附件1：

 

宣城市委黨校2017年部門決算

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分宣城市委黨校概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委黨校2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委黨校2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市委黨校2017年部門決算情況 第一部分 宣城市委黨校概況
一、 部門職責
中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院、宣城市社會主義 學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓(xùn)、承擔部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會培訓(xùn)工作，同時為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委黨校2017年度部門決算為本級決算。 納入宣城市委黨校2017年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委黨校本級

第二部分 宣城市委黨校2017年部門決算表

收入支出決算總表                                                公開01表

                                                             金額單位：萬元

收入		支出
項目	金額	項目	金額
欄次
一、財政撥款收入	1,938.40	一、一般公共服務(wù)支出
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款	二、外交支出
二、上級補助收入	三、國防支出
三、事業(yè)收入	316.93	四、公共安全支出
四、經(jīng)營收入	0.00	五、教育支出	1,800.20
五、附屬單位上繳收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出
六、其他收入	0.00	七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	441.50
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出	2.80
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	2,255.33	本年支出合計	2,244.50
用事業(yè)基金彌補收支差額	結(jié)余分配	10.82
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	其中：提取職工福利基金
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	10.82
		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計	2255.33	總計	2255.33

 

收入決算表

	公開02表
部門：中共宣城市委黨校				金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
											類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
														合計	2,255.33	1,938.40	316.93
											205			教育支出	1,811.03	1,494.10	316.93
20501			教育管理事務(wù)	174.93	174.93
2050199			其他教育管理事務(wù)支出	174.93	174.93
20508			進修及培訓(xùn)	1,636.10	1,494.10	142.00
2050802			干部教育	1,636.10	1,494.10	142.00
208			社會保障和就業(yè)支出	441.50	441.50
20805			行政事業(yè)單位離退休	441.50	441.50
2080501			歸口管理的行政單位離退休	12.86	12.86
2080502			事業(yè)單位離退休	428.64	428.64
213			農(nóng)林水支出	2.80	2.80
21305			扶貧	2.80	2.80
2130599			其他扶貧支出	2.80	2.80

支出決算表
公開03表
部門：中共宣城市委黨校				金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
										類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
													合計	2,244.50	1,766.58	477.93
										205			教育支出	1,800.20	1,322.28	477.93
20501			教育管理事務(wù)	174.93	174.93
2050199			其他教育管理事務(wù)支出	174.93	174.93
20508			進修及培訓(xùn)	1,625.28	1,322.28	303.00
2050802			干部教育	1,625.28	1,322.28	303.00
208			社會保障和就業(yè)支出	441.50	441.50
20805			行政事業(yè)單位離退休	441.50	441.50
2080501			歸口管理的行政單位離退休	12.86	12.86
2080502			事業(yè)單位離退休	428.64	428.64
213			農(nóng)林水支出	2.80	2.80
21305			扶貧	2.80	2.80
2130599			其他扶貧支出	2.80	2.80

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：宣城市委黨校			金額單位：萬元
收入			支出
項     目		決算數(shù)	項     目	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款		1938.4	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出	1494.1
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	441.49
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出	2.8
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計		1938.4	本年支出合計	1938.4
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
合計		1938.4	合計	1938.4

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

																								公開05表
部門：宣城市委黨校																								金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					本年收入							本年支出							年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計			基本支出		項目支出		合計		基本支出			項目支出		合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																									項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
																													合計							1938.4			1635.4		303		1938.4		1635.4			303
205		教育支出							1494.1			1191.1		303		1494.1		1191.1			303
20508		進修及培訓(xùn)							1494.1			1191.1		303		1494.1		1191.1			303
2050802		干部教育							1494.1			1191.1		303		1494.1		1191.1			303
208		社會保障和就業(yè)支出							441.5			441.5		0		441.5		441.5			0
20805		行政事業(yè)單位離退休							441.5			441.5		0		441.5		441.5			0
2080501		歸口管理的行政單位離退休							12.86			12.86		0		12.86		12.86			0
2080502		事業(yè)單位離退休							428.64			428.64		0		428.64		428.64			0
213		農(nóng)林水支出							2.8			2.8		0		2.8		2.8			0
21305		扶貧							2.8			2.8		0		2.8		2.8			0
2130599		其他扶貧支出							2.8			2.8		0		2.8		2.8			0

