目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 宣城市司法局2018年收支預算總表
2. 宣城市司法局2018年收入預算總表
3. 宣城市司法局2018年支出預算總表
4. 宣城市司法局2018年財政撥款收支預算總表
5. 宣城市司法局2018年一般公共預算支出預算表
6. 宣城市司法局2018年一般公共預算基本支出預算表
7. 宣城市司法局2018年政府性基金預算支出預算表
8. 宣城市司法局2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市司法局2018年部門預算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

（一）外部政府權(quán)力

市司法局共計8項政府權(quán)力,其中行政許可1項、行政處罰5項、其他權(quán)力2項。以市政府網(wǎng)站當年公布的《宣城市司法局政府權(quán)力清單和責任清單》為準。

（二）內(nèi)部管理事項

根據(jù)宣政辦[2010]36號文件規(guī)定，宣城市司法局主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、擬訂全市普法和依法治市規(guī)劃并組織實施。指導全市各縣市區(qū)、各行業(yè)開展普法與依法治理的有關(guān)工作，承辦市依法治市辦公室日常工作。

3、指導、監(jiān)督管理全市律師、公證工作，監(jiān)督律師、公證業(yè)務活動。

4、指導、監(jiān)督管理全市法律援助工作。承辦和指派相關(guān)人員承辦法律援助案件。

5、指導、監(jiān)督管理全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教和基層法律服務工作。

6、指導、管理全市面向社會服務的司法鑒定工作。負責本局行政復議和應訴工作。承辦全市國家司法考試報名及相關(guān)工作。

7、承辦全市司法行政系統(tǒng)有關(guān)行政許可事項的受理、審核、轉(zhuǎn)報工作。

8、指導、管理全市司法行政系統(tǒng)計劃財務、服裝、警用車輛裝備等工作。

9、指導全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城市司法局2018年度納入部門預算編制范圍的單位為局機關(guān)預算,無納入部門預算編制范圍所屬二級機構(gòu)。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市司法局機關(guān)	行政單位

 

三、2018年主要工作任務

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，緊密聯(lián)系司法行政改革發(fā)展實際，理清工作思路，明確工作舉措，重點做好以下幾個方面的工作：

（一）服務五大發(fā)展行動

1.優(yōu)化律師法律服務。開展律師服務大局做貢獻系列活動，建立覆蓋所有村居的微信群落實一村居一法律顧問制度。開展公益法律服務系列活動，送法進社區(qū)、進機關(guān)、進企業(yè)、進監(jiān)所等法律宣傳活動，開展愛心助學、愛心敬老慰問活動。開展為企業(yè)免費法律體檢等主題活動。開展常態(tài)化信訪值班、陪同領(lǐng)導干部接訪、法援案件辦理等活動。繼續(xù)深入開展“企業(yè)法律體檢”活動，積極引導律師參與化解和代理涉法涉訴信訪案件，參與解決和處置各類信訪案件，引導信訪當事人依法合理表達訴求，促進社會和諧穩(wěn)定。組織引導律師積極投身法律援助事業(yè)，努力為弱勢群體提供法律幫助。切實做好“1+1”法律援助工作。繼續(xù)深入開展“律師雙進雙聯(lián)”活動，努力為基層廣大人民群眾提供方便、快捷的法律服務。全面加強律師基層黨組織建設(shè)、律師黨員隊伍建設(shè)和工作制度機制建設(shè)。深入推進律師專業(yè)水平評價工作，提升全市律師專業(yè)能力和服務水平，引領(lǐng)和帶動整個律師行業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展。

2. 推進公證律師制度改革與創(chuàng)新。按照省廳的統(tǒng)一部署，開展公證機構(gòu)體制機制創(chuàng)新，爭取探索開展公證機構(gòu)合作制試點，推進公證機構(gòu)財務管理企業(yè)化運行，爭取財政、人社、編制部門的支持按照上級核準的比例給予工資保障、福利保障和人員安排保障。實施公職律師公司律師制度，實現(xiàn)市縣鄉(xiāng)三級黨委政府及主要職能部門法律顧問全覆蓋。落實司法部與最高法、公安部、最高檢等部門保障律師執(zhí)業(yè)權(quán)力優(yōu)化律師執(zhí)業(yè)環(huán)境的文件精神，結(jié)合我市工作實際，制定出臺具體操作指導意見。按照省廳統(tǒng)一部署，開展律師分類管理、參與調(diào)解、刑事辯護全覆蓋等專項工作。

