第一部分 部門主要職責(zé)及概況：

　　一、主要職責(zé)：根據(jù)皖政秘[2000]118號(hào)文件規(guī)定，本部門主要從事高等職業(yè)教育、中等職業(yè)教育、技能培訓(xùn)及教科研工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：納入本部門2017年部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體為：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院（本部）、附屬二級(jí)機(jī)構(gòu)蕪湖地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。

　　三、部門概況：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)黨政辦公室、信息工程系、圖書館等21個(gè)系部處室，下設(shè)蕪湖地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。其中，蕪湖地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。2017年，人員編制356人，實(shí)有人數(shù)366人，在編在職257人，聘用109人；事業(yè)單位共有離退休人員200人，其中離休4人，退休196人；遺屬補(bǔ)助6人。

　　第二部分： 2017年預(yù)算編制指導(dǎo)思想與原則

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》精神，認(rèn)真貫徹國(guó)家、省、市各項(xiàng)財(cái)政政策，本著厲行節(jié)約的原則，切實(shí)降低運(yùn)行成本，從嚴(yán)精細(xì)編制部門預(yù)算，規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行，全面完成部門預(yù)算。

　　第三部分： 2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、收入情況： 2017年部門可支配收入6013.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2043.81萬(wàn)元、納入專戶管理政府非稅收入3969.77萬(wàn)元。部門支出預(yù)算總額6013.58萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目分，其中：教育支出5988.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.61萬(wàn)元。按照部門劃分，蕪湖地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校收入預(yù)算891.5萬(wàn)元，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算5122.08萬(wàn)元。

　　二、支出情況：2017年部門支出預(yù)算6013.58萬(wàn)元，與2016年部門支出預(yù)算6201.34萬(wàn)元相比，減少了187.76萬(wàn)元。主要原因是蕪湖地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，2017年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。按照部門劃分，蕪湖地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校支出預(yù)算891.5萬(wàn)元，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院5122.08萬(wàn)元。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)322.86萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)采購(gòu)預(yù)算，零星特殊采購(gòu)報(bào)請(qǐng)主管部門審批。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截止到2016年12月31日，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛2輛。

　　四、名詞解釋

　　(一)財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(五)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我單位屬于事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)耗材費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　第四部分：2017年部門預(yù)算公開明細(xì)表

　　具體見附表。

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　　聯(lián)系人：李凌寒

　　日期：2017年2月5日