宣城市法制辦2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市法制辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市法制辦2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市法制辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市法制辦2018年部門決算情況
第一部分 宣城市法制辦概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)宣政辦〔2010〕27號文件規(guī)定，宣城市人民政府法制辦公室的主要職責(zé)是：
1、調(diào)查研究全市依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議；協(xié)助市長辦理法制工作事項。
2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任，擬訂市政府年度規(guī)范性文件制定計劃，報市政府批準(zhǔn)后組織實施并督促指導(dǎo)。
3、負(fù)責(zé)起草或組織起草市政府交辦的規(guī)范性文件草稿；承擔(dān)審查修改各部門報送市政府的規(guī)范性文件草稿的責(zé)任；負(fù)責(zé)對與群眾利益密切相關(guān)的市政府規(guī)范性文件草稿通過召開聽證會、論證會、座談會及新聞媒體等形式向社會公開征求意見;承辦省政府向市政府征求地方性法規(guī)、規(guī)章草案意見的工作。
4、負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件報送備案工作；承擔(dān)對各縣市區(qū)政府和市政府部門規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任，并根據(jù)審查情況提出處理建議。
5、研究行政訴訟、行政復(fù)議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費(fèi)、行政執(zhí)行等涉及政府行為共同規(guī)范的法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的建議，擬訂有關(guān)配套的文件和答復(fù)意見。
6、承辦市政府交辦的規(guī)范性文件解釋工作；負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件清理工作。
7、依法管理行政執(zhí)法人員資格認(rèn)證、執(zhí)法證件發(fā)放、注冊年審工作；依法開展政府法制監(jiān)督工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件執(zhí)行中的矛盾和爭議的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦市政府的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。
8、指導(dǎo)督查縣市區(qū)政府依法行政工作。
9、組織開展和指導(dǎo)政府法制宣傳、研究與交流工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
新增加的職能：
1、加強(qiáng)對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中緊迫性、重要性問題涉及的政府法制工作的職責(zé)。
2、根據(jù)《宣城市行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)規(guī)定》（宣政﹝2009﹞67號），負(fù)責(zé)市直行政執(zhí)法部門行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)處理工作。
3、根據(jù)《宣城市人民政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員工作規(guī)則》(宣政辦〔2010〕14號)，負(fù)責(zé)市政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員的日常聯(lián)系工作。
4、根據(jù)《宣城市人民政府關(guān)于加強(qiáng)行政調(diào)解工作的意見》（宣政〔2011〕99號），負(fù)責(zé)市行政調(diào)解委員會日常工作和全市行政調(diào)解監(jiān)督指導(dǎo)工作。
5、根據(jù)《宣城市行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”制度實施辦法》（宣政辦﹝2012﹞16號），代表市政府對市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件實施“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布”（ “三統(tǒng)一”）管理。
6、根據(jù)《宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城市重大行政決策程序規(guī)定>的通知》（宣政﹝2014﹞82號），負(fù)責(zé)市政府重大行政決策的合法性審查工作。
7、根據(jù)《宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城市人民政府法律顧問組工作規(guī)則（修訂）>的通知》(宣政秘〔2015〕43號), 負(fù)責(zé)市政府法律顧問的統(tǒng)籌管理工作。
宣城仲裁委員會秘書處主要職能：
根據(jù)《關(guān)于同意在市法制辦行政復(fù)議應(yīng)訴科加掛“行政調(diào)解指導(dǎo)科”牌子和設(shè)立市仲裁委員會秘書處的批復(fù)》（宣編〔2012〕31號），設(shè)立宣城仲裁委員會秘書處，為宣城市人民政府法制辦公室管理的正科級事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)宣城仲裁委員會日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市法制辦2016年度部門決算包括辦本級決算，與預(yù)算比較，沒有增加戶數(shù)。
納入宣城市法制辦2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣城市法制辦2018年部門決算表
收入支出決算總表
| |
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市人民政府法制辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入
|
306.86
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
270.94
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
| |
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
| |
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
20.08
|
| |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
| |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
| |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
| |
|
十二、農(nóng)林水支出
|
15.84
|
| |
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
| |
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
| |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
| |
|
十六、金融支出
|
|
| |
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
| |
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
|
| |
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
| |
|
二十一、其他支出
|
|
| |
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
| |
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
306.86
|
本年支出合計
|
306.86
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
總計
|
306.86
|
總計
|
306.86
|
收入決算表
| |
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市人民政府法制辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
306.86
|
306.86
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
270.94
|
270.94
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
270.94
|
270.94
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
244.58
|
244.58
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
20.08
|
20.08
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
20.08
|
20.08
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
16.79
|
16.79
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
3.29
|
3.29
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
15.84
|
15.84
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
15.84
|
15.84
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.11
|
13.11
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
2.73
|
2.73
|
|
|
|
|
|
支出決算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：
|
宣城市人民政府法制辦公室
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
306.86
|
186.62
|
120.24
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
270.94
|
150.70
|
120.24
|
0
|
0
|
0
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
270.94
|
150.70
|
120.24
|
0
|
0
|
0
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
244.58
|
150.70
|
93.88
|
0
|
0
|
0
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
26.36
|
0
|
26.36
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
20.08
|
20.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
20.08
|
20.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
16.79
|
16.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20180506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
3.29
|
3.29
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
15.84
|
15.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
15.84
|
15.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.11
|
13.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
2.73
|
2.73
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
| |
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市人民政府法制辦公室
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
306.86
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
270.94
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
| |
|
三、國防支出
|
0
|
| |
|
四、公共安全支出
|
0
|
| |
|
五、教育支出
|
0
|
| |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0
|
| |
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0
|
| |
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
20.08
|
| |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0
|
| |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0
|
| |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0
|
| |
|
十二、農(nóng)林水支出
|
15.84
|
| |
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0
|
| |
