宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算情況

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分  宣城市科學技術協(xié)會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市科學技術協(xié)會概況

一、部門職責

市科協(xié)是市科學技術工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要社會力量。機關的主要職責是：

（一）開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，促進科學技術進步，促進科學技術人才的成長與提高。

（二）實施《全民科學素質行動綱要》。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

（三）反映科技工作者的意見和建議，依法維護科技工作者的合法權益。組織科技工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和國家事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

（四）表彰優(yōu)秀科技工作者，培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

（五）承擔或參與科技、經濟、社會發(fā)展中的重大課題和項目的科學論證、決策咨詢、科技攻關活動，促進科技成果轉化。

（六）負責指導市級科學技術團體，和下級科協(xié)業(yè)務工作。

（七）承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算只包括協(xié)會本級決算

第二部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表

 

 

第三部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計291.98萬元、支出總計291.98萬元。與2016年相比，收、支總計各增加90.54萬元，增長45%，主要原因：一是人員經費比去年有所增加（包括人員人數增加、工資上漲、獎金發(fā)放、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計291.98萬元，其中：財政撥款收入291.98萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計291.98萬元，其中：基本支出204.48萬元，占70%；項目支出87.50萬元，占30%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計291.98萬元，支出總計291.98萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加90.54萬元，增長45%，主要原因：一是人員經費比去年有所增加（包括人員人數增加、工資上漲、獎金發(fā)放、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入291.98萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加90.54萬元，增長45%。主要原因：一是人員經費比去年有所增加（包括人員人數增加、工資上漲、獎金發(fā)放、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出291.98萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加90.54萬元，增長45%。主要原因：一是人員經費比去年有所增加（包括人員人數增加、工資上漲、獎金發(fā)放、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出291.98萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出240.04萬元，占82%；其中機構運行154.04萬元；科普活動51萬元；青少年科技活動22萬元；其他科學技術普及支出13。社會保障和就業(yè)（類）支出50.43萬元，占17%；主要是用于歸口管理行政單位離退休支出。農林水（類）支出1.5萬元，占1%；主要用于其他扶貧支出。

    （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為130.92萬元，支出決算為291.98萬元，完成年初預算的223%。決算數大于預算數的主要原因：一是人員經費比去年有所增加（包括人員人數增加、工資上漲、獎金發(fā)放、增加社保繳費等）。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元；三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元；四是老科技工作者協(xié)會經費8萬元不在年初預算內；四是省級下達科普專項費用23.5萬元。其中:基本支出204.48萬元，占70%；項目支出87.5萬元，占30%。具體如下：

    1.科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）。年初預算為76.93萬元，支出決算為154.04萬元，完成年初預算的200%，決算數大于預算數的主要原因一是省下達基層科普專項工作經費16萬元用于基層科普專項活動；二是老科技工作者協(xié)會經費8萬元不在年初預算內。

    2. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。年初預算為32萬元，支出決算為51萬元，完成年初預算的63%，決算數大于預算數的主要原因是省級下達科技咨詢子站項目4.5萬元和2017年全民科學素質行動計劃綱要實施省級專項資金3萬元都不在年初預算內。

    3. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）。年初預算為4萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的550%，決算數大于預算數的主要原因是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽，費用是18萬元，此項大賽也不在年初預算之內。

    4. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。年初預算為14萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的93%，支出數小于預算數的主要原因是嚴格控制、壓縮開支。

    5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預算的100%。

    6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為46.44萬元，決算數大于預算數的主要原因：一是年初退休人員工資不編入預算，實際退休人員1-10月份工資由財政統(tǒng)發(fā)；二是退休人員增資不在年初預算內；三是離退休人員發(fā)獎金不在年初預算內。

    7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增扶貧項目和扶貧戶支出1.5萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出291.98萬元，其中人員經費129.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費75.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年沒有政府性基金。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，宣城市科學技術協(xié)會機關運行經費支出75.4萬元，比2016年增加9.17萬元，增長14%,增長的主要原因是差旅費增加、勞務費增加等。

主要用于保障單位正常運轉，購買貨物和服務。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市科學技術協(xié)會政府采購支出總額7.32萬元，主要是政府采購貨物支出7.32萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市科學技術協(xié)會共有車輛1輛，屬其他用車1輛（科普大篷車）。    

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。