

           

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

           

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          72.54

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

           

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          十二、農(nóng)林水支出

          11.24

           

           

          十三、交通運(yùn)輸支出

           

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

           

           

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

           

           

           

          十九、住房保障支出

           

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

           

           

           

          二十一、其他支出

          24.68

           

           

          二十二、債務(wù)還本支出

           

           

           

          二十三、債務(wù)付息支出

           

          本年收入合計(jì)

          593.54

          本年支出合計(jì)

          598.36

           用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

           

          結(jié)余分配

           

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          4.83

               年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           

           

           

           

           

          總計(jì)

          598.36

          總計(jì)

          598.36

          收入決算表

                                                       

           

           

           

           

           

           公開02表

          部門:宣城市統(tǒng)計(jì)局

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          本年收入合計(jì)

          財(cái)政撥款收入

          上級補(bǔ)助收入

          事業(yè)

          收入

          經(jīng)營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          合計(jì)

          593.54

          550.50

           

           

           

           

          43.04

          201

          一般公共服務(wù)支出

          485.08

          485.08

           

           

           

           

          0.00

          20105

          統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

          485.08

          485.08

           

           

           

           

          0.00

          2010501

            行政運(yùn)行

          403.07

          403.07

           

           

           

           

          0.00

          2010505

            專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)

          79.00

          79.00

           

           

           

           

          0.00

          2010508

            統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

          3.00

          3.00

           

           

           

           

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          72.54

          54.18

           

           

           

           

          18.36

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          54.18

          54.18

           

           

           

           

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          54.18

          54.18

           

           

           

           

          0.00

          20807

          就業(yè)補(bǔ)助

          18.36

          0.00

           

           

           

           

          18.36

          2080799

            其他就業(yè)補(bǔ)助支出

          18.36

          0.00

           

           

           

           

          18.36

          213

          農(nóng)林水支出

          11.24

          11.24

           

           

           

           

          0.00

          21305

          扶貧

          11.24

          11.24

           

           

           

           

          0.00

          2130599

            其他扶貧支出

          11.24

          11.24

           

           

           

           

          0.00

          229

          其他支出

          24.68

          0.00

           

           

           

           

          24.68

          22999

          其他支出

          24.68

          0.00

           

           

           

           

          24.68

          2299901

            其他支出

          24.68

          0.00

           

           

           

           

          24.68

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開03表

          部門:

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          本年支出合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補(bǔ)助支出

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          項(xiàng)

          合計(jì)

          598.36

          457.25

          141.11

           

           

           

          201

          一般公共服務(wù)支出

          489.91

          403.07

          86.83

           

           

           

          20105

          統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

          489.91

          403.07

          86.83

           

           

           

          2010501

            行政運(yùn)行

          403.07

          403.07

           

           

           

           

          2010505

            專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)

          83.83

           

          83.83

           

           

           

          2010508

            統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

          3.00

           

          3.00

           

           

           

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          72.54

          54.18

          18.36

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          54.18

          54.18

           

           

           

           

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          54.18

          54.18

           

           

           

           

          20807

          就業(yè)補(bǔ)助

          18.36

           

          18.36

           

           

           

          2080799

            其他就業(yè)補(bǔ)助支出

          18.36

           

          18.36

           

           

           

          213

          農(nóng)林水支出

          11.24

           

          11.24

           

           

           

          21305

          扶貧

          11.24

           

          11.24

           

           

           

          2130599

            其他扶貧支出

          11.24

           

          11.24

           

           

           

          229

          其他支出

          24.68

           

          24.68

           

           

           

          22999

          其他支出

          24.68

           

          24.68

           

           

           

          2299901

            其他支出

          24.68

           

          24.68

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          財(cái)政撥款收入支出決算總表

           

           

           

          公開04表

          部門:

           

           

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項(xiàng)    目

          決算數(shù)

          項(xiàng)目(按功能分類)

          決算數(shù)

          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          550.50

          一、一般公共服務(wù)支出

          489.91

          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

           

          二、外交支出

           

           

           

          三、國防支出

           

           

           

          四、公共安全支出

           

           

           

          五、教育支出

           

           

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

           

           

           

          七、文化體育與傳媒支出

           

           

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          54.18

           

           

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

           

           

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          十二、農(nóng)林水支出

          11.24

           

           

          十三、交通運(yùn)輸支出

           

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

           

           

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

           

           

           

          十九、住房保障支出

           

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

           

           

           

          二十一、其他支出

           

           

           

          二十二、債務(wù)還本支出

           

           

           

          二十三、債務(wù)付息支出

           

          本年收入合計(jì)

          550.50

          本年支出合計(jì)

          555.33

          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          4.83

          年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

           

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          4.83

           

           

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

           

           

           

          合計(jì)

          555.33

          合計(jì)

          555.33

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開05表

          部門:

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計(jì)

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          合計(jì)

          基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

          項(xiàng)目支出結(jié)余

          合計(jì)

          4.83

           

          4.83

          555.50

          457.25

          93.24

          555.33

          457.25

          98.07

           

