市總工會
| 索引號： | 0000001070200/201909-00022 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市總工會 | 主題分類： | 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市總工會2018年度部門決算公示 | 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-25 |
| 索引號： | 0000001070200/201909-00022 |
| 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市總工會 |
| 主題分類： | 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市總工會2018年度部門決算公示 |
| 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-25 |
宣城市總工會2018年度部門決算
2019年9月
目錄
第一部分 宣城市總工會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市總工會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市總工會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市總工會2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市總工會概況
一、部門職責(zé)
市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市總工會2018年度部門決算包括：市總工會機(jī)關(guān)決算和下屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。
納入宣城市總工會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市總工會機(jī)關(guān)本級 |
|
2 |
市總工會職工服務(wù)中心 |
第二部分 宣城市總工會2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
655.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
655.85 |
本年支出合計 |
655.85 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
655.85 |
總計 |
655.85 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
655.85 |
655.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運行 |
273.46 |
273.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
245.59 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
85 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運行 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù) |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
85 |
0.00 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85 |
0.00 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會 保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
655.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
655.85 |
本年支出合計 |
655.85 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計 |
655.85 |
合計 |
655.85 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012901 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
188.07 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
26.93 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
66.69 |
30201 |
辦公費 |
5.32 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.21 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
4.91 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
7.93 |
30205 |
水費 |
0.14 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
23.85 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.36 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.09 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
5.29 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
23.13 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
2.61 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
88.81 |
30215 |
會議費 |
1.55 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
5.93 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
2.61 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.39 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
80.60 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.28 |
30239 |
其他交通費用 |
3.92 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
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|
|
人員經(jīng)費合計 |
276.88 |
公用經(jīng)費合計 |
26.93 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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宣城市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市總工會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計655.85萬元，支出總計655.85萬元。與2017年相比，收、支總計各減少102.2萬元，下降13.48%，主要原因：一是2017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比，2018年未開展此項工作；二是市財政送溫暖資金減少50萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計655.85萬元，其中：財政撥款收入655.85萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計655.85萬元，其中：基本支出303.81萬元，占46.32%；項目支出352.03萬元，占53.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計655.85萬元，支出總計655.85萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少102.2萬元，下降13.48%，主要原因：一是2017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比，2018年未開展此項工作；二是市財政送溫暖資金減少50萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入655.85萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少102.2萬元，下降13.48%。主要原因一是2017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比，2018年未開展此項工作；二是市財政送溫暖資金減少50萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出655.85萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少102.2萬元，下降13.48%。主要原因一是2017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比，2018年未開展此項工作；二是市財政送溫暖資金減少50萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出655.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出538.12萬元，占82.05%;社會保障和就業(yè)（類）支出117.73萬元，占17.95%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為325.98萬元，支出決算為655.85萬元，完成年初預(yù)算的201.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政送溫暖資金85萬元、追加撥付市總工會四代會會議費23.95萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa(bǔ)助21.44萬元、幫扶專項資金70萬元、送溫暖專項資金19萬元、在職人員增資、清算期在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清繳等未納入預(yù)算。其中:基本支出303.81萬元，占46.32%；項目支出352.03萬元，占53.68%。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為185.42萬元，支出決算為273.45萬元，完成年初預(yù)算的147.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資、清算期在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清繳未納入預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為15.93萬元，支出決算為19.07萬元，完成年初預(yù)算的119.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資。
社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項），年初未作預(yù)算，支出決算為85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政送溫暖資金85萬元未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出303.81萬元，其中人員經(jīng)費276.88萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費26.93萬元，主要包括：辦公費、水費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年宣城市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，宣城市總工會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出26.93萬元，比2017年減少1萬元，下降3.58%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓縮機(jī)關(guān)公務(wù)開支。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市總工會政府采購支出總額26.58萬元，其中：政府采購貨物支出26.58萬元（其中送清涼物品采購支出22.26萬元，辦公用品采購支出4.32萬元）。授予中小企業(yè)合同金額26.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市總工會共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及財政資金352.03萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，我會項目績效都達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。
本單位無財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
宣城市總工會
2019年9月25日
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