宣城市司法局2019年部門預(yù)算

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市司法局2019年財政撥款收支總表

2.宣城市司法局2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市司法局2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市司法局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市司法局2019年收支總表

7.宣城市司法局2019年收入總表

8.宣城市司法局2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）外部政府權(quán)力

市司法局共計8項政府權(quán)力,其中行政許可1項、行政處罰5項、其他權(quán)力2項。以市政府網(wǎng)站當年公布的《宣城市司法局政府權(quán)力清單和責任清單》為準。

（二）內(nèi)部管理事項

根據(jù)宣政辦[2010]36號文件規(guī)定，宣城市司法局主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2.擬訂全市普法和依法治市規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)全市各縣市區(qū)、各行業(yè)開展普法與依法治理的有關(guān)工作，承辦市依法治市辦公室日常工作。

3.指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市律師、公證工作，監(jiān)督律師、公證業(yè)務(wù)活動。

4.指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市法律援助工作。承辦和指派相關(guān)人員承辦法律援助案件。

5.指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教和基層法律服務(wù)工作。

6.指導(dǎo)、管理全市面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。負責本局行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。承辦全市國家司法考試報名及相關(guān)工作。

7.承辦全市司法行政系統(tǒng)有關(guān)行政許可事項的受理、審核、轉(zhuǎn)報工作。

8.指導(dǎo)、管理全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)、服裝、警用車輛裝備等工作。

9.指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市司法局2018年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位為局機關(guān)預(yù)算,無納入部門預(yù)算編制范圍所屬二級機構(gòu)。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市司法局機關(guān)	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

1.優(yōu)化律師法律服務(wù)。加強政治思想和職業(yè)道德教育，深入推進基層黨組織標準化建設(shè)。深化律師制度改革，改善律師隊伍結(jié)構(gòu)。強化對律師辦理重大敏感案件和群體性事件的監(jiān)督指導(dǎo)，完善律師不良執(zhí)業(yè)信息記錄披露和查詢制度。引導(dǎo)律師參與做好特定利益群體工作，參與化解和代理涉法涉訴信訪案件。

2.推進公證改革與創(chuàng)新。切實落實公證機構(gòu)法人地位，加強公證執(zhí)業(yè)監(jiān)督，嚴格落實三級質(zhì)量監(jiān)管體系。加強在重點項目建設(shè)、國有土地使用權(quán)及國有資產(chǎn)出讓轉(zhuǎn)讓等事項中公證法律服務(wù)，開展知識產(chǎn)權(quán)公證業(yè)務(wù)。探索開展公證機構(gòu)和人民法院成立協(xié)同創(chuàng)新中心試點。

3.深化法治宣傳教育。健全完善法治宣傳教育工作機制，組織開展“機關(guān)集中學(xué)法月”活動，完善領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員學(xué)法用法考法工作機制。推進“依法治教”和“依法治校”常態(tài)化開展活動。推進“法治家庭百千萬培育工程”。加強市級法治文化創(chuàng)作基地建設(shè)和法治文化創(chuàng)作隊伍培育，加大法治宣傳教育基地建設(shè)力度，打造“一縣一品”法治文化特色品牌。

4.做好依法行政工作。繼續(xù)推進“雙隨機、一公開”，開展法治示范單位培育活動。完善司法鑒定各項管理制度。組織國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試，確?？荚図樌M行。加強人民監(jiān)督員管理，健全完善人民監(jiān)督員退出和遴選機制。聯(lián)合市法院、公安等部門積極組織開展人民陪審員選任工作。

5.狠抓特殊人群管控。健全社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析研判制度，加強對重點人員的管控。推進社區(qū)矯正購買服務(wù)試點工作。穩(wěn)定社區(qū)矯正專職工作隊伍建設(shè)，加強社區(qū)矯正業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升社區(qū)矯正工作者的執(zhí)法能力和業(yè)務(wù)水平。加強刑釋人員銜接幫扶，落實安置幫教工作措施。完善相關(guān)工作制度，協(xié)調(diào)有關(guān)部門認真落實企業(yè)優(yōu)惠政策，提升吸納容量。