           

           

           

          201

          一般公共服務(wù)支出

          4.83

           

          4.83

          485.08

          403.07

          82.00

          489.91

          403.07

          86.83

           

           

           

           

          20105

          統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

          4.83

           

          4.83

          485.08

          403.07

          82.00

          489.91

          403.07

          86.83

           

           

           

           

          2010501

            行政運(yùn)行

           

           

           

          403.07

          403.07

          0.00

          403.07

          403.07

          0.00

           

           

           

           

          2010505

            專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)

          4.83

           

          4.83

          79.00

          0.00

          79.00

          83.83

          0.00

          83.83

           

           

           

           

          2010508

            統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

           

           

           

          3.00

           

          3.00

          3.00

          0.00

          3.00

           

           

           

           

          208

          社會保障和就業(yè)支出

           

           

           

          54.18

          54.18

           

          54.18

          54.18

           

           

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位離退休

           

           

           

          54.18

          54.18

           

          54.18

          54.18

           

           

           

           

           

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

           

           

           

          54.18

          54.18

           

          54.18

          54.18

           

           

           

           

           

          213

          農(nóng)林水支出

           

           

           

          11.24

           

          11.24

          11.24

          0.00

          11.24

           

           

           

           

          21305

          扶貧

           

           

           

          11.24

           

          11.24

          11.24

          0.00

          11.24

           

           

           

           

          2130599

            其他扶貧支出

           

           

           

          11.24

           

          11.24

          11.24

          0.00

          11.24

           

           

           

           

           

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

          公開06表

          部門:

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          301

          工資福利支出

          152.88

          302

          商品和服務(wù)支出

          45.49

          310

          其他資本性支出

           

          30101

            基本工資

          99.06

          30201

            辦公費(fèi)

          1.60

          31001

            房屋建筑物購建

           

          30102

            津貼補(bǔ)貼

          26.06

          30202

            印刷費(fèi)

          0.00

          31002

            辦公設(shè)備購置

           

          30103

            獎金

          8.26

          30203

            咨詢費(fèi)

          0.00

          31003

            專用設(shè)備購置

           

          30104

          其他社會保障繳費(fèi)

          0.00

          30204

            手續(xù)費(fèi)

          0.00

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

           

          30106

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

          10.20

          30205

            水費(fèi)

          0.63

          31006

            大型修繕

           

          30107

            績效工資

          0.00

          30206

            電費(fèi)

          1.61

          31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

           

          30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

          6.43

          30207

            郵電費(fèi)

          0.00

          31008

            物資儲備

           

          30109

            職業(yè)年金繳費(fèi)

          2.87

          30208

            取暖費(fèi)

          0.00

          31009

            土地補(bǔ)償

           

          30199

          其他工資福利支出

          0.00

          30209

            物業(yè)管理費(fèi)

          4.83

          31010

            安置補(bǔ)助

           

          303

          對個人和家庭的補(bǔ)助

          258.88

          30211

            差旅費(fèi)

          0.00

          31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

           

          30301

            離休費(fèi)

          0.00

          30212

            因公出國(境)費(fèi)用

          0.00

          31012

            拆遷補(bǔ)償

           

          30302

            退休費(fèi)

          54.18

          30213

            維修(護(hù))費(fèi)

          0.00

          31013

            公務(wù)用車購置

           

          30303

            退職(役)費(fèi)

          0.00

          30214

            租賃費(fèi)

          0.55

          31019

            其他交通工具購置

           

          30304

            撫恤金

          0.00

          30215

            會議費(fèi)

          1.13

          31020

            產(chǎn)權(quán)參股

           

          30305

            生活補(bǔ)助

          59.69

          30216

            培訓(xùn)費(fèi)

          5.95

          31099

            其他資本性支出

           

          30306

            救濟(jì)費(fèi)

          0.00

          30217

            公務(wù)接待費(fèi)

          2.39

          304

          對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

           

          30307

            醫(yī)療費(fèi)

          4.01

          30218

            專用材料費(fèi)

          0.00

          30401

            企業(yè)政策性補(bǔ)貼

           

          30308

            助學(xué)金

          0.00

          30224

            被裝購置費(fèi)

          0.00

          30402

            事業(yè)單位補(bǔ)貼

           

          30309

            獎勵金

          96.37

          30225

            專用燃料費(fèi)

          0.00

          30403

            財(cái)政貼息

           

          30310

            生產(chǎn)補(bǔ)貼

          0.00

          30226

            勞務(wù)費(fèi)

          0.00

          30499

          其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

           

          30311

            住房公積金

          39.14

          30227

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

          0.00

          307

          債務(wù)利息支出

           

          30312

            提租補(bǔ)貼

          5.34

          30228

            工會經(jīng)費(fèi)

          8.19

          30701

            國內(nèi)債務(wù)付息

           

          30313

            購房補(bǔ)貼

          0.00

          30229

            福利費(fèi)

          0.00

          30707

            國外債務(wù)付息

           