3.做實基層法律服務。組織引導基層法律服務工作者主動參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點工程，為小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通、興修水利、招商引資、土地征收征用、扶貧開發(fā)等提供法律意見。推行農(nóng)戶法律顧問工作，為農(nóng)民提供高效便捷法律服務。健全完善基層法律服務工作者與農(nóng)民工群體聯(lián)系機制，及時了解農(nóng)民工的法律服務需求，跟進維護其合法權(quán)益。

4.深化法治宣傳教育。一是全面開展法治宣傳教育活動。組織市縣兩級“七五”普法講師團、“以案釋法”宣講團、法治副校長、“法潤宣城”普法志愿隊結(jié)合“江淮普法行”“開學第一課”“12.4”國家憲法日等做好專題法治宣傳教育活動。進一步發(fā)揮“一網(wǎng)兩微”在法治宣傳教育工作中的積極作用，結(jié)合重要節(jié)點，開展各類主題活動。結(jié)合法治家庭創(chuàng)建、全國文明城市創(chuàng)建等活動，做實做細各項法治利民惠民工作，讓更多的群眾參與、知曉法治宣傳工作。二是狠抓“誰執(zhí)法誰普法誰開展法律服務”普法責任制落實。探索建立普法工作動態(tài)臺賬，通過季度重點工作提示，半年工作督查等方式，督促各地各部門有效落實普法責任制。探索第三方綜合評估機制，制定科學、量化的評估考核指標，線上線下組織開展多種形式的法治問卷調(diào)查活動，客觀真實反映群眾對普法工作的知曉率、滿意率，同時督促相關(guān)部門落實“述職述德述廉述法四位一體的領(lǐng)導干部考核機制”，倒逼各級普法主體履行好普法責任。三是加強市級法治文化建設(shè)示范點創(chuàng)建。以《宣城市法治文化建設(shè)示范點命名辦法（試行）》為抓手，啟動實施第一批市級法治文化建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報活動，指導宣州區(qū)做好政務新區(qū)法治文化廣場建設(shè)的相關(guān)工作。支持郎溪縣做好棲鳳園法治文化廣場的提檔升級及法治宣傳教育基地建設(shè)工作。指導寧國市做好寧陽法治文化公園建設(shè)工作，以點帶面，推動全市法治宣傳教育基地建設(shè)力度。四是推動地域法治文化建設(shè)。通過爭創(chuàng)省級法治文化建設(shè)示范市，督促指導各縣市區(qū)和市直相關(guān)單位做好“1+X”法治動漫工程的第一批作品的拍攝推廣工作，督促指導各縣市區(qū)培育一批群眾性法治文藝組織，自主開展各類群眾性法治文藝活動。

5.強化司考服務保障。以法律職業(yè)資格制度改革為中心，扎實做好改革后的各項服務保障工作，提升我市的服務保障水平。做好全國法律職業(yè)資格考試的相關(guān)工作；完善法律職業(yè)資格證書備案制度；加強法律職業(yè)資格考試的宣傳工作。

6、全面深化司法行政改革。不斷加強法治監(jiān)督，貫徹落實人民監(jiān)督員選任管理方式改革，切實提高行政復議應訴工作水平。開展全省系統(tǒng)法治示范單位活動，落實法治化統(tǒng)領(lǐng)部署，不斷加強司法行政法治機構(gòu)和人員隊伍建設(shè)。

