索引號: | 003245134/201809-00003 | 組配分類: | 部門(單位)預(yù)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其它 |
名稱: | 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算情況 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
索引號: | 003245134/201809-00003 |
組配分類: | 部門(單位)預(yù)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市統(tǒng)計(jì)局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其它 |
名稱: | 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算情況 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分宣城市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),擬定地方統(tǒng)計(jì)工作規(guī)則,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施。
2、貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),完成國家、省下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);擬定全市統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃;組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市各縣市區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作;審查全市各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案,管理全市各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。
3、統(tǒng)一組織全市統(tǒng)計(jì)調(diào)查、匯總、整理全市的基本統(tǒng)計(jì)資料;對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息、考核評價結(jié)果和咨詢建議。
4、統(tǒng)一核定、管理、公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息。
5、組織實(shí)施縣、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合考核評價工作;實(shí)施擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)發(fā)展考核評價工作,對縣市區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)行有效的監(jiān)管。
6、組織完成國家、省下達(dá)的重大國情國力和省情省力普查任務(wù);對全市統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行管理并對社會開展統(tǒng)計(jì)服務(wù)。
7、協(xié)助管理各縣市區(qū)政府統(tǒng)計(jì)部門的中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi);
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,保持一致。
納入宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算編制范圍的單位共3個,下屬兩個事業(yè)單位財(cái)務(wù)均不獨(dú)立核算。詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市統(tǒng)計(jì)局本級 |
2 |
市調(diào)查信息中心 |
3 |
市普查中心 |
第二部分 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:宣城市統(tǒng)計(jì)局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
550.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
489.91 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
43.04 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
72.54 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
11.24 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
24.68 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
593.54 |
本年支出合計(jì) |
598.36 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
4.83 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
598.36 |
總計(jì) |
598.36 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門:宣城市統(tǒng)計(jì)局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
593.54 |
550.50 |
|
|
|
|
43.04 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
485.08 |
485.08 |
|
|
|
|
0.00 |
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
485.08 |
485.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2010501 |
行政運(yùn)行 |
403.07 |
403.07 |
|
|
|
|
0.00 |
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
72.54 |
54.18 |
|
|
|
|
18.36 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
0.00 |
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
18.36 |
0.00 |
|
|
|
|
18.36 |
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
18.36 |
0.00 |
|
|
|
|
18.36 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
0.00 |
21305 |
扶貧 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
0.00 |
229 |
其他支出 |
24.68 |
0.00 |
|
|
|
|
24.68 |
22999 |
其他支出 |
24.68 |
0.00 |
|
|
|
|
24.68 |
2299901 |
其他支出 |
24.68 |
0.00 |
|
|
|
|
24.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
598.36 |
457.25 |
141.11 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
489.91 |
403.07 |
86.83 |
|
|
|
||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
489.91 |
403.07 |
86.83 |
|
|
|
||
2010501 |
行政運(yùn)行 |
403.07 |
403.07 |
|
|
|
|
||
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
83.83 |
|
83.83 |
|
|
|
||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
72.54 |
54.18 |
18.36 |
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
18.36 |
|
18.36 |
|
|
|
||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
18.36 |
|
18.36 |
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
||
21305 |
扶貧 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
24.68 |
|
24.68 |
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
24.68 |
|
24.68 |
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
24.68 |
|
24.68 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
550.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
489.91 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
54.18 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
11.24 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
550.50 |
本年支出合計(jì) |
555.33 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
4.83 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
4.83 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
555.33 |
合計(jì) |
555.33 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
合計(jì) |
4.83 |
|
4.83 |
555.50 |
457.25 |
93.24 |
555.33 |
457.25 |
98.07 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4.83 |
|
4.83 |
485.08 |
403.07 |
82.00 |
489.91 |
403.07 |
86.83 |
|
|
|
|
||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
4.83 |
|
4.83 |
485.08 |
403.07 |
82.00 |
489.91 |
403.07 |
86.83 |
|
|
|
|
||
2010501 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
403.07 |
403.07 |
0.00 |
403.07 |
403.07 |
0.00 |
|
|
|
|
||
2010505 |
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
4.83 |
|
4.83 |
79.00 |
0.00 |
79.00 |
83.83 |
0.00 |
83.83 |
|
|
|
|
||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
54.18 |
54.18 |
|
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
54.18 |
54.18 |
|
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
54.18 |
54.18 |
|
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
11.24 |
|
11.24 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
|
|
|
||
21305 |
扶貧 |
|
|
|
11.24 |
|
11.24 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
11.24 |
|
11.24 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
301 |
工資福利支出 |
152.88 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.49 |
310 |
其他資本性支出 |
|
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30101 |
基本工資 |