          30314

            采暖補(bǔ)貼

          0.00

          30231

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          7.87

          399

          其他支出

           

          30315

            物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

          0.00

          30239

           其他交通費(fèi)用

          10.75

          39906

            贈與

           

          30399

            其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

          0.15

          30240

            稅金及附加費(fèi)用

          0.00

           

           

           

           

           

           

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

          0.00

           

           

           

          人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          411.76

          公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          45.49

           

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開07表

          部門:

           

           

           

           

           

           

          金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱(項(xiàng)目)

          小計(jì)

          基本支出  

          項(xiàng)目支出

          項(xiàng)

          合計(jì)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          宣城市統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

          第三部分 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2017年度收入總計(jì)598.36萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)598.36萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收入增加5.9萬元,增長0.1%;支出增加10.7萬元,增長0.18%,主要原因:一是在職人員工資增長,二是其他收入增加。

          二、收入決算情況說明

          2017年度收入合計(jì)598.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入555.33萬元,占92.8%;其他收入43.04萬元,占7.2%。

          三、支出決算情況說明

          2017年度支出合計(jì)598.36萬元,其中:基本支出457.25萬元,占76.4%;項(xiàng)目支出141.11萬元,占23.6%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)555.33萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)555.33萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財(cái)政撥款收入減少4.83萬元,下降0.9%;支出基本持平,主要原因退休人員工資納入社保不作為單位收入支出經(jīng)費(fèi)

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入555.33萬元,占本年收入的92.8%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少4.83萬元,下降0.9%。主要原因退休人員工資納入社保不作為單位收入支出經(jīng)費(fèi)。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.33萬元,占本年支出的92.8%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本持平。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

          2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出489.91萬元,占88.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出54.18萬元,占9.8%;農(nóng)林水(類)支出11.24萬元,占2%。

          (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

          2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為389.7萬元,支出決算為489.91萬元,完成年初預(yù)算的125.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在職人員、退休人員增資、考核獎勵等未列入年初預(yù)算,年中進(jìn)行了調(diào)整;二是追加了月度勞動力調(diào)查經(jīng)費(fèi);三是追加了往來款業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。其中:基本支出286.7萬元,占73.6%;項(xiàng)目支出103萬元,占26.4%。具體情況如下:

          1、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為299.7萬元,支出決算為403.07萬元,完成年初預(yù)算的134.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是在職人員增資、考核獎勵等未列入年初預(yù)算,年中進(jìn)行了調(diào)整;二是追加了月度勞動力調(diào)查經(jīng)費(fèi);三是追加了往來款業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。

          2、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為74萬元,支出決算為83.83萬元,完成年初預(yù)算的113.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是年初預(yù)算統(tǒng)計(jì)年鑒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)類科目一般行政管理事務(wù)決算調(diào)整至專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)科目下,增加了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi),減少了一般行政管理事務(wù)費(fèi);二是年初有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

          3、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng)),年初預(yù)算為10萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著節(jié)約的原則。

          4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算全部納入一般公共服務(wù)支出中,決算中為了更好的反映退休經(jīng)費(fèi),所以單獨(dú)列支。

          5、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)整了預(yù)算。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2017年度財(cái)政撥款基本支出457.25萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)411.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)45.49萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

          七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          宣城市統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

          八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

          2017年度,宣城市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.49萬元,比2016年增加35.52萬元,增長356.3%,主要原因是科目調(diào)整。

          (二)政府采購支出情況。

          2017年度,宣城市統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額8.93萬元,其中:政府采購貨物支出8.93萬元。 

          (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

          截至2017年12月31日,宣城市統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。  

          (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣城市統(tǒng)計(jì)局組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共7個項(xiàng)目,涉及資金103萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示:

          1、招商引資項(xiàng)目支出合理,做到了??顚S茫瑢ν瓿赡甓日猩桃Y任務(wù)發(fā)揮了積極作用。

          2、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出(包括統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)及政府采購、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)、服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi))也做到了專款專用,對完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)和考核任務(wù),完成省局、市委、市政府交辦的任務(wù)發(fā)揮了基礎(chǔ)性、保障性作用,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

          3、一般行政管理事務(wù)(統(tǒng)計(jì)年鑒)專款專用,統(tǒng)計(jì)年鑒是一部全面、綜合反映宣城市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的資料性年鑒。

           4、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(1%人口抽樣調(diào)查),圓滿完成調(diào)查,及時、全面、準(zhǔn)確掌握新時代我市人口變動情況和常住人口信息,促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。

          本部門沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目績效評價。

          組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示

          1、我局經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行,基本支出的日常財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理,做到不鋪張浪費(fèi),開源節(jié)流,

          2、通過單位調(diào)查工作,監(jiān)測、分析、上報(bào)數(shù)據(jù),及時向市委、市政府提出針對性建議和貫徹落實(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出的針對性處置方案意見,同時圓滿的完成了省局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。,

           

          第四部分 名詞解釋

          一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

          四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

          五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

          七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

          十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

          十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

          十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

           

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