宣城市婦聯(lián)2018年部門預算

 2018年2月

 目 錄

第一部分部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算單位構成

    3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 宣城市婦聯(lián)2018年收支預算總表
2. 宣城市婦聯(lián)2018年收入預算總表
3. 宣城市婦聯(lián)2018年支出預算總表
4. 宣城市婦聯(lián)2018年財政撥款收支預算總表
5. 宣城市婦聯(lián)2018年一般公共預算支出預算表
6. 宣城市婦聯(lián)2018年一般公共預算基本支出預算表
7. 宣城市婦聯(lián)2018年政府性基金預算支出預算表
8. 宣城市婦聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

宣城市婦聯(lián)2018年部門預算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機關的主要職能是：

（一）堅持正確的政治方向，團結、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（二）緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身“四個全面”建設，開發(fā)婦女人力資源，提升婦女綜合素質(zhì)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女實踐能力。

（四）代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議。

（五）參與有關婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

（六）堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事。

（七）指導縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。

（八）加強聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

（九）負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

（十）承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

宣城市婦聯(lián)2018年度部門預算為市婦聯(lián)本級預算。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市婦聯(lián)	群團組織

三、2018年主要工作

2018年是貫徹黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。全市婦聯(lián)工作總體要求是：以新時代黨對群團工作的新部署、新要求為準繩，以五大發(fā)展理念為統(tǒng)領，繼續(xù)深化實施“五項行動一項工程”，團結帶領廣大婦女為建設皖蘇浙省際區(qū)域交匯中心城市而不懈努力。

（一）高舉一面旗幟，深入貫徹落實黨的十九大精神

一是高舉新時代中國特色社會主義偉大旗幟，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，繼續(xù)開展“百千萬巾幗大宣講”和“巾幗心向黨 建功新時代”主題活動，切實做到學懂弄通做實十九大精神，推進十九大精神學習宣傳常態(tài)長效。二是立足婦聯(lián)職能和優(yōu)勢，牢記“三性”，杜絕“四化”，努力從“黨委政府要求、婦女群眾需要、婦聯(lián)組織能為”上找準切入點和著力點，提高政治站位，把引領廣大婦女聽黨話、跟黨走真正落在實處。

（二）圍繞一個中心，團結引領婦女在省際交匯區(qū)域中心城市建設中建功立業(yè)

一是圍繞市委市政府工作中心，進一步深化“巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”行動：舉辦第二屆婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，著力提升婦女發(fā)展的能力和層次。繼續(xù)實施省、市婦女創(chuàng)業(yè)項目，推進宣城“徽姑娘”、宣城“皖嫂”家政壯大發(fā)展，帶動婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二是組織開展“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”，深化做實“巾幗脫貧”行動，按照“四個一”要求，探索產(chǎn)業(yè)扶貧，帶動貧困婦女靈活就業(yè)，助力貧困婦女精準脫貧。廣泛開展“十星示范”和“最美庭院”創(chuàng)建活動，助力美麗鄉(xiāng)村建設。

（三）堅持“兩個”持續(xù)，進一步筑牢服務婦女群眾根基

一是持續(xù)推進婦聯(lián)組織改革。全面梳理并有效落實市婦聯(lián)改革方案和改革內(nèi)容，制定婦聯(lián)改革《實施細則》，探索各級婦聯(lián)執(zhí)委和婦女群眾參與婦聯(lián)工作的方法與機制，以釘釘子精神，推動婦聯(lián)改革取得更多實質(zhì)性進展和成效，促使各項改革舉措在基層落實、在婦女群眾中見效。二是持續(xù)推進婦聯(lián)干部隊伍建設。把全面從嚴治黨貫穿始終，進一步推進黨風廉政建設和反腐敗工作，強化對婦聯(lián)干部的日常教育和監(jiān)督管理，開展“崗位練兵、能力比拼”競賽活動，切實錘煉婦聯(lián)干部本領和責任擔當。

（四）辦好“三件”實事，推動婦聯(lián)工作再上新臺階

一是推動“兩個規(guī)劃”達標。落實全國、全省和市婦女兒童工作會議精神，做好“兩個規(guī)劃”監(jiān)測統(tǒng)計評估工作，鞏固并擴大“兩個規(guī)劃”中期評估成果。圍繞“兩個規(guī)劃”重難點問題，開展調(diào)查研究，謀劃解決辦法，著力攻堅克難。二是推進家庭文明建設。開展好“三八”紀念、“家庭文明創(chuàng)建”和巾幗志愿服務三大系列活動，切實展示女性力量，彰顯女性風采。三是推進婦女合法權益維護。構建多部門聯(lián)動的“反家暴”工作機制，做實“家事審判、婚姻調(diào)解、送法到家、平安家庭創(chuàng)建”工作，推動婦女兒童合法權益維護落實。

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

宣城市婦聯(lián)2018年部門收支預算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	302.74	一、一般公共服務支出	295.03
二、政府性基金預算撥款收入		二、社會保障和就業(yè)支出	0.80
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、住房保障支出	11.91
四、納入專戶管理政府非稅收入	5
五、 其他收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	307.74	本年支出合計	307.74
上年結余收入		結轉下年
收入總計	307.74	支出總計	307.74

部門公開表2 宣城市婦聯(lián)2018年部門收入預算總表
													單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計		事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務支出	295.03		290.03			5.00
20129	群眾團體事務	295.03		290.03			5.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	295.03		290.03			5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	0.80		0.80
20805	行政事業(yè)單位離退休	0.80		0.80
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.80		0.80
221	住房保障支出	11.91		11.91
22102	住房改革支出	11.91		11.91
2210201	住房公積金	9.54		9.54
2210202	提租補貼	2.37		2.37
合計		307.74		302.74			5.00

 