（二）維護社會和諧穩(wěn)定

7.加強社區(qū)矯正管理。嚴格落實社區(qū)服刑人員月報告制度，深入開展走訪活動，與公安派出所甄別比對信息，切實掌握社區(qū)服刑人員思想動態(tài)及真實工作生活狀況。二是強化執(zhí)法保障。穩(wěn)定社區(qū)矯正專職工作隊伍建設(shè)，加強對社區(qū)矯正執(zhí)法隊伍人員的業(yè)務培訓，督促落實承擔社區(qū)矯正任務重的司法所配備執(zhí)法專用警車，為社區(qū)矯正監(jiān)督管理提供強物質(zhì)保障。三是嚴格獎懲制度。嚴格按照《宣城市社區(qū)矯正人員考核獎懲實施辦法》規(guī)定，一方面對那些不服從改造、不服從監(jiān)管、不遵守紀律的，該警告的及時警告，該收監(jiān)一律收監(jiān)，絕不心慈手軟，絕不姑息遷就；另一方面對那些服從監(jiān)管、遵守紀律的，該表揚的及時表揚，符合減刑條件的積極申報減刑，調(diào)動廣大社區(qū)服刑人員的改造積極性。四是積極推進政府購買服務工作。積極爭取人社、財政等相關(guān)部門的支持，切實解決“通過政府購買服務的方式招聘社區(qū)矯正社會工作者”的問題

8.筑牢人民調(diào)解防線。以主動排查、調(diào)處群眾反映強烈的突出問題為主線，積極推動糾紛多元化解機制建設(shè)，大力推廣“宣城調(diào)解七法”工作經(jīng)驗，深入推進人民調(diào)解研判預警工作，不斷加大對影響社會穩(wěn)定，容易引起群體性上訪或釀成群體性事件的重大疑難糾紛和社會熱點、難點矛盾糾紛排查調(diào)處力度，全力促進社會穩(wěn)定。繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職人民調(diào)解員隊伍建設(shè)，完善發(fā)展人民調(diào)解研判預警雙月例會和人民調(diào)解咨詢專家列席制度，進一步推廣宣城調(diào)解七法。大力推進行業(yè)性專業(yè)性人民調(diào)解工作，完成與南湖戒毒所的“駐所聯(lián)調(diào)”工作機制建設(shè)。積極探索創(chuàng)辦宣城人民調(diào)解微信公眾號，與市電視臺聯(lián)辦電視調(diào)解節(jié)目，運用現(xiàn)代科技手段，進一步提高調(diào)解效率。

9.落實安置幫教政策。全面規(guī)范安置幫教人員銜接、必接必送、業(yè)務檔案、走訪談話等基礎(chǔ)性工作，加強司法部外網(wǎng)安置幫教信息核查工作，最大限度防止脫管、漏管。深入實施黃絲帶“十百千萬”幫教項目，大力推進幫教基地建設(shè)。積極推進幫教行動“四走進”活動。

10.著力服務社會治理。全面深入推進人民調(diào)解化解矛盾糾紛研判預警工作，積極推動糾紛多元化解機制建設(shè)，建立健全訴調(diào)對接機制，推動設(shè)立“訴調(diào)對接”人民調(diào)解工作室或人民調(diào)解委員會；全面推進“警民聯(lián)調(diào)”工作，著力規(guī)范并切實發(fā)揮“警民聯(lián)調(diào)室”糾紛化解作用。組織引導律師積極參與做好特定利益群體工作，參與突發(fā)事件處置，參與化解和代理涉法涉訴信訪案件。引導公證機構(gòu)介入土地征用、企業(yè)改制、醫(yī)療事故等矛盾糾紛多發(fā)易發(fā)領(lǐng)域，從源頭上預防矛盾糾紛發(fā)生。

11.規(guī)范司法鑒定發(fā)展。以司法鑒定實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、規(guī)?；癁槟繕?，鼓勵和引導司法鑒定機構(gòu)做大做強，力爭我市有部分鑒定機構(gòu)躋身省級司法鑒定機構(gòu)行列。1.加強與法院、保險機構(gòu)等部門的溝通協(xié)調(diào)，不斷優(yōu)化改善司法鑒定執(zhí)業(yè)環(huán)境。2.努力提升司法鑒定水平和質(zhì)量。分期分批組織我市鑒定機構(gòu)參加省級資質(zhì)認證認可。3.切實增強執(zhí)法監(jiān)管能力和效率。在全市司法鑒定機構(gòu)中探索開展“笑臉”評級行動，實行量化分級管理。

