宣城市司法局2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市司法局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市司法局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)宣政辦[2010]36號文件規(guī)定，宣城市司法局主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家、省司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
2、擬訂全市普法和依法治市規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)全市各縣市區(qū)、各行業(yè)開展普法與依法治理的有關(guān)工作，承辦市依法治市辦公室日常工作。
3、指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市律師、公證工作，監(jiān)督律師、公證業(yè)務(wù)活動。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市法律援助工作。承辦和指派相關(guān)人員承辦法律援助案件。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教和基層法律服務(wù)工作。
6、指導(dǎo)、管理全市面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。負(fù)責(zé)本局行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。承辦全市國家司法考試報名及相關(guān)工作。
7、承辦全市司法行政系統(tǒng)有關(guān)行政許可事項的受理、審核、轉(zhuǎn)報工作。
8、指導(dǎo)、管理全市司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)、服裝、警用車輛裝備等工作。
9、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市司法局2017年度部門決算包括：局本級決算，與預(yù)算戶數(shù)相同。
納入宣城市司法局2017年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣城市司法局2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入
|
1310.3
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
1,208.15
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
164.16
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
11.04
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
1,310.30
|
本年支出合計
|
1,383.35
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
100.91
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27.87
|
|
|
|
|
0.00
|
|
總計
|
1411.21
|
總計
|
1411.21
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
1,310.30
|
1,310.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,135.10
|
1,135.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
1,135.10
|
1,135.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政運(yùn)行
|
965.94
|
965.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
60.85
|
60.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
1,383.35
|
1,090.94
|
292.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,208.15
|
915.74
|
292.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
1,208.15
|
915.74
|
292.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政運(yùn)行
|
1,037.99
|
915.44
|
122.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
61.85
|
0.00
|
61.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
26.00
|
0.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1,310.30
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1,208.15
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
164.16
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
11.04
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
1,310.30
|
本年支出合計
|
1,383.35
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
100.91
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27.87
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
100.91
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|
合計
|
1,411.21
|
合計
|
1,411.21
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
合計
|
100.91
|
99.91
|
1.00
|
1,310.30
|
991.03
|
319.27
|
1,383.35
|
1,090.94
|
292.41
|
27.87
|
0.00
|
27.87
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
100.91
|
99.91
|
1.00
|
1,135.10
|
815.83
|
319.27
|
1,208.15
|
915.74
|
292.41
|
27.87
|
0.00
|
27.87
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
100.91
|
99.91
|
1.00
|
1,135.10
|
815.83
|
319.27
|
1,208.15
|
915.74
|
292.41
|
27.87
|
0.00
|
27.87
|
0.00
|
|
2040601
|
行政運(yùn)行
|
99.91
|
99.91
|
0.00
|
965.94
|
815.53
|
150.41
|
1,037.99
|
915.44
|
122.55
|
27.87
|
0.00
|
27.87
|
0.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
60.85
|
0.00
|
60.85
|
61.85
|
0.00
|
61.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
0.00
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
164.16
|
164.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
406.92
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
153.16
|
310
|
其他資本性支出
|
107.61
|
|
30101
|
基本工資
|
150.10
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
11.50
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
185.55
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
15.63
|
|
30103
|
獎金
|
12.99
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.60
|
|
30104
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
16.11
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.43
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
24.17
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
90.97
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
13.85
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
4.12
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
28.31
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
3.53
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
423.26
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.83
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
26.21
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
104.44
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
5.33
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
18.12
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.00
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
1.21
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.41
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
