目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

   3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市法制辦2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市法制辦2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市法制辦2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市法制辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市法制辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市法制辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市法制辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市法制辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

  1.2018年收支預(yù)算總體情況

  2.2018年收入預(yù)算情況

  3.2018年支出預(yù)算情況

  4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

  5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

  6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

  8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

  9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

宣城市法制辦2018年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府法制辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（宣政辦〔2015〕52號）精神，設(shè)置宣城市人民政府法制辦公室，為市政府直屬機(jī)構(gòu)。

（一）調(diào)查研究全市依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議；協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)辦理法制工作事項(xiàng)。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作，擬訂市政府年度規(guī)范性文件制定計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施并督促指導(dǎo)。

（三）負(fù)責(zé)起草或組織起草市政府重要規(guī)范性文件草案和市政府交辦的規(guī)章、規(guī)范性文件草案。

（四）承擔(dān)對市政府規(guī)章和各部門、各直屬機(jī)構(gòu)報(bào)送的市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查責(zé)任；負(fù)責(zé)對與群眾利益密切相關(guān)的市政府規(guī)范性文件草案向社會(huì)公開征求意見;牽頭辦理省政府向市政府征求地方性法規(guī)、規(guī)章草案意見的工作。

（五）負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；承擔(dān)市政府重大行政決策合法性審查和對各縣（市、區(qū)）政府、市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任，并根據(jù)審查情況提出處理建議。

（六）研究行政訴訟、行政復(fù)議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費(fèi)、行政執(zhí)行等涉及政府行為共同規(guī)范的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件實(shí)施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的建議，擬訂有關(guān)配套的文件和答復(fù)意見。

（七）負(fù)責(zé)市政府交辦的規(guī)范性文件解釋工作；負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)組織開展市政府規(guī)范性文件實(shí)施后評估工作。負(fù)責(zé)對市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)制定的規(guī)范性文件實(shí)行“三統(tǒng)一”（統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布）管理。

（八）負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件執(zhí)行中的矛盾和爭議的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦市政府的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。

（九）負(fù)責(zé)督查縣（市、區(qū)）政府和市政府部門、直屬機(jī)構(gòu)依法行政工作。

（十）組織開展和指導(dǎo)政府法制宣傳、研究與交流工作。

（十一）負(fù)責(zé)市政府法律顧問統(tǒng)籌管理和市政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員的日常聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

（十二）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市法制辦由市法制辦本級和1個(gè)二級事業(yè)單位組成，二級事業(yè)單位是宣城仲裁委員會(huì)秘書處。市法制辦現(xiàn)有行政編制11名（不含駕駛員單列1名），實(shí)有人員10人；事業(yè)編制3名，實(shí)有人員2人，事業(yè)單位購買法律服務(wù)編制2名，實(shí)有人員1人。市法制辦2018年度部門預(yù)算包括辦機(jī)關(guān)預(yù)算和辦屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市法制辦	行政單位
2	宣城仲裁委秘書處	公益一類事業(yè)單位

 三、2018年主要工作

根據(jù)《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》、《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》等對新時(shí)期政府法治建設(shè)和推進(jìn)依法行政工作的新要求，緊緊圍繞當(dāng)前市委、市政府中心工作和對推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府的新部署、新要求，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展體制改革和機(jī)制創(chuàng)新提供重要法制保障，在立規(guī)監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)督、復(fù)議應(yīng)訴、領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政意識和能力的提高等方面形成長效監(jiān)督管理制約機(jī)制，為法治宣城建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。

2018年主要工作任務(wù)：

1、召開一次全市依法行政工作會(huì)議，全面部署當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的依法行政工作。

2、開展依法行政示范單位（先進(jìn)單位）創(chuàng)建工作調(diào)研、指導(dǎo)和督查，組織開展依法行政示范創(chuàng)建現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，加強(qiáng)對依法行政示范單位的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和依法行政典型示范經(jīng)驗(yàn)宣傳，探索推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)法治政府建設(shè)，及時(shí)研究推進(jìn)依法行政工作中的共性問題，為全面推進(jìn)依法行政、加強(qiáng)法治政府建設(shè)提供科學(xué)指導(dǎo)。