6.加強人民調(diào)解工作。推廣“宣城調(diào)解七法”經(jīng)驗，積極推動糾紛多元化解機制建設(shè)，深入推進人民調(diào)解研判預(yù)警工作，加強全市人民調(diào)解化解社會矛盾糾紛工作，結(jié)合重大時間節(jié)點，開展專項化解活動。完善村（社區(qū)）調(diào)解組織隊伍建設(shè)，加強專職調(diào)解員隊伍建設(shè)，拓展專業(yè)性行業(yè)性調(diào)解領(lǐng)域。完善法官與專職調(diào)解結(jié)對機制建設(shè)。

7.做優(yōu)法律援助服務(wù)。確保滿足全市經(jīng)濟困難群眾和特殊案件當事人的法律援助需求，實現(xiàn)應(yīng)援盡援。繼續(xù)做好法律援助民生工程公益宣傳和信息公開公示工作。提高刑事法律援助覆蓋率，放寬標準，為更多未委托辯護的刑事案件當事人提供法律援助。加強法律援助工作隊伍建設(shè)，推動法律援助人才一體化建設(shè)。

8.完善公共法律服務(wù)體系。統(tǒng)籌加強公共法律服務(wù)實體平臺、信息化平臺和“12348”熱線“三大平臺”相互銜接暢通，推進公共法律服務(wù)資源“一體化”運作。健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極開發(fā)服務(wù)產(chǎn)品，擴展城鄉(xiāng)法律服務(wù)產(chǎn)品清單目錄，形成一批多樣化、個性化、品牌化法律服務(wù)產(chǎn)品。

9.提升黨建工作水平。壓實黨組主體責任，完善黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨建聯(lián)系點制度，組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部每年到聯(lián)系點蹲點調(diào)研，建立黨建工作分析研判制度，推動從嚴管理監(jiān)督干部常態(tài)化。

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 宣城市司法局2019年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	881.73	一、一般公共服務(wù)支出
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出	838.38	838.38
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	43.35	43.35
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	881.73	本年支出小計	881.73	881.73
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	881.73	支出總計	881.73	881.73

 

部門公開表2

宣城市司法局2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
204	公共安全支出	838.73	689.38	140.00
200406	司法	838.38	698.38	140.00
2040601	行政運行（司法）	779.38	698.38	81.00
2040605	普法宣傳	30.00		30.00
2040607	法律援助	29.00		29.00
208	社會保障和就業(yè)支出	43.35	43.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	43.35	43.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	43.35	43.35
合計		881.73	741.73	140.00

 

 

 

部門公開表3

 

宣城市司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	497.58
30101	基本工資	149.62
30102	津貼補貼	192.22
30103	獎金	12.47
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	68.87
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	21.57
30113	住房公積金	52.83
302	商品和服務(wù)支出	166.30
30201	辦公費	10.00
30203	咨詢費	1.00
30205	水費	0.50
30206	電費	24.00
30207	郵電費	5.00
30209	物業(yè)管理費	1.00
30211	差旅費	5.00
30213	維修（護）費	9.00
30215	會議費.	6.00
30217	公務(wù)接待費	5.50
30226	勞務(wù)費	1.00
30228	工會經(jīng)費	6.64
30229	福利費	4.98
30231	公務(wù)用車運行維護費	2.00
30239	其他交通費用	6.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	78.58
303	對個人和家庭的補助	67.85
30301	離休費	31.75
30302	退休費	4.00
30305	生活補助	0.63
30309	獎勵金	0.22
30399	其他對個人和家庭的補助支出	31.25
310	資本性支出	10.00
31002	辦公設(shè)備購置	10.00
合計		741.73

