宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算情況

第一部分 宣城市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

 根據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的意見》（中發(fā)[2010]16號文件）、省委省政府《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的實(shí)施意見》（皖發(fā)[2011]12號文件）和《中共宣城市委辦公室關(guān)于印發(fā)《宣城市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）機(jī)關(guān)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（辦〔2015〕107號）及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程，工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。主要職能是：

（一）負(fù)責(zé)開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

（二）負(fù)責(zé)開展中國特色社會主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅定走中國特色社會主義道路。

（三）負(fù)責(zé)開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽(yù)。

（四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和人士的先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，營造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長的良好社會氛圍。

（六）負(fù)責(zé)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

（七）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)大局意識和責(zé)任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務(wù)活動政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項(xiàng)資金安排等工作提供服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助加強(qiáng)社會管理、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會議，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

（十一）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動者權(quán)益的關(guān)系。

（十二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。

（十三）負(fù)責(zé)履行社會團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作并對其進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。

（十四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 從決算單位構(gòu)成看，宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算包括機(jī)關(guān)決算，納入宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算表

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第三部分 宣城市工商聯(lián)2019年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

 2019年度收入總計245.87萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計245.87萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少9.82萬元，下降4%，主要原因：一是2名工作人員退休；二是厲行節(jié)約。

 二、收入決算情況說明

 2019年度收入合計245.87萬元，其中：財政撥款收入245.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、支出決算情況說明

 2019年度支出合計245.87萬元，其中：基本支出萬197.87元，占80%；項(xiàng)目支出48萬元，占20%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收入總計245.87萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計245.87萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少9.82萬元，下降4%，主要原因：一是2名工作人員退休；二是厲行節(jié)約。

 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入245.87萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少9.82萬元，下降11%。主要原因一是有2名人員退休，二是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出245.87萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少9.82萬元，下降4%。主要原因一是有2名人員退休，二是厲行節(jié)約。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出245.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出244.85萬元，占99.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.02萬元，占0.4%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為211.2萬元，支出決算為245.87萬元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在職人員職務(wù)變動增資；二是養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費(fèi)及公積金扣繳等相應(yīng)增加。其中: 基本支出197.87萬元，占80%；項(xiàng)目支出48萬元，占20%。具體情況如下：

 1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為210.43萬元，支出決算為244.85萬元，完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加。

 2. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為5萬元，決算大于預(yù)算的原因是年中追加辦公用房維修資金5萬元。

 3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 4. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為0.25萬元，決算大于預(yù)算的原因是生育保險未納入年初部門預(yù)算，系年中追加下達(dá)。

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 2019年度財政撥款基本支出197.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.26萬元，主要包括: 基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)31.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 宣城市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

 2019年度，宣城市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244.85萬元，比2018年增加23.5萬元，增長10.6%，主要原因是一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加。

（二）政府采購支出情況。

 2019年度，宣城市工商聯(lián)政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2019年12月31日，宣城市工商聯(lián)共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

 1.預(yù)算績效管理工作開展情況

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共10個項(xiàng)目，涉及資金48萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，服務(wù)“兩個健康”工作正常有序開展，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 本部門共組織對“主席會、常委會、執(zhí)委會經(jīng)費(fèi)”等10個項(xiàng)目開展了部門績效評價，涉及資金48萬元。該項(xiàng)目開展績效評價的組織方式是部門自主實(shí)施。從評價情況看，促進(jìn)了非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，評價結(jié)果顯示，圍繞中心工作，服務(wù)“兩個健康”，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

 市工商聯(lián)2019年度沒有財政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。