部門公開表3   宣城市婦聯(lián)2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	295.03	98.03	197.00
20129	群眾團體事務	295.03	98.03	197.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	295.03	98.03	197.00
208	社會保障和就業(yè)支出	0.80	0.80
20805	行政事業(yè)單位離退休	0.80	0.80
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.80	0.80
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公積金	9.54	9.54
2210202	提租補貼	2.37	2.37
合計		307.74	110.74	197.00

 

部門公開表4 宣城市婦聯(lián)2018年財政撥款收支預算總表
						單位：萬元
收   入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	合計		一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉		一、本年支出	302.74		302.74
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	290.03		290.03
（二）政府性基金預算撥款		（二）社會保障和就業(yè)支出	0.80		0.80
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
二、本年收入	302.74	（三）住房保障支出	11.91		11.91
（一）一般公共預算撥款	302.74
經(jīng)常收入預算撥款	257.74
國庫管理非稅收入	45.00
（二）政府性基金預算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
		二、結轉下年
收入總計	302.74	支出總計	302.74		302.74

 

 

部門公開表5

宣城市婦聯(lián)2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	290.03	98.03	192.00
20129	群眾團體事務	290.03	98.03	192.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	290.03	98.03	192.00
208	社會保障和就業(yè)支出	0.80	0.80
20805	行政事業(yè)單位離退休	0.80	0.80
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.80	0.80
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公積金	9.54	9.54
2210202	提租補貼	2.37	2.37
合計		302.74	110.74	192.00

部門公開表6

宣城市婦聯(lián)2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	83.86
30101	基本工資	29.05
30102	津貼補貼	27.64
30103	獎金	2.42
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	11.49
30113	住房公積金	9.54
30199	其他工資福利支出	3.72
302	商品和服務支出	18.96
30201	辦公費	1.00
30202	印刷費	1.00
30205	水費	1.00
30206	電費	1.00
30209	物業(yè)管理費	2.40
30211	差旅費	1.00
30213	維修（護）費	3.00
30215	會議費	1.00
30216	培訓費	1.00
30218	專用材料費	0.50
30228	工會經(jīng)費	1.10
30229	福利費	0.83
30231	公務用車運行維護費	0.50
30239	其他交通費用	2.00
30299	其他商品和服務支出	1.63
303	對個人和家庭的補助	7.92
30302	退休費	0.72
30309	獎勵金	0.07
30399	其他對個人和家庭的補助支出	7.13
合計		110.74

 

部門公開表7

 

宣城市婦聯(lián)2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
說明：“市婦聯(lián)沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市婦聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
說明：“市婦聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

宣城市婦聯(lián)2018年收支總預算307.74萬元，收入來源為一般公共預算財政撥款收入257.74萬元，其他應繳預算收入45萬元，專戶管理的非稅收入5萬元，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市婦聯(lián)2018年部門收入預算307.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入302.74萬元，占98.4%,比2017年增加58.19萬元,增長23.7%，增長原因是2018年將原納入專戶管理的非稅收入45萬元納入預算管理；無政府性基金預算撥款收入，比2017年預算增加0萬元；無國有資本經(jīng)營預算撥款收入，比2017年預算增加0萬元；納入專戶管理的非稅收入5萬元，占1.6%，比2017年減少39萬元，減少88.64%，減少原因是2018年將原納入專戶管理的非稅收入45萬元納入預算管理。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市婦聯(lián)2018年部門支出預算307.74萬元，比2017年預算增加19.19萬元，增長6.7%，增長原因主要是基本支出增加13.19萬元，項目支出增加6萬元。其中：基本支出110.74萬元，占36%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出197萬元，占64%，主要用于婦聯(lián)宣傳、活動、發(fā)展等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市婦聯(lián)2018年財政撥款收支預算302.74萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款257.74萬元、無政府性基金預算撥款、無國有資本經(jīng)營預算撥款，其他應繳預算收入45萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入302.74萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出290.03萬元，占95.8%；社會保障和就業(yè)支出0.8萬元，占0.2%；住房保障支出11.91萬元，占4%。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市婦聯(lián)2018年一般公共預算財政撥款302.74萬元，比2017年預算撥款增加58.19萬元，增長23.79%，增長原因主要是2018年將原納入專戶管理的非稅收入45萬元納入預算管理。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出290.03萬元，占95.8%；社會保障和就業(yè)支出0.8萬元，占0.3%；住房保障支出11.91萬元，占3.9%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

（一）“一般公共服務”2018年預算290.03萬元，比2017年預算增加46.62萬元，增長19.15%，增長主要原因是2018年將原納入專戶管理的非稅收入45萬元納入預算管理。其中“行政運行”預算290.03萬元，主要用于保障單位正常運轉和實施各類項目。

（二）“社會保障和就業(yè)” 2018年預算0.8萬元，比2017年預算減少0.34萬元，主要原因是2018年將退休人員提租補貼放在住房保障支出科目里。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算0.8萬元，主要用于單位退休人員支出。  

（三）“住房保障支出”2018年預算11.91萬元，比2017年預算增加11.91萬元,增長的原因是該科目沒有單列，含在一般公共服務支出里?！白》抗e金”預算9.54萬元，“提租補貼”預算2.37萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市婦聯(lián)2018年一般公共預算基本支出110.74萬元，其中：工資福利支出83.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出18.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助7.92萬元，主要包括：退休費、獎勵金、其他對個人和家庭補助等。  

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市婦聯(lián)2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市婦聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。宣城市婦聯(lián)各單位2018年度機關運行經(jīng)費預算安排18.96萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（二）政府采購情況。宣城市婦聯(lián)各單位2018年政府采購預算總額5萬元，全部為政府采購貨物預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市婦聯(lián)各單位無公務用車，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況。宣城市婦聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。