12.做優(yōu)法律援助服務。一是全面落實《全省司法行政重點改革任務清單》中法律援助要求，確保在全面完成規(guī)定的案件目標任務的基礎(chǔ)上落實推進公共服務均等化等各項改革任務。二是全面實現(xiàn)刑事法律援助全覆蓋，執(zhí)行放寬的經(jīng)濟困難標準，為未委托辯護的刑事案件當事人在偵查、審查起訴、審判三個階段全程提供法律援助。三是推進機構(gòu)隊伍建設(shè)，切實發(fā)揮全市事法律援助工作站值班律師作用，探索以購買法律服務、公益崗位等辦法加強專業(yè)化、職業(yè)化的法律援助工作隊伍建設(shè)，推動法律援助人才一體化建設(shè)，充實法律援助機構(gòu)、法律援助管理機構(gòu)中的具備職業(yè)資格的人員，加大法律援助機構(gòu)心理咨詢師的配備力度。四是加強法律援助案件質(zhì)量建設(shè)，加強案件全過程監(jiān)管，通過組織開展培訓考察、交流學習、旁聽庭審、合作辦案、案件評查、專項檢查、同行評估、第三方評價、優(yōu)秀案件評選、法律援助案例庫建設(shè)等活動，全面提高法律援助案件質(zhì)量。

（三）夯實基層基礎(chǔ)建設(shè)

13.健全法律服務體系。健全服務網(wǎng)絡，積極開發(fā)服務產(chǎn)品，擴展城鄉(xiāng)法律服務產(chǎn)品清單目錄，探索形成一批多樣化、個性化、品牌化法律服務產(chǎn)品。統(tǒng)籌加強公共法律服務實體平臺、信息化平臺和“12348”熱線“三大平臺”相互銜接暢通，推進公共法律服務資源“一體化”運作。根據(jù)省廳部署，加緊推進公共法律服務二期平臺工程建設(shè)，力爭早日投入使用，推動法律服務需求和服務資源無縫銜接。

14. 強化司法所規(guī)范建設(shè)。認真落實省廳決策部署，貫徹落實司法所建設(shè)工作現(xiàn)場會精神，全面啟動司法所建設(shè)規(guī)范提升工程，明確具體的工作任務和推進時序。深入推進司法所建設(shè)巡查考核和跟蹤問效，加大司法所規(guī)范化建設(shè)管理力度，按照《司法所規(guī)范化建設(shè)指導大綱》的要求，完善規(guī)范各類業(yè)務臺賬，強化司法所形象辨識度和整體規(guī)范性。

（四）全面從嚴管黨治黨

15.著力提高黨建工作水平。一是強化思想理論武裝。堅決同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅持把學習貫徹黨的十九大精神作為重大政治任務，納入教育培訓課程，采取培訓班、學習班、讀書會、報告會、講壇講座等多種形式，用最新的理論成果武裝頭腦。二是落實黨建工作責任制。制定并貫徹《宣城市司法局黨建工作實施方案》，壓實黨組主體責任，落實《宣城市領(lǐng)導干部落實黨風廉政建設(shè)主體責任全程記實制度》。結(jié)合建黨97周年開展系列紀念活動。全年組織兩次黨建工作實踐活動。三是完善黨員領(lǐng)導干部黨建聯(lián)系點制度。依托司法行政業(yè)務工作聯(lián)系點制度，組織黨員領(lǐng)導干部每年到聯(lián)系點蹲點調(diào)研不少于4次。四是建立黨建工作分析研判制度。堅持局黨建工作領(lǐng)導小組每月專題調(diào)度、局黨組會每季度專題研究黨建工作機制。五是鞏固擴大學習教育活動成果，繼續(xù)推進“兩學一做”常態(tài)化制度化學習教育。

