目   錄

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況

 

第一部分 中共宣城市委辦公室(政研室)概況

一、部門職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作搞好決策服務(wù)和運(yùn)行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

2．負(fù)責(zé)組織起草和審核市委、市委辦公室（政研室）文件、電報(bào)和市委負(fù)責(zé)同志講話稿等各類文字材料。

3．負(fù)責(zé)市委各類重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作。

4．負(fù)責(zé)市委值班工作，綜合反映各類重要信息。

5．負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6．負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、整理、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

7．負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

8．負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；承擔(dān)中央、省委有關(guān)部門和市內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)宣的接待安排工作。

9．組織開(kāi)展調(diào)查研究，辦好市委機(jī)關(guān)刊物。

10．協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來(lái)信、來(lái)訪工作，承擔(dān)離退休后行政關(guān)系仍在市委辦公室（政研室）人員的管理和服務(wù)工作。

11．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治和組織人事工作。

12．負(fù)責(zé)全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

13．承擔(dān)市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作。

14．根據(jù)《宣城市黨政機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)》，管理市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算包括僅包括市委辦公室(政研室)本級(jí)，與預(yù)算比較，沒(méi)有變化。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室(政研室)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1320.86萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1320.86萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少102.74萬(wàn)元，下降7.22%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是退休費(fèi)由財(cái)政發(fā)放改為社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1320.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1320.86萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1320.86萬(wàn)元，其中：基本支出965.24萬(wàn)元，占73.08%；項(xiàng)目支出355.62萬(wàn)元，占26.92%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1320.86萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1320.86萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少102.74萬(wàn)元，下降7.22%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是退休費(fèi)2017年由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1320.86萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少102.74萬(wàn)元，下降7.22%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是退休費(fèi)2017年由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1320.86萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少102.74萬(wàn)元，下降7.22%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是退休費(fèi)2017年由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，2018年改為由社保發(fā)放；三是扶貧支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1320.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1103.28萬(wàn)元，占83.53%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出152.68萬(wàn)元，占11.56%；住房保障（類）支出64.91萬(wàn)元，占4.91%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1096.77萬(wàn)元，支出決算為1320.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資福利和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)增加；二是離退休人員獎(jiǎng)金不編入部門預(yù)算，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)清算，補(bǔ)繳單位承擔(dān)部分。其中:基本支出965.24萬(wàn)元，占73.08%；項(xiàng)目支出355.62萬(wàn)元，占26.92%。具體情況如下：

      1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為920.18萬(wàn)元，支出決算為1103.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

      2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.31萬(wàn)元，支出決算為69.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員獎(jiǎng)金不編入部門預(yù)算，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.37萬(wàn)元，支出決算為83.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保清算補(bǔ)繳單位職業(yè)年金。

      4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.91萬(wàn)元，支出決算為64.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出965.24萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)863.33萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)101.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室(政研室)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，中共宣城市委辦公室(政研室)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.91萬(wàn)元，比2017年減少58.88萬(wàn)元，下降36.62%，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；二是統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，中共宣城市委辦公室(政研室)政府采購(gòu)支出總額17.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，中共宣城市委辦公室(政研室)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

      1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金373.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，總體上完成了既定工作任務(wù)，又切實(shí)提高了資金使用效益，項(xiàng)目績(jī)效情況良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

      2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中共宣城市委辦公室(政研室)在2018年度沒(méi)有財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務(wù)公開(kāi)電子郵箱（zwgkswb@126.com）