宣城市委老干部局2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委老干部局2019年度部門決算情況

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和財(cái)政支持“三個(gè)保障機(jī)制”的建立和完善工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢(shì)下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實(shí)老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報(bào)制度等工作。

4、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動(dòng)員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強(qiáng)全市老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實(shí)際困難；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)工作。

10、負(fù)責(zé)老干部易地安置、外地來(lái)宣市廳級(jí)以上老干部接待、老干部來(lái)信來(lái)訪和離休干部榮譽(yù)證審核、發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工作；

11、承擔(dān)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)離休干部信息庫(kù)管理維護(hù)和老干部信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)老年教育工作的方針政策，加強(qiáng)老年教育理論研究；加強(qiáng)老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委老干部局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，決算單位無(wú)變動(dòng)，說明原因。

納入宣城市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共4個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市委老干部局（本級(jí)）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動(dòng)中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會(huì)
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）

第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表

第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)552.82萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)552.82萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.68%，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少，撫恤金增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)552.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入552.82萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)552.82萬(wàn)元，其中：基本支出306.57萬(wàn)元，占55.46%；項(xiàng)目支出246.25萬(wàn)元，占44.54%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)552.82萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)552.82萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.68%，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少，撫恤金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.82萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.68%。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少，撫恤金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.82萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.68%。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少，撫恤金增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出498.7萬(wàn)元，占90.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.12萬(wàn)元，占9.79%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為293.29萬(wàn)元，支出決算為552.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是追加老干部春節(jié)慰問等專項(xiàng)費(fèi)用；二是增加老干部體檢費(fèi)、參觀費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出306.57萬(wàn)元，占55.46%；項(xiàng)目支出246.25萬(wàn)元，占44.54%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為263.3萬(wàn)元，支出決算為498.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問等專項(xiàng)費(fèi)用；二是增加老干部體檢費(fèi)、參觀費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.99萬(wàn)元，支出決算為53.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少，撫恤金增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，從本局財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，從本局財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出306.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)251.38萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)55.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，宣城市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.19萬(wàn)元，比2018年增加26.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.04%，主要原因：是單位活動(dòng)增多，導(dǎo)致其他商品服務(wù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，宣城市委老干部局政府采購(gòu)支出總額7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛0輛，；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共8個(gè)項(xiàng)目，涉及資金109.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，市委老干部局在服務(wù)全市老干部工作、維護(hù)單位和個(gè)人合法權(quán)益、服務(wù)涉老機(jī)構(gòu)工作等方面達(dá)到了預(yù)期績(jī)效。

本部門共組織對(duì)“市老干部活動(dòng)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金109.28萬(wàn)元。該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式為部門自主實(shí)施。如2019年圓滿完成了走訪慰問全市易地安置離休干部工作，為他們帶去黨和組織的溫暖；完成了市直離退休干部黨支部書記培訓(xùn)工作，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員“不忘初心、牢記使命”，不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為宣城各項(xiàng)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展助力添彩。

組織開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，基本完成了年初既定目標(biāo)。如完成了走訪慰問全市易地安置離休干部、市直離退休干部黨支部書記培訓(xùn)及服務(wù)涉老機(jī)構(gòu)等工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，精心做好了離退休干部服務(wù)工作，推動(dòng)了老干部工作不斷邁上新臺(tái)階，各項(xiàng)工作取得明顯成效。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位2019年無(wú)財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。