目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年收支預算總表

2.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年收入預算總表

3.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年支出預算總表

4.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年財政撥款收支預算總表

5.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年一般公共預算支出預算表

6.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年一般公共預算基本支出預算表

7.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年政府性基金預算支出預算表

8.宣城市檔案局（館、方志辦）2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9、其他重要事項情況說明

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年

部門預算

第一部分  部門概況

一、主要職責

（一）外部政府權力

市檔案局（館、方志辦）共計5項政府權力,其中行政處罰1項、其他權力4項。以市政府網(wǎng)站當年公布的《宣城市檔案局（館、方志辦） 政府權力清單和責任清單》為準。

（二）內(nèi)部管理事項

檔案局（館）主要職責

    1.宣傳貫徹黨和國家有關檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責編制全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導各縣（市、區(qū)）檔案業(yè)務工作。

    2.負責擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度，依法開展檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督，會同有關部門查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件；

    3.對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；負責檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理工作。負責開發(fā)檔案信息資源，編纂、公布、出版檔案史料，做好政府信息公開的查詢服務工作。

    4.負責推進檔案信息化建設。負責電子文件管理、開發(fā)利用和檔案信息化建設的規(guī)劃制定及組織實施工作，對全市綜合檔案館、市直單位檔案室信息化工作實施監(jiān)督和指導；負責館藏檔案信息化和對市直單位信息化檔案的接收、保管、利用工作。

    5.負責監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)市直機關、事業(yè)單位的檔案工作和市內(nèi)大、中型國有和民營企業(yè)及國家、省、市重點建設工程、重大科研項目、重大會議的檔案以及基層組織檔案業(yè)務工作。

    6.負責在全市范圍內(nèi)組織開展檔案法律法規(guī)宣傳和教育工

作。

    7.負責接收、收集市直各單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案資料和現(xiàn)行文件，征集散存在社會上的檔案史料。對館藏檔案進行科學的保管和整理，維護檔案的完整與安全。

    8.負責組織、協(xié)調(diào)全市檔案管理理論和科學技術研究，推進檔案管理的科學化、現(xiàn)代化建設。

    9.負責研究制定并實施全市檔案干部隊伍建設規(guī)劃，組織指導全市檔案繼續(xù)教育工作。組織檔案專業(yè)崗位培訓，負責全市檔案業(yè)務培訓等有關工作。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

市地方志編纂辦公室（方志館）主要職責

    1.貫徹落實國家和省地方志工作的方針、政策。

    2.依據(jù)國家和省統(tǒng)一部署，擬訂全市地方志編纂規(guī)劃，并負責組織實施。

    3.負責市本級社會主義新方志和地方綜合年鑒的編纂及出

版發(fā)行工作。

    4.負責指導縣市區(qū)志書和市直單位部門志編纂業(yè)務，組織開展志書審核，并做好服務工作。

    5.負責收集、整理、保管舊志和各種地情資料，進行方志理論的學習和研究；組織協(xié)調(diào)全市讀志用志工作。

    6.負責組織開展地方志信息化建設工作。

    7.負責方志館日常管理任務。

8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年度部門預算是局本級預算，沒有二級機構(gòu)。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市檔案局（館、方志辦）	參公管理事業(yè)單位
2
3

 

三、2018年主要工作

2018年，市檔案局（方志辦）工作總體思路是：認真領會黨的十九大精神，繼續(xù)深化“兩學一做”學習教育實踐，用取得的成果指導工作實踐，突出發(fā)展黨建同步，堅持“發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色、豐富資源、服務發(fā)展”的工作理念，重點抓好檔案信息化建設、檔案資源建設、精準扶貧檔案等民生檔案工作、志鑒編研等工作，促進檔案方志事業(yè)與經(jīng)濟社會同步發(fā)展，為我市全面建成小康社會做出應有的貢獻。

1、繼續(xù)做好黨的十九大精神的學習貫徹和推進“兩學一做”常態(tài)化制度化工作的落實。把學習貫徹黨的十九大精神轉(zhuǎn)化為工作的動力，用習近平新時代中國特色社會主義思想指導檔案方志工作，保證黨的十九大精神在工作中落地生根。