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0
|
| |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0
|
| |
|
十六、金融支出
|
0
|
| |
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0
|
| |
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
0
|
| |
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0
|
| |
|
二十一、其他支出
|
0
|
| |
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0
|
| |
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0
|
|
本年收入合計
|
306.86
|
本年支出合計
|
306.86
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
0
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0
|
|
|
|
合計
|
306.86
|
合計
|
306.86
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市人民政府法制辦公室
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
| |
合計
|
0
|
0
|
0
|
306.86
|
186.62
|
120.24
|
306.86
|
186.62
|
120.24
|
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0
|
0
|
0
|
270.94
|
150.70
|
120.24
|
270.94
|
150.70
|
120.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0
|
0
|
0
|
270.94
|
150.70
|
120.24
|
270.94
|
150.70
|
120.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0
|
0
|
0
|
244.58
|
150.70
|
93.88
|
270.94
|
150.70
|
93.88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)
|
0
|
0
|
0
|
26.36
|
0
|
26.36
|
26.36
|
0
|
26.36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0
|
0
|
0
|
20.08
|
20.08
|
0
|
20.79
|
20.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0
|
0
|
0
|
20.08
|
20.08
|
0
|
20.79
|
20.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
0
|
0
|
0
|
16.79
|
16.79
|
0
|
16.79
|
16.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0
|
0
|
0
|
3.29
|
3.29
|
0
|
3.29
|
3.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
0
|
0
|
0
|
15.84
|
15.84
|
0
|
15.84
|
15.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0
|
0
|
0
|
15.84
|
15.84
|
0
|
15.84
|
15.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0
|
0
|
0
|
13.11
|
13.11
|
|
13.11
|
13.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0
|
0
|
0
|
2.73
|
2.73
|
|
2.73
|
2.73
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
|
301
|
工資福利支出
|
17.11
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
11.14
|
310
|
資本性支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
43.44
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.11
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
32.38
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
30103
|
獎金
|
44.18
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
3.33
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30107
|
績效工資
|
0.69
|
30205
|
水費(fèi)
|
0
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)
|
24.34
|
30206
|
電費(fèi)
|
0
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
3.29
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
|
0
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
0
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
0.11
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
13.12
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
1.15
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
0
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.19
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.3
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
4.36
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.5
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.2
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
0
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
2.73
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
1.48
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.28
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.42
|
313
|
對社會保障基金補(bǔ)助
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0
|
31302
|
對社會保險基金補(bǔ)助
|
|
|
30399
|
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
1.15
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
7.23
|
31303
|
補(bǔ)充全國社會保障基金
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
1
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計
|
175.48
|
公用經(jīng)費(fèi)合計
|
11.14
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：宣城市人民政府法制辦公室無政府性基金。
|
第三部分 宣城市法制辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計306.86萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計306.86萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加16.23萬元，增長5.5%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項目增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計306.86萬元，其中：財政撥款收入306.86萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計306.86萬元，其中：基本支出186.62萬元，占60.81%；項目支出120.24萬元，占39.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計306.86萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計306.86萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加16.23萬元，增長5.5%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項目增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入306.86萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加16.23萬元，增長5.5%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出306.86萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加16.23萬元，增長5.5%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項目增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出306.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出270.94萬元，占88.62%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.08萬元，占6.54%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出15.84萬元，占4.84%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為427.47萬元，支出決算為306.86萬元，完成年初預(yù)算的71.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:仲裁一個單列項目126萬元未使用，非稅安排單列的。其中:基本支出186.62萬元，占60.81%；項目支出120.24萬元，占39.19%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為393.74萬元，支出決算為244.58萬元，完成年初預(yù)算的62.12%，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因：一是仲裁一個126萬元的項目未使用，僅預(yù)算安排了；二是預(yù)決算口徑不一致，決算中部分放在了一般行政管理事務(wù)（項）。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算填制口徑不一致，預(yù)算填制在了行政運(yùn)行中。
3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
5．社會保障和就業(yè)支出（項），年初預(yù)算為17.88元，支出決算為20.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：歸口調(diào)整安排。
6. 住房保障（類），年初預(yù)算為15.85元，支出決算為15.84萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：統(tǒng)計時四舍五入小數(shù)點(diǎn)問題。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出186.62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)175.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)11.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
市法制辦2018年沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，宣城市法制辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244.58萬元，比2017年增加50.39萬元，增長25.95%，主要原因是：歸口調(diào)整。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市市法制辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，宣城市法制辦共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市市法制辦組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金120.24萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，項目順利且圓滿完成，如行政執(zhí)法人員資格認(rèn)證考試。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