99.06 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.60 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
26.06 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|||
30103 |
獎金 |
8.26 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|||
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
10.20 |
30205 |
水費(fèi) |
0.63 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
1.61 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.43 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.87 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.83 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
258.88 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
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30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||
30302 |
退休費(fèi) |
54.18 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.55 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.13 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
59.69 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.95 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.39 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
4.01 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|||
30309 |
獎勵金 |
96.37 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
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30311 |
住房公積金 |
39.14 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
5.34 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
8.19 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.87 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.75 |
39906 |
贈與 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.15 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
411.76 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.49 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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宣城市統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)598.36萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)598.36萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收入增加5.9萬元,增長0.1%;支出增加10.7萬元,增長0.18%,主要原因:一是在職人員工資增長,二是其他收入增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)598.36萬元,其中:財(cái)政撥款收入555.33萬元,占92.8%;其他收入43.04萬元,占7.2%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)598.36萬元,其中:基本支出457.25萬元,占76.4%;項(xiàng)目支出141.11萬元,占23.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)555.33萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)555.33萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財(cái)政撥款收入減少4.83萬元,下降0.9%;支出基本持平,主要原因退休人員工資納入社保不作為單位收入支出經(jīng)費(fèi)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入555.33萬元,占本年收入的92.8%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少4.83萬元,下降0.9%。主要原因退休人員工資納入社保不作為單位收入支出經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.33萬元,占本年支出的92.8%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本持平。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出489.91萬元,占88.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出54.18萬元,占9.8%;農(nóng)林水(類)支出11.24萬元,占2%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為389.7萬元,支出決算為489.91萬元,完成年初預(yù)算的125.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在職人員、退休人員增資、考核獎勵等未列入年初預(yù)算,年中進(jìn)行了調(diào)整;二是追加了月度勞動力調(diào)查經(jīng)費(fèi);三是追加了往來款業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。其中:基本支出286.7萬元,占73.6%;項(xiàng)目支出103萬元,占26.4%。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為299.7萬元,支出決算為403.07萬元,完成年初預(yù)算的134.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是在職人員增資、考核獎勵等未列入年初預(yù)算,年中進(jìn)行了調(diào)整;二是追加了月度勞動力調(diào)查經(jīng)費(fèi);三是追加了往來款業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。
2、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為74萬元,支出決算為83.83萬元,完成年初預(yù)算的113.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是年初預(yù)算統(tǒng)計(jì)年鑒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)類科目一般行政管理事務(wù)決算調(diào)整至專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)科目下,增加了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi),減少了一般行政管理事務(wù)費(fèi);二是年初有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng)),年初預(yù)算為10萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著節(jié)約的原則。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算全部納入一般公共服務(wù)支出中,決算中為了更好的反映退休經(jīng)費(fèi),所以單獨(dú)列支。
5、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)整了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出457.25萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)411.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)45.49萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度,宣城市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.49萬元,比2016年增加35.52萬元,增長356.3%,主要原因是科目調(diào)整。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,宣城市統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額8.93萬元,其中:政府采購貨物支出8.93萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,宣城市統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣城市統(tǒng)計(jì)局組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共7個項(xiàng)目,涉及資金103萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示:
1、招商引資項(xiàng)目支出合理,做到了??顚S茫瑢ν瓿赡甓日猩桃Y任務(wù)發(fā)揮了積極作用。
2、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出(包括統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)及政府采購、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)、服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi))也做到了專款專用,對完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)和考核任務(wù),完成省局、市委、市政府交辦的任務(wù)發(fā)揮了基礎(chǔ)性、保障性作用,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
3、一般行政管理事務(wù)(統(tǒng)計(jì)年鑒)專款專用,統(tǒng)計(jì)年鑒是一部全面、綜合反映宣城市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的資料性年鑒。
4、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(1%人口抽樣調(diào)查),圓滿完成調(diào)查,及時、全面、準(zhǔn)確掌握新時代我市人口變動情況和常住人口信息,促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。
本部門沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目績效評價。
組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示
1、我局經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行,基本支出的日常財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理,做到不鋪張浪費(fèi),開源節(jié)流,
2、通過單位調(diào)查工作,監(jiān)測、分析、上報(bào)數(shù)據(jù),及時向市委、市政府提出針對性建議和貫徹落實(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出的針對性處置方案意見,同時圓滿的完成了省局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。,
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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