2、以實施黨建“五大工程”和推進黨組織標準化建設為抓手，繼續(xù)加強黨建工作。通過提高黨性意識進一步提振精氣神，恪盡職守、敬業(yè)奉獻，以實干實績樹立黨員先鋒形象；做好支部換屆工作；繼續(xù)加強黨風廉政建設，進一步加強過程監(jiān)督和考核，形成有效預防機制，切實轉(zhuǎn)變機關干部職工工作作風，提高工作效率。

3、積極推進市檔案館新館建設，與相關部門積極協(xié)商，完成項目可研、環(huán)評、能評等工作，力爭年內(nèi)動工。

4、做好第四批館藏檔案數(shù)字化加工項目招投標工作，開展第四批館藏檔案數(shù)字化；強力推進現(xiàn)有40家重點單位持續(xù)做好電子文件在線移交，力爭新增5個市直機關作為重點在線移交進館單位。做好集中培訓、在線指導及跟蹤服務，確保11月底前完成歸檔、審核入庫。

5、以檔案工作目標管理績效考核為契機，強化對縣（市、區(qū)）和市直單位貫徹落實檔案法律法規(guī)情況進行執(zhí)法檢查力度，推動檔案行政執(zhí)法檢查常態(tài)化、標準化、精細化。認真做好迎接省檔案局對我市開展檔案行政執(zhí)法督查的各項工作。

6、推進民生和重點領域檔案工作。大力開展精準扶貧檔案工作，聯(lián)合市扶貧辦開展精準扶貧檔案督查和培訓工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所檔案業(yè)務規(guī)范化建設；推進醫(yī)保、居保檔案建檔和管理工作；繼續(xù)做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證檔案工作。繼續(xù)做好重點建設項目檔案工作，聯(lián)合相關部門扎實開展檔案業(yè)務指導工作，推動建設項目檔案工作的發(fā)展。

7、全面完成2018年度檔案進館工作任務，加大收集民生檔案進館力度，豐富館藏門類。完成2012年以來館藏檔案開放鑒定工作。繼續(xù)抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，更好地做好檔案方志服務。

8、開展檔案編研，編輯出版《新華日報記載的新四軍》和《新華日報記載的宣城抗戰(zhàn)》。

9、扎實做好地方志工作。完成《安徽勞動大學志》初稿編纂；編纂出版《宣城年鑒》（2018卷）。繼續(xù)做好清康熙《寧國府志》點校工作，爭取完成并出版明萬歷《寧國府志》。

10、圍繞重要時間節(jié)點，加大檔案方志法規(guī)的宣傳，進一步營造良好的工作環(huán)境。

11、加強干部隊伍建設。從工作出發(fā)點、落腳點和著力點三個層面上，加大平時考核力度，提升干部隊伍的干事能力。積極開展檔案方志工作教育培訓，對全市檔案專兼職人員進行各類檔案法規(guī)、檔案和年鑒編纂業(yè)務培訓，不斷提高業(yè)務水平；注重為廣大干部職工創(chuàng)造良好的工作、學習和生活環(huán)境，鼓勵職工參加市直機關工會組織的各項活動，增強干部職工凝聚力、戰(zhàn)斗力，為全市檔案方志事業(yè)又好又快發(fā)展提供智力和人才保障。

 

 

 

第二部分 2018年部門預算表

 

部門公開表1

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年收支預算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	394.91	一、一般公共服務支出	387.20
二、政府性基金預算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學技術支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入		七、文化體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	7.71
附屬單位上繳收入		......
其他
本年收入合計	394.91	本年支出合計	394.91
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	394.91	支出總計	394.91

 

                                                                                                   部門公開表2

 

 

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年收入預算總表

單位：萬元

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務支出

394.91

394.91

20126

檔案事務

394.91

394.91

2012601

行政運行

394.91

394.91

……

……

合計

394.91

394.91

 