3、定期對市直部門負(fù)責(zé)同志開展《宣城市重大行政決策程序規(guī)定》專項(xiàng)培訓(xùn)。加強(qiáng)對全市重大行政決策項(xiàng)目的合法性審查工作。會(huì)同市政府辦及有關(guān)部門對《宣城市重大行政決策程序規(guī)定》執(zhí)行情況開展專項(xiàng)督查。

4、督促指導(dǎo)市直各重點(diǎn)執(zhí)法單位普遍建立并完善法律顧問制度。完善市政府法律顧問工作考評制度，對工作效能優(yōu)秀的提請市政府予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對工作效能較差的提請市政府予以解聘。建立健全市政府法律顧問工作保障機(jī)制，為市政府法律顧問全面了解和有效參與重大行政決策和重要涉法事務(wù)處理提供堅(jiān)實(shí)保障。

5、建立政府立法專家?guī)?，建立健全立法專家顧問和立法聽證制度，落實(shí)立法機(jī)關(guān)和社會(huì)公眾溝通機(jī)制，建立健全政府與人大、政協(xié)的立法溝通銜接和立法協(xié)商機(jī)制。

6、積極拓寬公民有序參與立法立規(guī)途徑，廣泛凝聚社會(huì)共識。認(rèn)真做好我市地方性法規(guī)相關(guān)草案的組織起草和初審工作。扎實(shí)開展我市地方政府規(guī)章的組織起草和合法性審查工作。加強(qiáng)對立法立規(guī)工作人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，廣泛開展立法立規(guī)工作考察和學(xué)習(xí)，不斷提升立法立規(guī)能力。加強(qiáng)對立項(xiàng)管理、合法性審查、前置審查、公開發(fā)布、異議審查、定期清理、解釋和備案等規(guī)范性文件制定程序的監(jiān)督。

7、加強(qiáng)對全市行政復(fù)議案件的指導(dǎo)監(jiān)督力度。加強(qiáng)對行政復(fù)議辦案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)對量多、疑難、復(fù)雜的行政復(fù)議案件的分析研究，及時(shí)提出切實(shí)可行的解決辦法。加強(qiáng)現(xiàn)場勘查、調(diào)查和以聽證方式審理行政復(fù)議案件力度，切實(shí)提高行政復(fù)議案件辦理質(zhì)量。

8、加強(qiáng)對行政應(yīng)訴工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真做好市政府被行政訴訟案件的出庭應(yīng)訴工作。加強(qiáng)與市中級人民法院行政庭的溝通聯(lián)系，對全市行政訴訟案件行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴情況定期督查并通報(bào)。

9、暢通行政執(zhí)法投訴舉報(bào)渠道,認(rèn)真查處群眾反映的突出問題。積極探索行政執(zhí)法案卷評查等行政執(zhí)法監(jiān)督工作新機(jī)制，不斷強(qiáng)化監(jiān)督效果。加大對新聞媒體曝光的行政執(zhí)法案件查處力度,強(qiáng)化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)行政執(zhí)法隊(duì)伍和行政執(zhí)法行為的監(jiān)督，督促各地各部門嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法責(zé)任追究制度。積極探索推進(jìn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展綜合執(zhí)法工作。

10、進(jìn)一步完善行政調(diào)解工作制度和程序，加強(qiáng)行政調(diào)解人員法律知識、調(diào)解技能培訓(xùn)提高行政調(diào)解工作水平。加強(qiáng)行政調(diào)解法律知識宣傳，擴(kuò)大行政調(diào)解工作的社會(huì)知曉度。建立健全行政調(diào)解與人民調(diào)解、司法調(diào)解和民商事仲裁調(diào)解的協(xié)調(diào)配合、信息溝通和效力銜接機(jī)制，優(yōu)化、整合調(diào)解資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