16.打造過硬司法行政隊伍。一是強化班子隊伍建設(shè)。推動落實黨建工作責任制，嚴格推進班子及班子成員落實2017年度民生生活會整改清單，著力提高班子隊伍解決自身問題和駕馭復雜局勢的能力。認真貫徹執(zhí)行民主集中制，努力營造積極向上的政治風向。二是抓好政治理論學習。制定黨組中心組2018年度學習計劃，堅持以集中交流討論為主要形式。制定2018年度理論學習計劃和年度集中學習計劃安排表，組織開展集中學習、交流研討、專家輔導以及掛職、調(diào)學、考察匯報講學。三是強化干部監(jiān)督管理。落實公務員年度考核和科室綜合年度考核，推動從嚴管理監(jiān)督干部常態(tài)化，嚴格執(zhí)行組織工作重要情況請示報告和科級干部因私出國（境）管理。四是始終保持高壓態(tài)勢，貫徹落實廉政提醒談話制度，將黨章黨紀黨規(guī)列入干部教育培訓的重要內(nèi)容，開展警示教育活動。

17. 完善思想動態(tài)研判制度。繼續(xù)落實《關(guān)于建立機關(guān)黨員干部思想動態(tài)研判制度的實施方案》，推動落實思想動態(tài)研判的9項內(nèi)容，實施精準研判，切實關(guān)心黨員干部的思想、工作、學習和生活，著力增強思想政治工作的針對性、實效性和主動性。發(fā)揮黨員思想研判骨干隊伍作用，形成司法動態(tài)研判報告，提交局黨組研究，黨組決策參考，著力增強思想政治工作的針對性、實效性和主動性。

18. 扎實做好群團、文明創(chuàng)建、雙擁工作。繼續(xù)推進“精準扶貧”活動，制定扶貧工作實施方案，把扶貧村的扶貧工作納入黨組的重要議事日程。深化文明創(chuàng)建活動。積極做好工會、婦女兒童工作，引導共青團和婦女組織結(jié)合實際開展豐富多彩的活動，不斷增強機關(guān)的向心力和凝聚力。

 

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

宣城市司法局2018年部門收支預算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	841.68	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、公共安全支出	804.16
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入		七、社會保障和就業(yè)支出	37.52
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	841.68	本年支出合計	841.68
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	841.68	支出總計	841.68

 

部門公開表2 宣城市司法局2018年部門收入預算總表
																單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計		事業(yè)收入	經(jīng)營收入		上級補助收入		附屬單位上繳收入		其他
204	公共安全支出	804.16		804.16
20406	司法	804.16		804.16
2040601	行政運行	745.16		745.16
2040605	普法宣傳	30		30
2040607	法律援助	29		29
208	社會保障和就業(yè)支出	37.52		37.52
20805	行政事業(yè)單位離退休	37.52		37.52
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休	37.52		37.52
合計		841.68		841.68

 

部門公開表3   宣城市司法局2018年部門支出預算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
204	公共安全支出		841.68	702.08	139.6
20406	司法		804.16	664.56	139.6
2040601	行政運行		745.16	664.56	80.6
2040605	普法宣傳		30		30
2040607	法律援助		29		29
208	社會保障和就業(yè)支出		37.52	37.52
20805	行政事業(yè)單位離退休		37.52	37.52
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休		37.52	37.52
合計			841.68	702.08	139.6

 

 

 

 

部門公開表4   宣城市司法局2018年財政撥款收支預算總表
									單位：萬元
收   入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	合計	一般公共預算財款			政府性基金預算撥款		國有資產(chǎn)經(jīng)營預算撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、本年支出	841.68	841.68
（一）一般公共預算撥款			（一）一般公共服務支出
（二）政府性基金預算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			（三）公共安全支出	804.16	804.16
			（四）教育支出
二、本年收入	841.68		（五）科學技術(shù)支出
（一）一般公共預算撥款	841.68		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	838.08		（七）社會保障和就業(yè)支出	37.52	37.52
國庫管理非稅收入	3.6
（二）政府性基金預算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
			……
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	841.68		支出總計	841.68	841.68

