市總工會
| 索引號： | 0000001070100/201901-00023 | 組配分類： | 部門預算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 市總工會 | 主題分類： | 其他 / 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市總工會2019年部門預算 | 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2019-01-31 |
| 索引號： | 0000001070100/201901-00023 |
| 組配分類： | 部門預算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 市總工會 |
| 主題分類： | 其他 / 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市總工會2019年部門預算 |
| 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2019-01-31 |
宣城市總工會2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預算表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
市總工會是市委領(lǐng)導的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責是組織和指導各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。
二、部門預算單位構(gòu)成
宣城市總工會2019年度部門預算包括市總工會機關(guān)預算和下屬事業(yè)單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
市總工會機關(guān) |
行政單位 |
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2 |
市總工會職工服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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三、2019年度主要工作任務(wù)
一是以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，牢牢把握工會發(fā)展新方向。繼續(xù)深化“中國夢–勞動美”主題教育，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，充分發(fā)揮工會“大學?！钡淖饔?，通過開展宣講、討論、征文、演講等文體活動，切實把廣大職工的思想行動統(tǒng)一到習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神上來，引導廣大職工堅定不移聽黨話、跟黨走。
二是以勞動競賽為抓手，充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。圍繞爭當長三角一體化發(fā)展安徽排頭兵，加強與相關(guān)部門的合作，開展具有產(chǎn)業(yè)、行業(yè)特色的職工技能競賽，進一步調(diào)動廣大職工的建設(shè)熱情和創(chuàng)造活動，發(fā)揮主力軍作用。充分利用各種載體宣傳勞模精神、工匠精神，營造勞動光榮的社會風尚和精益求精的敬業(yè)風氣，讓廣大勞模工匠成為引領(lǐng)新征程的示范典型。
三是以滿足職工多需求為重點，不斷開辟服務(wù)職工新路徑。常態(tài)化開展“四送”品牌服務(wù)活動，在精準幫扶上下功夫，努力做到應(yīng)幫盡幫。深化“互聯(lián)網(wǎng)+”工會建設(shè)，健全完善“宣城工會服務(wù)平臺”，擴大網(wǎng)上服務(wù)范圍，加強與職工的網(wǎng)上互動交流，建設(shè)網(wǎng)上“職工之家”。大力推進職工活動中心項目建設(shè)力度，力爭明年開工建設(shè)。
四是以強基固本為目標，努力增強基層工會活力。堅持“黨建帶工建，工建促黨建”的工作思路，突出非公企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織建會工作，努力實現(xiàn)工會組織橫向到邊、縱向到底、上下貫通的工會組織網(wǎng)絡(luò)化格局。加強對基層工會的人力物力財力傾斜，增強基層工會活力，努力將工會組織打造成職工群眾信賴的忠誠之家、筑夢之家、幸福之家、活力之家。
第二部分 2019年部門預算表
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部門公開表1 宣城市總工會2019年財政撥款收支總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
333.65 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
327.39 |
327.39 |
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其中： 國庫管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.26 |
6.26 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計 |
333.65 |
本年支出小計 |
333.65 |
333.65 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算 |
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一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
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政府性基金預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
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收入總計 |
333.65 |
支出總計 |
333.65 |
333.65 |
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部門公開表2 宣城市總工會2019年一般公共預算支出表 |
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單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
327.39 |
208.69 |
118.70 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
327.39 |
208.69 |
118.70 |
|
2012901 |
行政運行（群眾團體事務(wù)） |
208.69 |
208.69 |
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
118.70 |
|
118.70 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.26 |
6.26 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 |
6.26 |
6.26 |
|
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|
合計 |
333.65 |
214.95 |
118.70 |
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部門公開表3
|
宣城市總工會2019年一般公共預算基本支出表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
301 |
工資福利支出 |
168.66 |
|
30101 |
基本工資 |
59.80 |
|
30102 |
津貼補貼 |
44.74 |
|
30103 |
獎金 |
4.98 |
|
30107 |
績效工資 |
8.09 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
22.87 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
7.11 |
|
30113 |
住房公積金 |
16.75 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.32 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.97 |
|
30201 |
辦公費 |
2.40 |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
|
30205 |
水費 |
0.18 |
|
30206 |
電費 |
3.80 |
|
30207 |
郵電費 |
0.50 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
|
30211 |
差旅費 |
1.38 |
|
30213 |
維修（護）費 |
3.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
1.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.74 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.19 |
|
30229 |
福利費 |
1.64 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.06 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.08 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
14.32 |
|
30302 |
退休費 |
2.82 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
