宣城市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市婦聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

宣城市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況

第一部分 宣城市婦聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職能是：

（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

（二）緊密?chē)@市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身“四個(gè)全面”建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，提升婦女綜合素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等基本國(guó)策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女實(shí)踐能力。

（四）代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議。

（五）參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

（六）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、做好事。

（七）指導(dǎo)縣級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

（八）加強(qiáng)聯(lián)誼，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

（九）負(fù)責(zé)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2017年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。納入宣城市婦聯(lián)2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	市婦聯(lián)本級(jí)

市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會(huì)機(jī)關(guān)行政編制10人，實(shí)有在編人員12人，占編聘用人員1名；機(jī)關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2017年度部門(mén)決算是本級(jí)決算。

第二部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表
部門(mén)：市婦聯(lián)	金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	439.3	一、一般公共服務(wù)支出		377.38
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	二、外交支出
三、事業(yè)收入	三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入	四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入	五、教育支出
六、其他收入	六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		6.55
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		43.46
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出		11.91
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、其他支出
二十二、債務(wù)還本支出
二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	439.3	本年支出合計(jì)		439.3
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	439.3	總計(jì)		439.3

收入決算表

                                             

公開(kāi)02表
部門(mén)：市婦聯(lián)		金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)
欄次	合計(jì)	439.30	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政運(yùn)行	321.68	321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租補(bǔ)貼	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公開(kāi)03表
部門(mén)：市婦聯(lián)					金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼				科目名稱(chēng)
類(lèi)	款		項(xiàng)	合計(jì)			439.30	196.05	243.25	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服務(wù)支出			377.38	177.59	199.79	0.00	0.00	0.00
20129				群眾團(tuán)體事務(wù)			377.38	177.59	199.79	0.00	0.00	0.00
2012901				行政運(yùn)行			321.68	177.59	144.08	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出			55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出			6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休			6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				歸口管理的行政單位離退休			0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出			5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出			43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
21299				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2129999				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出			11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出			11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公積金			9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202				提租補(bǔ)貼			2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表
部門(mén)：市婦聯(lián)	金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		439.3	一、一般公共服務(wù)支出	377.38
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		二、外交支出
三、國(guó)防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	6.55
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43.46
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出	11.91
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、其他支出
二十二、債務(wù)還本支出
二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		439.3	本年支出合計(jì)	439.3
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		439.3	合計(jì)	439.3

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)05表
部門(mén)：市婦聯(lián)			金額單位：萬(wàn)元
科目編碼				科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余						本年收入					本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)			基本支出			項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																								項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																										合計(jì)	0	0		0	439.30			196.05			243.25	439.30		196.05		243.25	0		0	0	0
201		一般公共服務(wù)支出			0	0		0	377.38			177.59			199.79	377.38		177.59		199.79	0		0	0	0
20129		群眾團(tuán)體事務(wù)			0	0		0	377.38			177.59			199.79	377.38		177.59		199.79	0		0	0	0
2012901		行政運(yùn)行			0	0		0	321.68			177.59			144.08	321.68		177.59		144.08	0		0	0	0
2012999		其他群團(tuán)事務(wù)支出			0	0		0	55.70			0			55.70	55.70		0.00		55.70	0		0	0	0
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出			0	0		0	6.55			6.55			0	6.55		6.55		0	0		0	0	0
20805		行政事業(yè)單位離退休			0	0		0	6.55			6.55			0	6.55		6.55		0	0		0	0	0
2080501		歸口管理的行政單位離退休			0	0		0	0.79			0.79			0	0.79		0.79		0	0		0	0	0
2080506		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出			0	0		0	5.76			5.76			0	5.76		5.76		0	0		0	0	0
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出			0	0		0	43.46			0			43.46	43.46		0		43.46	0		0	0	0
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			0	0		0	43.46			0			43.46	43.46		0		43.46	0		0	0	0
2129999		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			0	0		0	43.46			0			43.46	43.46		0		43.46	0		0	0	0
221		住房保障支出			0	0		0	11.91			11.91			0	11.91		11.91		0	0		0	0	0
22102		住房改革支出			0	0		0	11.91			11.91			0	11.91		11.91		0	0		0	0	0
2210201		住房公積金			0	0		0	9.54			9.54			0	9.54		9.54		0	0		0	0	0
2210202		提租補(bǔ)貼			0	0		0	2.37			2.37			0	2.37		2.37		0	0		0	0	0

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：市婦聯(lián)		金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)
301	工資福利支出	161.75	302	商品和服務(wù)支出	30.51	310	資本性支出	0.00
30101	基本工資	40.48	30201	辦公費(fèi)	2.11	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	33.16	30202	印刷費(fèi)	1.48	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	40.30	30203	咨詢(xún)費(fèi)	0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	3.24	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00	30205	水費(fèi)	0.05	31006	大型修繕	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	9.41	30206	電費(fèi)	0.65	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	17.56	30207	郵電費(fèi)	0.48	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.63	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.13	30211	差旅費(fèi)	5.61	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30113	住房公積金	16.84	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	3.79	30215	會(huì)議費(fèi)	2.87	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.30	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30302	退休費(fèi)	0.79	30217	公務(wù)招待費(fèi)	1.47	31099	其他資本性支出	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	0.00	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30305	生活補(bǔ)助	2.96	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.76	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.05	30229	福利費(fèi)	1.90	313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助	0.00
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	11.83	31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
			30702	國(guó)外債務(wù)付息		39999	其他支出	0.00
			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用				0.00
			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用				0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		165.54	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					30.51

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表
部門(mén)：市婦聯(lián)		金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi) 科目編碼			科目名稱(chēng)（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)
無(wú)

(市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的指出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)439.3萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)439.3萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加16.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資和獎(jiǎng)金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)439.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入439.3萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)439.3萬(wàn)元，其中：基本支出196.05萬(wàn)元，占44.6%；項(xiàng)目支出243.25萬(wàn)元，占55.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)439.3萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)439.3萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資和獎(jiǎng)金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入439.3萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加16.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資和獎(jiǎng)金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.3萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資和獎(jiǎng)金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出377.38萬(wàn)元，占85.9%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.55萬(wàn)元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出43.46萬(wàn)元，占9.9%；住房保障（類(lèi)）支出11.91萬(wàn)元，占2.7%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為302.74萬(wàn)元，支出決算為439.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資和獎(jiǎng)金。其中:基本支出196.05萬(wàn)元，占44.6%；項(xiàng)目支出243.25萬(wàn)元，占55.4%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為290.03萬(wàn)元，支出決算為321.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資和獎(jiǎng)金。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為43.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建項(xiàng)目資金增加。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.54萬(wàn)元，支出決算為9.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元，支出決算為2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出196.05萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)165.54萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)30.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.51萬(wàn)元，比2017年增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，辦公費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，宣城市婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額52779元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52779元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，市婦聯(lián)車(chē)輛為0,單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金197萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的81%。從評(píng)價(jià)情況看，各項(xiàng)目按照年初計(jì)劃組織實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

本部門(mén)共組織對(duì)“婦女創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目”項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金100萬(wàn)元。上述項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，該項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，發(fā)揮了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算無(wú)市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。