宣城市鐵路辦2017年部門預(yù)算情況

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照部門預(yù)算編制要求，結(jié)合2017年工作實際，編制本部門預(yù)算情況說明。

一、部門主要職能

1．認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī)，負責市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作。

2．根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃，擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度推進計劃。

3．組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項目申報立項、勘測設(shè)計、專題評估等前期工作，負責市管鐵路、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理。

4．負責協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用，指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財務(wù)工作。

5．統(tǒng)籌鐵路建設(shè)、施工、運營單位與地方的合作關(guān)系，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛，做好鐵路建設(shè)、運營工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等工作。

6．協(xié)同配合做好鐵路運輸工作，推進鐵路運輸和其他運輸方式的聯(lián)運協(xié)調(diào)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客（貨）運站場建設(shè)及周邊配套開發(fā)，推進路地合作可持續(xù)發(fā)展。

7．協(xié)助鐵路運營部門做好既有線與道口的改造、管理工作，參與對轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。

8．承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我辦為正縣級財政全額供給事業(yè)單位，包括本級預(yù)算，無下屬二級機構(gòu)。核定編制為10名。其中主任1名，副主任2名，總工程師1名。內(nèi)設(shè)綜合科、工程科、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個職能科室，各設(shè)科長1名。

三、2017年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算103.05萬元，收入是一般預(yù)算撥款收入，支出包括基本支出和項目支出。2017年預(yù)算,本著嚴格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約的原則，在新增2人的情況下，比2016年實際減少4.06萬元。

四、2017年收入預(yù)算情況

2017年收支總預(yù)算103.05萬元，全部為財政預(yù)算撥款收入。

五、2017年支出預(yù)算情況

2017年支出預(yù)算103.05萬元，按支出項目類別分為兩大類：基本支出81.05萬元，占78.6%，由在職人員支出53.67萬元、對個人和家庭的補助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元構(gòu)成；項目支出22.00萬元，占21.4%，主要用于鐵路項目規(guī)劃建設(shè)、機場項目前期協(xié)調(diào)及辦公設(shè)備購置支出等。機關(guān)運行經(jīng)費33.07萬元，采購經(jīng)費為4萬元。

六、機關(guān)行政運行經(jīng)費、政府采購安排情況

2017年行政運行預(yù)算103.05萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和工資福利支出。其中，基本支出預(yù)算81.05萬元：在職人員支出53.67萬元、對個人和家庭的補助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元。項目支出預(yù)算22.00萬元：鐵路項目規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)費用10萬元、機場項目前期協(xié)調(diào)費用5萬元、政府采購費用4萬元（用于單位辦公設(shè)備維修、更新采購等支出）,招商引資費用3萬元。

七、2017年財政撥款預(yù)算情況

2017年財政撥款預(yù)算103.05萬元，其中，基本支出81.05萬元：在職人員支出53.67萬元、對個人和家庭的補助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元。項目支出22.00萬元：鐵路項目規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)費用10萬元、機場項目前期協(xié)調(diào)費用5萬元、辦公設(shè)備購置支出4萬元、招商引資費用3萬元。

八、2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

   本年三公經(jīng)費14萬元，與上年度持平，其中因公出國經(jīng)費沒有變化，為0元；公務(wù)接待經(jīng)費沒有變化，為10萬元；公務(wù)購車經(jīng)費沒有變化，為0元；公車運行維護費經(jīng)費沒有變化，為4萬元。

    九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。