11.50 |
|
|
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合計 |
214.95 |
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部門公開表4
|
宣城市總工會2019年政府性基金預算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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合計 |
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|||||
注：宣城市總工會沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣城市總工會2019年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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|
合計 |
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注：宣城市總工會沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6
|
宣城市總工會2019年收支總表 |
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|
單位：萬元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算撥款收入 |
333.65 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
327.39 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.26 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
333.65 |
本年支出小計 |
333.65 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
333.65 |
支出總計 |
333.65 |
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部門公開表7
|
宣城市總工會2019年收入預算總表 單位：萬元 |
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|
功能科目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
327.39 |
|
327.39 |
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
327.39 |
|
327.39 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運行（群眾團體事務(wù)） |
208.69 |
|
208.69 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
118.7 |
|
118.7 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.26 |
|
6.26 |
|
|
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.26 |
|
6.26 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.26 |
|
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
333.65 |
|
333.65 |
|
|
|
|
|
部門公開表8
宣城市總工會2019年支出預算總表 |
|||||
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
327.39 |
208.69 |
118.7 |
|
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
327.39 |
208.69 |
118.7 |
|
|
2012901 |
行政運行（群眾團體事務(wù)） |
208.69 |
208.69 |
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
118.7 |
|
118.7 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.26 |
6.26 |
|
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合計 |
333.65 |
214.95 |
118.7 |
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第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宣城市總工會2019年財政撥款收支預算333.65萬元。收入來源全部為一般公共預算撥款333.65萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出327.39萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出6.26萬元，占2%。
二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市總工會2019年一般公共預算撥款333.65萬元，比2018年預算撥款增加7.67萬元，增長2%。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出327.39萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出6.26萬元，占2%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預算208.69萬元，比2018年預算增加7.34萬元，增長3.6%，增長原因主要是2018年財政撥款預算不含職工基本醫(yī)療保險繳費。
2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）2019年預算118.7萬元，比2018年預算減少0萬元，無增減變化。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算6.26萬元，比2018年預算增加0.33萬元，增長5.56%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。
三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市總工會2019年一般公共預算基本支出333.65萬元，其中：
工資福利支出168.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出31.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助14.32萬元，主要包括：退休費、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宣城市總工會2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣城市總工會2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，宣城市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市總工會2019年收支總預算667.3萬元，收入來源全部為包括一般公共預算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。
七、關(guān)于2019年收入預算情況說明
宣城市總工會2019年收入預算333.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入333.65萬元，占100%，比2018年預算增加7.67萬元，增長2%。
八、關(guān)于2019年支出預算情況說明
宣城市總工會2019年支出預算333.65萬元，比2018年預算增加7.67萬元，增長2%。其中，基本支出214.95萬元，占64.4%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出118.7萬元，占35.6%，主要用于勞模管理、工會活動、招商引資經(jīng)費等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
宣城市總工會無市財政局批復績效目標的項目。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
宣城市總工會2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算31.97萬元，比2018年減少1.89萬元，下降5.6%。下降主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制行政運行經(jīng)費。
（三）政府采購情況。
宣城市總工會2019年政府采購預算總額33萬元。其中：政府采購貨物預算33萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市總工會機關(guān)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預算無購置公務(wù)用車安排；無購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備安排；無購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備安排。
（五）績效目標設(shè)置情況。
宣城市總工會2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、一般設(shè)備購置費、以及其他費用。
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