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市司法局2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
204	公共安全支出	804.16	664.56	139.6
20406	司法	804.16	664.56	139.6
2040601	行政運行	745.16	664.56	80.6
2040605	普法宣傳	30		30
2040607	法律援助	29		29
208	社會保障和就業(yè)支出	37.52	37.52
20805	行政事業(yè)單位離退休	37.52	37.52
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休	37.52	37.52
合計		841.68	702.08	139.6

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣城市司法局2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	464.64
30101	基本工資	144.7
30102	津貼補貼	189.34
30103	獎金	12.06
30108	社保保障繳費	67.27
30113	住房公積金	51.27
302	商品和服務支出	152.41
30201	辦公費	10.00
30205	水費	0.30
30206	電費	24.00
30207	郵電費	1.00
30209	物業(yè)管理費	1.00
30211	差旅費	5.00
30213	維修（護）費	2.00
30214	租賃費	1.00
30215	會議費	6.00
30217	公務接待費	6.60
30226	勞務費	1.00
30228	工會經(jīng)費	6.49
30229	福利費	4.86
30231	公務車運行維護費	5.00
30239	其他交通費	6.10
30299	其他商品和服務支出	72.06
303	對個人和家庭的補助	67.03
30301	離休費	26.69
30302	退休費	3.73
30305	生活補助	0.60
30309	獎勵金	0.24
30399	其他對個人和家庭的補助	35.77
309	資本性支出（基本建設(shè)）	8.00
30907	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	8.00
310	其他資本性支出	10.00
31002	辦公設(shè)備購置	10.00
合計		702.08

 

部門公開表7

 

宣城市司法局2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	本年政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注： 宣城市司法局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市司法局2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：宣城市司法局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市司法局2018年收支總預算841.68萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市司法局2018年收入預算841.68萬元，其中：一般公共預算撥款收入841.68萬元，占100%，比2017年預算增加168.41萬元，增長25.01%，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含2016年集中增資，養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及政法崗位工作津貼等。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市司法局2018年支出預算841.68萬元，比2017年預算增加168.41萬元，增長25.01%，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含2016年集中增資，養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及政法崗位工作津貼等。其中：基本支出702.08萬元，占83.41%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出139.6萬元，占16.59%，主要用于普法宣傳、法律援助等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市司法局2018年財政撥款收入預算841.68萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算財政撥款841.68萬元，其他類撥款0萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入841.68萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出804.16萬元，占95.54%；社會保障和就業(yè)支出37.52萬元，占4.46%。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

宣城市司法局2018年一般公共預算財政撥款841.68萬元，比2017年預算撥款增加168.41萬元，增長25.01%，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含2016年集中增資，養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及政法崗位工作津貼等。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出804.16萬元，占95.54%；社會保障和就業(yè)支出37.52萬元，占4.46%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1.“公共安全支出”2018年預算804.16萬元，比2017年預算增加143.03萬元，增長21.63%，增長原因主要是2017年財政撥款預算不含2016年集中增資，養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及政法崗位工作津貼等。其中“行政運行”預算745.16萬元，主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和人民調(diào)解、公證律師管理、人民監(jiān)督員等部分項目支出；“普法宣傳”預算30萬元，主要用于普法宣傳項目支出；“法律援助”預算29萬元，主要用于法律援助民生工程項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)” 2018年預算37.52萬元，比2017年財政撥款預算增加23.58萬元，增長194.23%，主要是2018年離休費編制到部門。其中“歸口管理的行政單位離退休”預算37.52萬元，主要用于局機關(guān)離退休人員支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市司法局2018年一般公共預算基本支出702.08萬元，其中：工資福利支出464.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。商品和服務支出152.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助67.03萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出18萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新和辦公設(shè)備購置等。   

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市司法局2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市司法局2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況

本部門無批復績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市司法局各單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預算安排152.41萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市司法局各單位2018年政府采購預算總額50萬元，全部用于政府采購貨物。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市司法局共有車輛3輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預算未安排購置公務用車，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預算績效情況。宣城市司法局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。