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

宣城市司法局2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出		項目支出
合計

注：宣城市司法局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

部門公開表5

 

宣城市司法局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
合計
注：宣城市司法局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

部門公開表6

宣城市司法局2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	881.73		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出	838.38
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	43.35
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	881.73		本年支出小計	881.73
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	881.73		支出總計	881.73

 

宣城市司法局2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
204	公共安全支出	838.38		838.38
20406	司法	838.38		838.38
2040601	行政運行（司法）	779.38		779.38
2040605	普法宣傳	30.00		30.00
2040607	法律援助	29.00		29.00
208	社會保障和就業(yè)支出	43.35		43.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	43.35		43.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	43.35		43.35
合計		881.73		881.73

 

部門公開表7

 

部門公開表8   宣城市司法局2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
204	公共安全		838.38	698.38	140.00
20406	司法		838.38	698.38	140.00
2040601	行政運行（司法）		779.38	698.38	81.00
2040605	普法宣傳		30.00		30.00
2040607	法律援助		29.00		29.00
208	社會保障和就業(yè)支出		43.35	43.35
20805	行政事業(yè)單位離退休		43.35	43.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休		43.35	43.35
合計			881.73	741.73	140.00

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市司法局2019年財政撥款收支預(yù)算881.73萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款881.73萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入881.73萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出838.38萬元，占95.08%；社會保障和就業(yè)支出43.35萬元，占4.92%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市司法局2019年一般公共預(yù)算撥款881.73萬元，比2018年預(yù)算撥款增加40.05萬元，增長4.76%，主要原因：一是職工基本醫(yī)療保險繳費納入部門預(yù)算；二是機關(guān)事業(yè)單位工作人員及離休人員統(tǒng)一增資。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出838.38萬元，占95.08%；社會保障和就業(yè)支出43.35萬元，占4.92%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.  公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2019年預(yù)算779. 38萬元，比2018年預(yù)算增加34.22萬元，增長4.59%，增長原因：一是職工基本醫(yī)療保險繳費納入部門預(yù)算；二是機關(guān)事業(yè)單位工作人員及離休人員統(tǒng)一增資。

。

2.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2019年預(yù)算30萬元，與2018年預(yù)算持平。

3.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）2019年預(yù)算29萬元，與2018年預(yù)算持平。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算43.35萬元，比2018年預(yù)算增加5.83萬元，增長（下降）15.54%，增長原因主要是離休人員統(tǒng)一增資。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出741.73萬元，其中：

工資福利支出497.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出166.30萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助67.85萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

資本性支出10.00萬元，主要包括：辦公設(shè)置購置等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市司法局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市司法局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市司法局2019年收支總預(yù)算881.73萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市司法局2019年收入預(yù)算881.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入881.73萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加40.05萬元，增長4.76%，增長主要原因：一是職工基本醫(yī)療保險繳費納入部門預(yù)算；二是機關(guān)事業(yè)單位工作人員及離休人員統(tǒng)一增資。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市司法局2019年支出預(yù)算881.73萬元，比2018年預(yù)算增加40.05萬元，增長4.76%，增長主要原因：一是職工基本醫(yī)療保險繳費納入部門預(yù)算；二是機關(guān)事業(yè)單位工作人員及離休人員統(tǒng)一增資。其中，基本支出741.73萬元，占84.12%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出140.00萬元，占15.88%，主要用于開展普法宣傳、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律職業(yè)資格考試、人民監(jiān)督員等專項業(yè)務(wù)工作。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

本部門無批復(fù)績效目標的項目

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算779.38萬元，比2018年增加34.22萬元，增長4.59%，增長主要原因：一是職工基本醫(yī)療保險繳費納入部門預(yù)算；二是機關(guān)事業(yè)單位工作人員及離休人員統(tǒng)一增資。

（三）政府采購情況。

宣城市司法局2019年無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市司法局共有車輛3輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備；未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標設(shè)置情況。

宣城市司法局2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。