目 錄

第一部分部門概況

 

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收支預(yù)算總表

2.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收入預(yù)算總表

3.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年支出預(yù)算總表

4.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.中共宣城市委辦公室（政研室）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務(wù)和運(yùn)行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

（二）負(fù)責(zé)組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室（政研室）文件、電報(bào)和市委負(fù)責(zé)同志講話稿等各類文字材料。

（三）負(fù)責(zé)市委各類重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

（五）負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

（六）負(fù)責(zé)市委、中共宣城市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報(bào)備工作。

（七）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

（八）負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織、管理、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)向省委、市委報(bào)送各類重要信息和情況。

（十）組織開(kāi)展調(diào)查研究，辦好市委機(jī)關(guān)刊物。

（十一）負(fù)責(zé)市委值班工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來(lái)信、來(lái)訪工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

（十三）按規(guī)定管理市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）。

（十四）承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（十五）承擔(dān)市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委辦公室（政研室）單位性質(zhì)為中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)，為市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，2018年度部門預(yù)算僅含中共宣城市委辦公室（政研室）本級(jí)1個(gè)獨(dú)立核算單位，沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立核算單位。

三、2018年主要工作

中共宣城市委辦公室（政研室）在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和重視關(guān)心下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認(rèn)真履職盡責(zé)、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤服務(wù)的職能作用，為宣城市改革開(kāi)放，提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共宣城市委辦公室（政研室）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年收支總預(yù)算1096.77萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年部門收入預(yù)算1096.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1096.77萬(wàn)元，占100%，比2017年增加104.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，主要是因?yàn)楣べY福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加等因素綜合影響；政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均為零收入，與2017年一致，沒(méi)有變化。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年部門支出預(yù)算1096.77萬(wàn)元，比2017年增加104.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。其中：基本支出723.63萬(wàn)元，占65.98%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出373.14萬(wàn)元，占34.02%，主要用于完成特定工作任務(wù)等。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1096.77萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1096.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1096.77萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出920.18萬(wàn)元，占83.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.68萬(wàn)元，占10.18%；住房保障支出64.91萬(wàn)元，占5.92%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款1096.77萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加104.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出920.18萬(wàn)元，占83.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.68萬(wàn)元，占10.18%；住房保障支出64.91萬(wàn)元，占5.92%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。 

1.“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算920.18萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.62萬(wàn)元，其中基本支出增加28.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少25萬(wàn)元。基本支出增加主要是在職人員調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出減少原因是實(shí)施項(xiàng)目精簡(jiǎn)整合，嚴(yán)控支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算111.68萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加96.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2018年社保繳費(fèi)增加及離休費(fèi)編制到部門等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算47.31萬(wàn)元，主要用于本辦離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算64.37萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員繳納基本社保費(fèi)。

3.“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算64.91萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算50.36萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算14.55萬(wàn)元，主要用于本單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年一般公共預(yù)算基本支出723.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出464.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出174.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.91萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

中共宣城市委辦公室（政研室）2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排174.3萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。中共宣城市委辦公室（政研室）各單位2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。中共宣城市委辦公室（政研室）共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車1輛，購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。中共宣城市委辦公室（政研室）2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。