宣城市直工委2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市直工委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市直工委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市直工委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市直工委2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市直工委概況

一、部門職責

（一）領導市直機關黨的工作。負責制定市直機關黨建工作規(guī)劃和意見；組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機關對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。

（二）領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設。做好黨員的教育管理工作，指導市直機關黨員干部的政治理論學習，負責市直機關黨員干部的教育、黨務干部的培訓工作。

（三）指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機關黨員領導干部的考核。

（四）協(xié)調(diào)和指導市直單位精神文明建設工作。

（五）負責審批市直各部門機關黨委、直屬總支、支部和機關紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領導市直機關黨的紀律檢查工作。

（六）指導市直機關各級黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（七）負責領導和管理市直機關國防教育、民兵建設和服兵役工作。

（八）指導縣（市、區(qū)）直機關工委工作。

（九）承擔市委交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市直機關工委2017年度部門決算僅含本級決算，本委無二級機構和下屬事業(yè)單位。

第二部分 宣城市直工委2018年度部門決算表

 

 

 

第三部分 宣城市直工委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計317.99萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元），支出總計317.99萬元。與2017年相比，收、支總計各減少42.41萬元，下降11.77%，主要原因：一是人員變動，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計317.93萬元，其中：財政撥款收入317.93萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計317.99萬元，其中：基本支出259.99萬元，占81.76%；項目支出58萬元，占18.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計317.99萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元），支出總計317.99萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少42.41萬元，下降11.77%，主要原因：一是人員變動，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入317.93萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少41.44萬元，下降11.53%。主要原因一是人員變動，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出317.99萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少42.34萬元，下降11.75%。主要原因一是人員變動，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出317.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出293.52萬元，占92.30%;社會保障和就業(yè)（類）支出24.47萬元，占7.70%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為247.37萬元，支出決算為317.99萬元，完成年初預算的128.55%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費支出增加；二是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費相應增加。其中:基本支出259.99萬元，占81.76%；項目支出58萬元，占18.24%。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為233.01萬元，支出決算為293.52萬元，完成年初預算的125.97%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為14.36萬元，支出決算為17.05萬元，完成年初預算的118.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費相應增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為7.42萬元，預算增長為100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從本委財政撥款中統(tǒng)籌支出的。    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出259.99萬元，其中人員經(jīng)費240.94萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費19.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市直工委2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣城市直工委機關運行經(jīng)費支出19.06萬元，比2017年減少9.2萬元，下降32.55%，主要原因一是人員變動，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市直工委政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市直機關工委無保留公務用車。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明。

    1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本委組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金58萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，我委項目績效都達到了預期的績效目標。

    2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

    2018年市直工委無批復的績效目標評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。