目  錄

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算情況

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號(hào)），2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)正式成立。2015年12月31日《關(guān)于同意市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)更名的批復(fù)》（宣編﹝2015﹞28號(hào)），市雙橋物流園區(qū)管委會(huì)更名為宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號(hào)），從2017年8月1日起，實(shí)行獨(dú)立核算的園區(qū)財(cái)政體制。

主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；3、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；5、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開發(fā)建設(shè)工作；6、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)狻⑼ㄓ?、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；8、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算為本級(jí)決算，無下屬事業(yè)單位決算。

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                

第三部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)27106.03萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)27106.03萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加5476.75萬元，增長25.32%，主要原因：園區(qū)2019年進(jìn)行征遷及安置房回購相關(guān)事項(xiàng)。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)24524.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入24524.53萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)23428.96萬元，其中：基本支出669.12萬元，占2.86%；項(xiàng)目支出22759.84萬元，占97.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)25425.3萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)25425.3萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5476.76萬元，增長27.45%，主要原因：園區(qū)2019年進(jìn)行征遷及安置房回購相關(guān)事項(xiàng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5580.45萬元，占本年收入的22.75%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加3873.43萬元，增長226.91%。主要原因園區(qū)2019年土地出讓收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4484.87萬元，占本年支出的19.14%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3321.76萬元，上升285.6%。主要原因一是園區(qū)不斷發(fā)展的實(shí)際需求；二是園區(qū)2019年進(jìn)行征遷及安置房回購的相關(guān)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4484.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1142.65萬元，占25.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3342.22萬元，占74.52%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6100萬元，支出決算為4484.87萬元，完成年初預(yù)算的83.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。其中:基本支出669.11萬元，占14.92%；項(xiàng)目支出3815.76萬元，占85.08%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資任務(wù)發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)金。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為360.76萬元，支出決算為1122.65萬元，完成年初預(yù)算的311.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)東部新城公司注冊(cè)資本金。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3307.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷的相關(guān)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷相關(guān)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出669.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)249.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)419.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、費(fèi)用補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入18944.08萬元，本年支出18944.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9000萬元，支出決算為18443.93萬元，完成年初預(yù)算的204.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)征遷及安置房回購相關(guān)事項(xiàng)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為550.15萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出669.11萬元，比2018年增加165.99萬元，增長32.99%，主要原因是園區(qū)發(fā)展壯大，各項(xiàng)治安管理及維穩(wěn)工作需求增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出隨之增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)采購支出總額2.64萬元，其中：政府采購貨物支出2.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)共有車輛2輛，其中：其他用車2輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3342.22萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的87.59%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我委無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。