                                                                                                      

部門公開表3   宣城市檔案局（館、方志辦）2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	394.91	283.91	111
20126	檔案事務	394.91	283.91	111
2012601	行政運行	394.91	283.91	111
……	……
合計		394.91	283.91	111

 

部門公開表4 宣城市檔案局(館、方志辦）2018年財政撥款收支預算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	394.91	394.91
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	387. 20	387.20
（二）政府性基金預算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	394.91	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	394.91	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預算撥款	394.91	（七）社會保障和就業(yè)支出	7.71	7.71
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預算撥款		……
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	394.91	支出總計	394.91	394.91

 

 

 

部門公開表5

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	394.91	283.91	111
20126	檔案事務	394.91	283.91	111
2012601	行政運行	394.91	283.91	111
……	……
合計		394.91	283.91	111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	183.42
30101	基本工資	76.84
30102	津貼補貼	64.64
30103	獎金	6.40
30108	基本養(yǎng)老保險繳費	30.42
30199	其他人員支出	5.12
302	商品和服務支出	58.08
30201	辦公費	16.00
30209	物業(yè)管理費	3.80
30214	網(wǎng)絡運行維護費	5.00
30215	會議費	5.00
30216	職工教育經(jīng)費	2.19
30228	工會經(jīng)費	2.91
30229	福利費	2.19
30231	公務用車運行維護費	4.50
30239	其他交通費用	16.49
303	對家庭和個人補助	42.41
30301	離休費	7.71
30301	離休人員公用經(jīng)費	0.8
30302	退休人員公用經(jīng)費	3.8
30309	獨生子女費	0.02
30311	住房公積金	22.18
30312	提租補貼（在職）	4.37
30312	提租補貼（離退休）	3.53
合     計		283.91

 

部門公開表7

 

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	本年政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：市檔案局（館、方志辦）沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：市檔案局（館、方志辦）沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市檔案局（館、方志辦）所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市檔案局（館、方志辦）2018年收支總預算394.91萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年部門收入預算394.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入394.91萬元，占100%，比2017年預算增加78.98萬元，增長24.99%，增長原因主要是在職人員增加了2人。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年部門支出預算394.91萬元，比2017年預算增加78.98萬元，增長原因主要是在職人員增加了2人。其中：基本支出283.91萬元，占71.89%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出111萬元，占28.11%，主要用于檔案方志發(fā)展改革等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年部門收入預算394.91萬元，收入按資金來源分為：一般公共預算財政撥款394.91萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入394.91萬元，上年結(jié)余為零。支出按功能分為：一般公共服務支出387.20萬元，占98.05%；社會保障和就業(yè)支出7.71萬元，占1.95%。

五、一般公共預算財政撥款情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年一般公共預算財政撥款394.91萬元，比2017年預算撥款增加78.98萬元,增長24.99%，具體情況如下：

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年財政撥款預算394.91萬元，比2017年財政撥款預算增加78.98萬元，增長原因主要是在職人員增加了2人。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況

 一般公共服務支出387.20萬元，占98.05%；社會保障和就業(yè)支出7.71萬元，占1.95%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務” 2018年預算394.91萬元，比2017年財政撥款預算增加78.98萬元，增長24.99%，增長原因主要是在職人員增加了2人。

2、“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預算7.71萬元，比2017年財政撥款預算減少0.52萬元，主要是2018年退休人員減少1人。

 

 

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年一般公共預算基本支出283.91萬元，其中：工資福利支出183.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出58.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助42.41萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。   

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

     （一）項目及績效目標情況

宣城市檔案局（館、方志辦）2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

（二）機關運行經(jīng)費。宣城市檔案局（館、方志辦）2018年度機關運行經(jīng)費預算安排39.68萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市檔案局（館、方志辦）2018年政府采購預算總額40萬元。其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購服務預算35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市檔案局（館、方志辦）已實行車輛改革，所有車輛均已上交。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（五）績效目標設置情況。宣城市檔案局（館、方志辦）2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、……。