宣城市工商聯(lián)2020年部門預算

2020年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.宣城市工商聯(lián)2020年財政撥款收支總表

2.宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預算支出表

3.宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預算基本支出表

4.宣城市工商聯(lián)2020年政府性基金預算支出表

5.宣城市工商聯(lián)2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.宣城市工商聯(lián)2020年收支總表

7.宣城市工商聯(lián)2020年收入總表

8.宣城市工商聯(lián)2020年支出總表

9.宣城市工商聯(lián)2020年政府采購支出表

10.宣城市工商聯(lián)2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據(jù)中共中央、國務院《關于加強和改進新形勢下工商聯(lián)工作的意見》（中發(fā)[2010]16號文件）、省委省政府《關于加強和改進新形勢下工商聯(lián)工作的實施意見》（皖發(fā)[2011]12號文件）和《中共宣城市委辦公室關于印發(fā)《宣城市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）機關主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知》（辦〔2015〕107號）及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程，工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的重要內容。主要職能是：

（一）負責開展非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者。

（二）負責開展中國特色社會主義理論體系學習教育，引導非公有制經(jīng)濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路。

（三）負責開展理想信念教育，引導非公有制經(jīng)濟人士增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽。

（四）負責引導非公有制經(jīng)濟人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業(yè)文化建設，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責任。

（五）負責宣傳非公有制經(jīng)濟企業(yè)和人士的先進典型事跡，協(xié)助黨和政府加強輿論引導，營造有利于非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長的良好社會氛圍。

（六）負責履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關意見和建議。

（七）負責引導非公有制經(jīng)濟人士增強大局意識和責任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務。負責非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

（八）負責協(xié)助管理和服務非公有制經(jīng)濟。為非公有制企業(yè)調解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務活動政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權申報、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關專項資金安排等工作提供服務。

（九）負責組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務。

（十）負責協(xié)助加強社會管理、構建和諧勞動關系。參與協(xié)調勞資關系三方會議，推動勞動關系立法和勞動關系協(xié)調機制建設，共同研究解決勞動關系中的重大問題和調處勞動爭議。

（十一）負責引導非公有制企業(yè)依法與工會就職工切身利益問題進行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調處理投資者和勞動者權益的關系。

（十二）負責引導非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權益；引導非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。

（十三）負責履行社會團體業(yè)務主管單位職責。組建以非公有制經(jīng)濟組織為主的商（協(xié)）會，負責日常業(yè)務管理工作并對其進行指導、引導和服務。

（十四）負責引導廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉變。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，宣城市工商聯(lián)2020年度部門預算包括機關預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市工商聯(lián)機關	行政單位

三、2020年度主要工作任務

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的決勝之年。我們將認真落實市委“對標滬蘇浙、爭當排頭兵”推進高質量發(fā)展的要求，搶抓長三角一體化發(fā)展新一輪重大機遇，重點做好以下幾方面工作：

（一）突出政治建設，在思想政治引領中彰顯擔當作為。學習貫徹習近平總書記重要講話精神，凝聚起民營企業(yè)家、工商聯(lián)干部干事創(chuàng)業(yè)、再立新功的強大力量。集中整治形式主義官僚主義，持續(xù)推行市工商聯(lián)專職領導班子成員聯(lián)系基層工商聯(lián)、商會、企業(yè)和扶貧點制度。加強干部隊伍建設，積極營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，不斷提升工商聯(lián)服務水平。

（二）發(fā)揮組織優(yōu)勢，在服務中心大局中彰顯擔當作為。持續(xù)對接G60科創(chuàng)走廊九城市的商會組織，搭建商會聯(lián)盟大平臺，合力推動長三角民營經(jīng)濟一體化發(fā)展。深入推進“百企幫百村”精準扶貧行動，引領廣大非公經(jīng)濟人士熱心公益慈善事業(yè)和光彩事業(yè)，自覺履行社會責任，主動回饋社會，努力爭當愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范。

   （三）創(chuàng)新服務機制，在推動高質量發(fā)展中彰顯擔當作為。加強工商聯(lián)與黨委政府及職能部門、與政法口各單位的交流平臺建設，推動政企間的經(jīng)常性、制度化溝通交流，努力構建親清新型政商關系。

第二部分 2020年部門預算表

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年財政撥款收支預算188.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款188.43萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入188.43萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出157.44萬元，占83.6%；社會保障和就業(yè)支出13.54萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出4.75萬元，占2.5%；住房保障支出12.7萬元，占6.7%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預算撥款188.43萬元，比2019年預算撥款減少22.77萬元，下降10.8%，主要原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出157.44萬元，占83.6%；社會保障和就業(yè)支出13.54萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出4.75萬元，占2.5%；住房保障支出12.7萬元，占6.7%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）2020年預算157.44萬元，比2019年預算減少52.99萬元，下降33.7%，下降原因：一是機構改革后單位職能調整和人員的變動，二是2019年預算中將行政單位醫(yī)療放在此項歸類統(tǒng)計，2020年根據(jù)預算編制口徑予以調整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算1.57萬元，比2019年預算增加0.8萬元，增長104%，增長原因主要是退休人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算11.68萬元，比2019年預算增加11.68萬元，增長100%，增長原因是2019年此項未單列，相關費用歸類在行政運行中，2020年根據(jù)預算編制口徑予以調整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預算0.29萬元，比2019年預算增加0.29萬元，增長100%，增長原因是2019年此項未納入部門預算，2020年根據(jù)編制要求，統(tǒng)一納入部門預算管理。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算4.75萬元，比2019年預算增加4.75萬元，增長100%，增長原因是2019年此項未單列，相關費用歸類在行政運行中，2020年根據(jù)預算編制口徑予以調整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算10.61萬元，比2019年預算減少1.55萬元，減少12.75%，下降原因在職人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算2.09萬元，比2019年預算減少0.34萬元，減少13.99%，下降原因是在職人員減少。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市工商聯(lián)2019年一般公共預算基本支出140.43萬元，其中：

工資福利支出102.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

商品和服務支出28.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助9.41萬元，主要包括：退休費、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市工商聯(lián)2020年收支總預算188.43萬元，收入都是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年收入預算188.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入188.43萬元，占100%，比2019年預算減少22.77萬元，下降10.8%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

八、關于2020年支出預算情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年支出預算188.43萬元，比2019年預算減少22.77萬元，下降10.8%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。其中，基本支出140.43萬元，占74.5%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出48萬元，占25.5%，主要用于主要用于百企幫百村精準扶貧、常執(zhí)委會、民營企業(yè)調查點、招商引資、組織經(jīng)貿(mào)考察與交流等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

宣城市工商聯(lián)2020年沒有批復的績效目標項目。

（二）機關運行經(jīng)費。

宣城市工商聯(lián)2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.2萬元，比2019年減少1.8萬元，增長（下降）20%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

宣城市工商聯(lián)2020年政府采購預算1萬元。其中政府采購貨物預算1萬元，無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。2020年部門預算沒有安排購置公務用車和單位價值100萬元以上專用設備。

（五）績效目標設置情況。

宣城市工商聯(lián)2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。