11、充分利用政府常務(wù)會(huì)議學(xué)法、舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政知識專題講座等有效形式加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的依法行政知識培訓(xùn)。開展依法行政知識競賽活動(dòng)，加強(qiáng)對全市政府法制工作人員和行政執(zhí)法人員依法行政知識的考察和培訓(xùn)。進(jìn)一步優(yōu)化政府法制網(wǎng)站欄目設(shè)置和內(nèi)容編排，強(qiáng)化網(wǎng)站對全市推進(jìn)依法行政和政府法制各項(xiàng)重點(diǎn)工作的服務(wù)功能。

12、主動(dòng)服務(wù)企業(yè)，創(chuàng)新形式、拓寬渠道，積極開展仲裁業(yè)務(wù)推廣，不斷加強(qiáng)仲裁知識宣傳。定期開展仲裁員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，加強(qiáng)對仲裁員的日常監(jiān)督和工作考評，嚴(yán)格落實(shí)仲裁員動(dòng)態(tài)調(diào)整制度。進(jìn)一步完善仲裁工作制度和程序，依法、公正、高效地審理仲裁案件。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

宣城市法制辦2018年部門收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目		預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	427.47		一、一般公共服務(wù)支出		393.74
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、文化體育與傳媒支出
上級補(bǔ)助收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		17.88
附屬單位上繳收入			九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
其他			十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十一、節(jié)能環(huán)保支出
			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十三、農(nóng)林水支出
			十四、交通運(yùn)輸支出
			十五、資源勘探電力信息等支出
			十六、商品服務(wù)業(yè)等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地區(qū)支出
			十九、國土海洋氣象等支出
			二十、住房保障支出		15.85
			二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十二、預(yù)備費(fèi)
			二十三、國債還本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	427.47		本年支出合計(jì)		427.47
上年結(jié)余收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	427.47		支出總計(jì)		427.47

 

部門公開表2 宣城市法制辦2018年部門收入預(yù)算總表
																單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)		事業(yè)收入	經(jīng)營收入		上級補(bǔ)助收入		附屬單位上繳收入		其他
201	一般公共服務(wù)支出	393.74		393.74
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	393.74		393.74
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	393.74		393.74
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.88		17.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.88		17.88
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.20		0.20
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	17.68		17.68
221	住房保障支出	15.85		15.85
22102	住房改革支出	15.85		15.85
2210201	住房公積金	13.12		13.12
2210202	提租補(bǔ)貼	2.73		2.73
合計(jì)		427.47		427.47

 

部門公開表3 宣城市法制辦2018年部門支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		393.74	393.74	269
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		393.74	393.74	269
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）		393.74	393.74	269
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		17.88	17.88
20805	行政事業(yè)單位離退休		17.88	17.88
2080501	歸口管理的行政單位離退休		0.20	0.20
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		17.68	17.68
221	住房保障支出		15.85	15.85
22102	住房改革支出		15.85	15.85
2210201	住房公積金		13.12	13.12
2210202	提租補(bǔ)貼		2.73	2.73
合計(jì)			427.47	427.47	269

 

部門公開表4 宣城市法制辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
								單位：萬元
收   入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	合計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款			政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、本年支出	427.47		427.47
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出	393.74		393.74
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）外交支出
二、本年收入	427.47		（三）國防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	427.47		（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	211.47		（五）教育支出
國庫管理非稅收入	216		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（七）文化體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.88		17.88
			（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
			（十）醫(yī)療衛(wèi)生支出
			（十一）節(jié)能環(huán)保支出
			（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			（十三）農(nóng)林水支出
			（十四）交通運(yùn)輸支出
			（十五）資源勘探電力信息等支
			（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地區(qū)支出
			（十九）國土海洋氣象等支出
			（二十）住房保障支出	15.85		15.85
			（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出
			（二十二）預(yù)備費(fèi)
			（二十三）國債還本付息支出
			二十四（八）其他支出
			（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	427.47		支出總計(jì)	427.47		427.47

 

部門公開表5

宣城市法制辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	393.74	124.74	269.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	393.74	124.74	269.00
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	393.74	124.74	269.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.88	17.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.88	17.88
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.20	0.20
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	17.68	17.68
221	住房保障支出	15.85	15.85
22102	住房改革支出	15.85	15.85
2210201	住房公積金	13.12	13.12
2210202	提租補(bǔ)貼	2.73	2.73
合計(jì)		427.47	158.47	269