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

													公開06表
部門：	宣城市委黨校												金額單位：萬元
人員經(jīng)費				公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼		科目名稱		金額			科目編碼	科目名稱		金額
															301	工資福利支出	482.33		302		商品和服務(wù)支出		240.05			310	其他資本性支出		57.04
30101	基本工資	246.98		30201		辦公費		8.35			31001	房屋建筑物購建		0
30102	津貼補貼	168.84		30202		印刷費		0.6			31002	辦公設(shè)備購置		51.63
30103	獎金	8.05		30203		咨詢費		0			31003	專用設(shè)備購置		0
30104	其他社會保障繳費	0		30204		手續(xù)費		0			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)		0
30106	伙食補助費	0		30205		水費		4.73			31006	大型修繕		0
30107	績效工資	54.38		30206		電費		0			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新		5.41
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	0		30207		郵電費		4.48			31008	物資儲備		0
30109	職業(yè)年金繳費	0		30208		取暖費		0			31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	4.09		30209		物業(yè)管理費		0			31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	855.98		30211		差旅費		13.74			31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費	12.86		30212		因公出國（境）費用		0			31012	拆遷補償
30302	退休費	327.8		30213		維修(護)費		12.29			31013	公務(wù)用車購置
30303	退職（役）費	0		30214		租賃費		0			31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金	52.62		30215		會議費		3.32			31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補助	29.66		30216		培訓(xùn)費		0.33			31099	其他資本性支出
30306	救濟費	0		30217		公務(wù)接待費		3.43			304	對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費	0		30218		專用材料費		0			30401	企業(yè)政策性補貼
30308	助學(xué)金	0		30224		被裝購置費		0			30402	事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金	320.89		30225		專用燃料費		0			30403	財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼	0		30226		勞務(wù)費		0			30499	其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金	80.54		30227		委托業(yè)務(wù)費		174.15			307	債務(wù)利息支出
30312	提租補貼	24.84		30228		工會經(jīng)費		11.84			30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30313	購房補貼	0		30229		福利費		0			30707	國外債務(wù)付息
30314	采暖補貼	0		30231		公務(wù)用車運行維護費		0			399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補貼	0		30239		其他交通費用		0			39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出	6.78		30240		稅金及附加費用		0
				30299		其他商品和服務(wù)支出		2.8
人員經(jīng)費合計		1338.32		公用經(jīng)費合計										297.08

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

										公開07表
部門：宣城市委黨校										金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出		項目支出
類	款	項	合計

注：宣城市委黨校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市委黨校2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 2017年度收入總計2255.33萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計2255.33萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加350.71萬元，增長18%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及獎金增加；二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險工程資金。

二、收入決算情況說明 2017年度收入合計2255.33萬元，其中：財政撥款收入1938.4萬元，占86%；事業(yè)收入316.93萬元，占14%；無經(jīng)營收入和其他收入。

三、支出決算情況說明 2017年度支出合計2244.5萬元，其中：基本支出1766.58萬元，占79%；項目支出477.93萬元，占21%；無經(jīng)營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2017年度財政撥款收入總計1938.4萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1938.4萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加326.35萬元，增長20%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及獎金增加；二是新增紅星禮堂修繕除險工程資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1938.4萬元，占本年收入的86%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加326.35萬元，增長20%。主要原因一是人員工資調(diào)整及獎金增加；二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險工程資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1938.4萬元，占本年支出的86%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加326.35萬元，增長20%。主要原因一是人員工資調(diào)整及獎金增加；二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險工程資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1938.4萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1494.1萬元，占77%；社會保障和就業(yè)（類）支出441.49萬元，占23%；農(nóng)林水（類）支出2.8萬元，占0.14%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為945.56萬元，支出決算為1938.4萬元，完成年初預(yù)算的205%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員工資調(diào)整及獎金增加；二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險工程資金；三是退休人員工資沒有納入預(yù)算。其中:基本支出1635.4萬元，占84%；項目支出303元，占16%。具體情況如下：
1.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項），年初預(yù)算為916.09萬元，支出決算為1494.1萬元，完成年初預(yù)算的163%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員工資調(diào)整及獎金增加；二是新增經(jīng)星禮堂修繕除險工程資金。

2.社會保障和就業(yè)（類），年初預(yù)算為29.47萬元，支出決算為441.49萬元，其中歸口管理的行政單位離休費12.86萬元，事業(yè)單位離休費為428.64萬元，完成年初預(yù)算的1498%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資沒有納入預(yù)算。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年度財政撥款基本支出1635.4萬元，其中人員經(jīng)費1338.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費297.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
市委黨校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 2017年度，宣城市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出1494.1萬元，比2016年增加8.6萬元，增長0.5%，主要原因是人員工資調(diào)整。

（二）政府采購支出情況。 2017年度，宣城市委黨校政府采購支出總額8萬元，全部為政府采購貨物支出8萬元

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2017年12月31日，宣城市委黨校沒有公務(wù)車輛。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市委黨校組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金303萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示三個項目均按年初財政預(yù)算指標執(zhí)行，保障了黨校相關(guān)項目工作的正常開展，達到了預(yù)期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。