宣城市人大辦2017年部門(mén)決算

2018年9月

目 錄

第一部分 宣城市人大辦概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市人大辦2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市人大辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

　第一部分 宣城市人大辦概況

　　一、部門(mén)職責(zé)
　　1.負(fù)責(zé)市人大、市人大常委會(huì)各類(lèi)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
　　2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組的文稿服務(wù)工作。
　　3.根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)的工作，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。
　　4.組織辦理市人大代表提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)。
　　5.負(fù)責(zé)辦理人民來(lái)信，接待人民群眾來(lái)訪。
　　6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事編制、政治思想教育和組織建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。
　　7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。
　　8.負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作。
　　9.承辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
     從決算單位構(gòu)成看，宣城市人大辦2017年度部門(mén)決算包括：辦公室本級(jí)決算，無(wú)所屬事業(yè)單位決算。

  第二部分 宣城市人大辦2017年部門(mén)決算表  

 第三部分 宣城市人大辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　2017年度收入總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加77.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%，主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
　　二、收入決算情況說(shuō)明
　　2017年度收入合計(jì)1230.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1230.34萬(wàn)元，占100%。
　　三、支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度支出合計(jì)1232.24萬(wàn)元，其中：基本支出951.64萬(wàn)元，占77.23%；項(xiàng)目支出280.6萬(wàn)元，占22.77%。
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1240.44萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%，主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1240.44萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加77.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%。主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.44萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加77.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%。主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1104.79萬(wàn)元，占89.06%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出131.76萬(wàn)元，占10.62%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出3.9萬(wàn)元，占0.32%。
　?。ㄋ模?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為709.47萬(wàn)元，支出決算為1232.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；二是退休人員退休金按要求未納入部門(mén)預(yù)算內(nèi)。其中:基本支出951.64萬(wàn)元，占77.23%；項(xiàng)目支出280.6萬(wàn)元，占22.77%。具體情況如下：
　　1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為701.83萬(wàn)元，支出決算為947.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大會(huì)議納入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，未列入部門(mén)預(yù)算。
　　3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：為提升代表履職能力，舉辦培訓(xùn)班對(duì)市第四屆人大代表進(jìn)行集中輪訓(xùn)。
　　4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省指標(biāo)省人大撥付的全國(guó)人大代表及省人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
　　5．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.64萬(wàn)元，支出決算為131.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休金由財(cái)政統(tǒng)籌，未納入部門(mén)預(yù)算內(nèi)。
　　6．農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付的結(jié)對(duì)扶貧幫扶資金。
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　2017年度財(cái)政撥款基本支出951.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)778.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)173.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣城市人大辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　　2017年度，宣城市人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.25萬(wàn)元，比2016年減少51.27萬(wàn)元，下降22.83%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、市委要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)。
　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。
　　2017年度，宣城市人大辦政府采購(gòu)支出總額15.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.31萬(wàn)元。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2017年12月31日，宣城市人大辦無(wú)公務(wù)車(chē)輛，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
　　四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。