宣城市文聯(lián)2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  錄

 

第一部分 宣城市文聯(lián)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城文聯(lián)概況

一、部門職責

宣城市文學藝術界聯(lián)合會（簡稱宣城市文聯(lián)）是全市文學藝術團體的聯(lián)合組織，是中共宣城市委領導下的人民群眾團體。宣城市文聯(lián)目前所轄的文藝協(xié)會有：宣城市美術家協(xié)會、宣城市書法家協(xié)會、宣城市攝影家協(xié)會、宣城市作家協(xié)會、宣城市戲劇家協(xié)會、宣城市音樂家協(xié)會、宣城市舞蹈家協(xié)會、宣城市詩歌學會、宣城市散文家協(xié)會。其主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，充分發(fā)揮文學藝術在社會主義物質文明和精神文明建設中的作用。

（二）負責協(xié)調、聯(lián)絡、服務、指導全市和縣市區(qū)文聯(lián)、企業(yè)文聯(lián)和文藝家協(xié)會的工作。

（三）積極組織文藝工作者學習黨的文藝工作的理論、方針、政策，不斷提高文藝工作者的素質和水平。加強文藝隊伍建設，積極培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)新人，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。

（四）負責組織全市文藝工作者深入生活，加強藝術實踐，開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作。

（五）負責溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關部門、各人民團體的聯(lián)系，共同努力發(fā)展和繁榮全市文藝事業(yè)。主辦編輯文藝刊物，舉辦各種展覽，為全市文藝工作者和業(yè)余愛好者提供藝術實踐的機會和園地。

（六）負責協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織文藝界交流活動，組織和推動對外聯(lián)系和交流，為宣傳和提高我市的知名度和經濟文化發(fā)展做出努力。

（七）負責聽取和反映文藝界的情況和意見，向市委、市政府反映廣大文藝工作者的呼聲和要求，維護憲法和法律賦予文藝工作者的正當權益。

（八）完成市委、市政府交辦的其他事項。

根據上述職責，市文聯(lián)設置2個內設機構。

（一）辦公室

1.負責綜合文字、文電處理、檔案、財務、國有資產管理和人事編制、離退休管理服務工作。

2.負責機關日常工作的組織協(xié)調和做好內外聯(lián)絡工作。

（二）組織聯(lián)絡部

1.負責組織推動對外文化交流；負責與各文藝家協(xié)會聯(lián)系，開展對應的文藝活動。

2.負責協(xié)調做好社會管理和所屬各文藝家協(xié)會會員的管理工作。

市文聯(lián)機關紀檢工作由市紀委歸口派駐紀檢組負責。

市文聯(lián)機關行政編制5名。

領導職數(shù)，主席1名、副主席2名。

科級領導職數(shù)2名，其中主任（部長）2名。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市文聯(lián)2018年度部門決算包括：市文聯(lián)本級決算，與預算比較，增加0戶。

納入宣城市文聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

 

 

 

第二部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算表

 

 

 

 第三部分 宣城市文聯(lián)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計211.36萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計211.36萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少43.8萬元，下降17%，主要原因：一是2018年機關搬遷裝修項目費用已在上一年度支出；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計211.36萬元，其中：財政撥款收入211.36萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計211.36萬元，其中：基本支出163.14萬元，占77%；項目支出48.22萬元，占23%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計211.36萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計211.36萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少43.8萬元，下降17%，主要原因：一是年初已完成機關搬遷，裝修項目費用已在上一年度支出；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入211.36萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少43.8萬元，下降17%。主要原因：一是年初已完成機關搬遷，裝修項目費用已在上一年度支出；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出211.36萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少43.8萬元，下降17%。主要原因：一是年初已完成機關搬遷，裝修項目費用已在上一年度支出；二是項目數(shù)量減少及厲行節(jié)約致使項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出211.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出201.08萬元，占95%;社會保障和就業(yè)（類）支出10.28萬元，占5%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為151.6萬元，支出決算為211.36萬元，完成年初預算的139.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是《巨變》慶祝改革開放四十周年攝影展項目10萬元；二是對幫扶村及聯(lián)點共建社區(qū)補助3萬元；三是在職及退休人員獎金46.51萬元。其中:基本支出163.14萬元，占77%；項目支出48.22萬元，占23%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為117.27萬元，支出決算為148.31萬元，完成年初預算的126.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在職及離退休人員獎金、《巨變》慶祝改革開放四十周年攝影展項目、對幫扶村及聯(lián)點共建社區(qū)補助等。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）。年初預算為26萬元，支出決算為51.24萬元，完成年初預算的197%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是申創(chuàng)中國書法城費用支出25.24萬元所致。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為 1.98 萬元，支出決算為1.96 萬元，完成年初預算的 99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是為離退休干部訂閱黨報黨刊費用支出減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為8.32萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費為后期市財政統(tǒng)一追加項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出163.14萬元，其中人員經費154.69萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費8.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，宣城市文聯(lián)機關運行經費支出8.45萬元，比2017年減少18.8萬元，減少222.48%，主要原因是單位已完成搬遷，維修（護）費、勞務費、辦公費用減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市文聯(lián)政府采購支出總額1.93 萬元，其中：政府采購貨物支出1.93萬元，政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市文聯(lián)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，宣城市文聯(lián)組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金29萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，三個項目均按年初財政預算保障了市文聯(lián)相關項目工作的正常開展，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

2018年宣城市文聯(lián)無批復的績效目標項目。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式：宣城市文聯(lián)政務公開電子郵箱:xcswlbgs@163.com。