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3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。
第三部分 宣城市鐵路辦2017年度部門決算說明
一、2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)144.97萬元，支出總計(jì)144.97萬元。與2016年相比，因?yàn)闆]有了市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元這個(gè)項(xiàng)目，收、支總計(jì)分別增加了6.97萬元、6.97萬元，增長(zhǎng)5%、5%。一是多條鐵路開工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議、接待、出差等增多；二是配合市委市政府開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)144.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入144.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)144.97萬元，其中：基本支出144.97萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)144.97萬元，支出總計(jì)144.97萬元。與2016年相比，因?yàn)闆]有了市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元這個(gè)項(xiàng)目，收、支總計(jì)分別增加了6.97萬元、6.97萬元，增5%、5%。一是多條鐵路開工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議、接待、出差等增多；二是配合市委市政府開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì)144.97萬元，支出總計(jì)144.97萬元。與2016年相比，因?yàn)闆]有了市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬元這個(gè)項(xiàng)目，收、支總計(jì)分別增加了6.97萬元、6.97萬元，增5%、5%。一是多條鐵路開工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議、接待、出差等增多；二是配合市委市政府開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多。
（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算144.97萬元，全部為“一般公共服務(wù)”。支出決算為144.97萬元，全部為“一般公共服務(wù)”，完成年初預(yù)算的100%。比2016年增加6.97萬元，增長(zhǎng)5%。
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出144.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)115.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)29.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2017年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度事業(yè)運(yùn)行費(fèi)為112.98萬元、行政運(yùn)行費(fèi)為28.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.24萬元，主要用于保障單位日常運(yùn)行；扶貧支出0.6萬元，用于走訪慰問包保幫扶的貧困戶。
- 政府采購(gòu)情況。
2017年度政府采購(gòu)支出總額1.04萬元。
- 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛2輛，全部為一般公務(wù)用車。
- 關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市鐵路辦組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金22萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，資金管理與使用均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)費(fèi)用，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
聯(lián)系方式：市鐵路辦政務(wù)公開電子郵箱，xcstlb@163.com。
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市鐵路（機(jī)場(chǎng)）建管中心
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