5.91
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.21
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
181.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
51.56
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
12.49
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
9.21
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
30707
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
1.13
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
29.08
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
28.03
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)
支出
|
56.94
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計
|
830.18
|
公用經(jīng)費(fèi)合計
|
260.76
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”
第三部分 宣城市司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1411.21萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1411.21萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加232.6萬元，增長19.74%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，2017年增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、政法津貼及見習(xí)生、實習(xí)生工資福利待遇等支出，聘用人員調(diào)增工資待遇以及目標(biāo)管理績效考核獎勵的增加；二是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加，增加與華政合作經(jīng)費(fèi)及相關(guān)支出，普法宣傳支出也有所增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計1411.21萬元，其中：財政撥款收入1411.21萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計1411.21萬元，其中：基本支出1090.94萬元，占77.31%；項目支出320.28萬元，占22.69%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1411.21萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1411.21萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加232.6萬元，增長19.74%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，2017年增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、政法津貼及見習(xí)生、實習(xí)生工資福利待遇等支出，聘用人員調(diào)增工資待遇以及目標(biāo)管理績效考核獎勵的增加；二是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加，增加與華政合作經(jīng)費(fèi)及相關(guān)支出，普法宣傳支出也有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1411.21萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加232.6萬元，增長19.74%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，2017年增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、政法津貼及見習(xí)生、實習(xí)生工資福利待遇等支出，聘用人員調(diào)增工資待遇以及目標(biāo)管理績效考核獎勵的增加；二是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加，增加與華政合作經(jīng)費(fèi)及相關(guān)支出，普法宣傳支出也有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1411.21萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加232.6萬元，增長19.74%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，2017年增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、政法津貼及見習(xí)生、實習(xí)生工資福利待遇等支出，聘用人員調(diào)增工資待遇以及目標(biāo)管理績效考核獎勵的增加；二是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加，增加與華政合作經(jīng)費(fèi)及相關(guān)支出，普法宣傳支出也有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1411.21萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1236.02萬元，占87.59%;社會保障和就業(yè)（類）支出164.16萬元，占11.63%；農(nóng)林水（類）支出11.04萬元，占0.78%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為673.27萬元，支出決算為1411.21萬元，完成年初預(yù)算的209.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是部分人員經(jīng)費(fèi)系年中追加，未列入年初預(yù)算，如政法津貼、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離退休人員工資、目標(biāo)管理績效考核獎勵金等；二是部分專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算，而是年中追加，如普法宣傳、華政合作及醫(yī)療糾紛調(diào)處中心等專項經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出1090.94萬元，占77.31%；項目支出320.28萬元，占22.69%。具體情況如下：
1．公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為632.13萬元，支出決算為1037.99萬元，完成年初預(yù)算的164.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)（包括政法津貼、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、退休人員工資、目標(biāo)管理績效考核獎勵金等）及上級轉(zhuǎn)移支付資金為年中追加，未列入年初預(yù)算。
2．公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，主要原因是年初無此預(yù)算，屬年中追加。
3．公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82萬元，主要原因是普法宣傳列入政府專項預(yù)算，不在部門預(yù)算中。
4．公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）。年初預(yù)算為29萬元，支出決算為61.85萬元，完成年初預(yù)算的213.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及省級轉(zhuǎn)移支付中法律援助?？钜约搬t(yī)療糾紛調(diào)處中心經(jīng)費(fèi)年初未列入預(yù)算。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為12.14萬元，支出決算為164.16萬元，完成年初預(yù)算的135.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資年初未列入部門預(yù)算，而實際有支出并列入決算。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.04萬元，主要原因是扶貧款年初未列出預(yù)算，是財政年中追加撥款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1090.94萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)830.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)260.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，宣城市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260.76萬元，比2016年增加134.31萬元，增長106.21%，主要原因是2017年度公務(wù)交通補(bǔ)貼在公用經(jīng)費(fèi)中核算，以及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新購置費(fèi)等增加。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，宣城市司法局政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，宣城市司法局共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備及單價100萬以上專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市司法局組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金320.28萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，我局項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況良好，很好地保證了各個項目的出色完成，因各個項目的扎實推進(jìn)和銳意創(chuàng)新，2017年我局業(yè)務(wù)工作在綜合考評中被省司法廳評定為“優(yōu)秀”，連續(xù)12年位居全省前列，普法宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教更是位于全省前三，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