部門公開表6

宣城市法制辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	125.21
30101	基本工資	44.54
30102	津貼補(bǔ)貼	37.58
30103	獎(jiǎng)金	3.71
30107	績效工資	5.10
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	17.68
30113	住房公積金	13.12
30199	其他工資福利支出	3.48
302	商品和服務(wù)支出	20.08
30201	辦公費(fèi)	3.00
30205	水費(fèi)	0.10
30206	電費(fèi)	2.00
30207	郵電費(fèi)	0.90
30213	維修(護(hù))費(fèi)	3.50
30215	會(huì)議費(fèi)	1.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.50
30226	勞務(wù)費(fèi)	1.60
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.69
30229	福利費(fèi)	1.27
30239	其他交通費(fèi)用	5.05
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.97
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	10.18
30302	退休費(fèi)	0.19
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.14
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	9.85
合計(jì)		158.47

部門公開表7

宣城市法制辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市法制辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

宣城市法制辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：市法制辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市法制辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市法制辦2018年收支總預(yù)算427.47萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市法制辦2018年部門收入預(yù)算427.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入211.47萬元，占49.47%,比2017年增加了21.67萬元，增長11.4%，增長原因主要是人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入為0；納入專戶管理政府非稅收入216萬元，占50.53%，比2017增加了154.18萬元，增長249%，增長主要原因是其中的139萬元是由于非稅收支安排的預(yù)算問題，直接安排在了本單位收入之中，剩余部分是仲裁預(yù)算的增加。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市法制辦2018年部門支出預(yù)算427.47萬元，比2017年預(yù)算增加175.85萬元，增長69%，增長原因主要是人員增加和非稅收支安排的預(yù)算問題，直接安排在了本單位收入之中，剩余部分是仲裁預(yù)算的增加（非稅中安排了一項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)139萬元，是按照非稅的預(yù)計(jì)收入安排的）。其中：基本支出158.47萬元，占37.07%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出269萬元，占62.93%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市法制辦2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算427.47萬元。收入按照資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款427.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入427.47萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出393.74萬元，占92.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.88萬元，占4.2%；住房保障支出15.85萬元，占3.7%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市法制辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款427.47萬元，比2017年預(yù)算增加175.85萬元，增長69%，增長原因主要是人員增加和非稅收支安排的預(yù)算問題，直接安排在了本單位收入之中，剩余部分是仲裁預(yù)算的增加（非稅中安排了一項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)139萬元，是按照非稅的預(yù)計(jì)收入安排的）。       

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出393.74萬元，占92.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.88萬元，占4.2%；住房保障支出15.85萬元，占3.7%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算393.74萬元，比2017年預(yù)算增加142.12萬元，增長56%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：

“行政運(yùn)行”預(yù)算158.47萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算269萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位財(cái)政發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“預(yù)算改革業(yè)務(wù)”預(yù)算0萬元，主要用于預(yù)算編制和績效管理等支出；“財(cái)政國庫業(yè)務(wù)”預(yù)算0萬元，主要用于國庫集中支付改革業(yè)務(wù)以及決算編制等支出；“信息化建設(shè)”預(yù)算0萬元，主要用于財(cái)政信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出；“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算0萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“其他財(cái)政事務(wù)支出”預(yù)算0萬元，主要用于辦屬事業(yè)單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)” 2018年預(yù)算17.88萬元，比2017年預(yù)算增加17.88萬元，增長100%，增長原因主主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算17.88萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算0萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
4. “住房保障支出”2018年預(yù)算15.85萬元，比2017年預(yù)算增加15.85萬元，增長100%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算13.12萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算2.73萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市法制辦2018年一般公共預(yù)算基本支出158.47萬元，其中：工資福利支出125.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出20.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.18萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市法制辦2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市法制辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市法制辦2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排158.47萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購情況。宣城市法制辦2018年政府采購預(yù)算總額4.34萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.34萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市法制辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）預(yù)算績效情況。宣城市法制辦2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。