宣城市政協(xié)辦公室

 

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目 錄 

 

第一部分  宣城市政協(xié)辦公室概況

 

一、部門職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  宣城市政協(xié)辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算情況說明

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

    第一部分宣城市政協(xié)辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    政協(xié)宣城市委員會辦公室是政協(xié)宣城市委員會的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：

    1、為履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，做好各項服務(wù)保障工作。

    2、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會聯(lián)席會議等會務(wù)工作。

    3、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

    4、負(fù)責(zé)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)理論研究工作。

    5、承辦市委和市政府、市政協(xié)年度重點(diǎn)民主協(xié)商事項。

    6、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的學(xué)習(xí)聯(lián)系、考核管理；承辦委員視察、培訓(xùn)、調(diào)研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務(wù)工作。

    7、負(fù)責(zé)提案辦理協(xié)商，對協(xié)商成果采納、落實(shí)和反饋工作的跟蹤監(jiān)督。

    8、負(fù)責(zé)住宣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員學(xué)習(xí)、聯(lián)絡(luò)、視察等組織協(xié)調(diào)工作。

    9、負(fù)責(zé)與縣（市、區(qū)）政協(xié)、市各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)工作。

    10、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

    11、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤服務(wù)等各項工作。

    12、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市政協(xié)辦公室2017年度部門決算只包括辦公室本級決算，與預(yù)算一致。

 

    第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2017年部門決算表

 

 

 

    第三部分宣城市政協(xié)辦公室2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算情況說明

    2017年度收入總計983.21萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計983.21萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加11.13萬元，增長1%，主要原因：一是單位新增人員；二是幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計976.61萬元，其中：財政撥款收入976.61萬元，占100%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計971.64萬元，其中：基本支出800.01萬元，占82%；項目支出171.63萬元，占18%。

    四、財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度財政撥款收入總計971.61萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計971.61萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加11.13萬元，上升1%，主要原因：一是單位新增人員；二是幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入971.61萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加141.67萬元，增長15%。主要原因一是獎勵性資金增加；二是在職人員職務(wù)變動增加工資。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2017年度財政撥款支出971.64萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加153.3萬元，上升16%。一是獎勵性資金增加；二是在職人員職務(wù)變動增加工資。

   （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出971.64萬元，主要用于以下方面：

    1．一般公共服務(wù)（類）支出833.60萬元，占 85%，比2016年增加95.04萬元，增長11%，其中：“政協(xié)事務(wù)”“行政運(yùn)行”等決算816.98萬元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算16.62萬元，主要用于主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項視察調(diào)研活動。

    2．社會保障和就業(yè)（類）支出74.58萬元，占7%，比2016年增加7.29萬元，增加10%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算74.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

    3．農(nóng)林水（類）支出18.5萬元，占2%，主要用于扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

    4．文化體育與傳媒（類）支出44.96萬元，占6%，比2016年增加41.7萬元，增加93%。主要用于梅溪藝術(shù)中心維護(hù)。

   （四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為612.98萬元，支出決算為971.64萬元，完成年初預(yù)算的159%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是獎勵性資金增加；二是在職人員職務(wù)變動增加工資。

    其中：基本支出800.01萬元，占82%；項目支出171.63萬元，占18%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項），年初預(yù)算為612.98萬元。支出決算為725.43萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是獎勵性資金增加；二是在職人員職務(wù)變動增加工資；三是主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。
2. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)會議納入專項預(yù)算，未列入部門預(yù)算。
3. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為1.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目，主要用于委員活動和各項視察調(diào)研活動。
4. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為16.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目，主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項視察調(diào)研活動。

  5. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為44.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是已納入專項預(yù)算，未納入部門預(yù)算，主要用于梅溪藝術(shù)中心維護(hù)費(fèi)用。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為74.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)籌，未納入部門預(yù)算，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。
7. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為18.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目，主要用于幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出800.01萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)548.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)251.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

    七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市政協(xié)辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。

 

     八、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

     2017年度，宣城市政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.99萬元，比2016年增加6.88萬元，增長3%，主要原因是一是單位新增人員；二是幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    （二）政府采購支出情況。

     2017年度宣城市政協(xié)辦政府采購支出總額4.25萬元，全部為政府采購貨物支出。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

     宣城市政協(xié)辦公室沒有占有使用國有資產(chǎn)。

    第四部分 名詞解釋

    (一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

    (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附：PDF附件