宣城市中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利

事業(yè)專項(xiàng)資金2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金（含2022年提前下達(dá)2023年度資金）預(yù)算641.28萬(wàn)元，其中老年人福利類項(xiàng)目306.68萬(wàn)元，殘疾人福利類項(xiàng)目224.5萬(wàn)元,兒童福利類項(xiàng)目110.1萬(wàn)元。截止2023年底，已使用458.64萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182.64萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為71.52%。

《安徽省財(cái)政廳 安徽省民政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（皖財(cái)社〔2023〕808號(hào)）分解下達(dá)我市績(jī)效指標(biāo)主要有以下幾項(xiàng)：一是特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數(shù)（戶）≥855戶。二是支持各地建設(shè)老年食堂數(shù)量（個(gè)）≥10個(gè)。三是登記康復(fù)對(duì)象接受規(guī)范精康服務(wù)人次數(shù)（人次）≥10000人次。四是支持精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)購(gòu)置設(shè)備數(shù)≥4臺(tái)套五是“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)（人）≥10人。六是支持兒童福利服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量（個(gè)）≥1個(gè)。

（二）分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)分解下達(dá)指標(biāo)，我市經(jīng)過(guò)充分論證，資金分配經(jīng)集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困" 的發(fā)行宗旨,按規(guī)定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會(huì)公益等方面支出，嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求及時(shí)分解下達(dá)。

一是印發(fā)《2023年度預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃》，要求各單位規(guī)范資金預(yù)算績(jī)效年初目標(biāo)管理、年中監(jiān)控和年度評(píng)價(jià)管理工作，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)編實(shí)、編細(xì)，確?？?jī)效目標(biāo)可衡量、可考核，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理要求，規(guī)范設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，采取單位內(nèi)交叉互查的方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展集中審核，不斷提高單位績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性、規(guī)范性、完整性。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，建立健全“項(xiàng)目單位日常監(jiān)控+抽查監(jiān)控”的管理體系。在各單位績(jī)效監(jiān)控分析的基礎(chǔ)上，定期將預(yù)算執(zhí)行存在偏差的信息反饋各單位，并及時(shí)督促整改糾偏。四是印發(fā)《績(jī)效管理工作示單》，對(duì)照2022年度績(jī)效單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)抽查評(píng)分表中主要問(wèn)題，對(duì)2023年市級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)表開(kāi)展全面自查，舉一反三，并及時(shí)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金投入情況分析

2023年宣城市中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目投入資金1425.51萬(wàn)元，其中中央彩票公益金641.28萬(wàn)元，占資金總投入的44.99%；地方資金325.72萬(wàn)元，占資金總投入的22.85%；其他資金458.51萬(wàn)元，占資金總投入32.16%。

老年人福利類：2023年我市老年人福利項(xiàng)目投入資金717.15萬(wàn)元，其中中央彩票公益金306.68萬(wàn)元，占資金總投入42.76%；地方資金295.76萬(wàn)元，占資金總投入41.24%；其他資金114.71萬(wàn)元，占資金總投入16%。

殘疾人福利類：2023年我市殘疾人福利項(xiàng)目投入資金399.75萬(wàn)元，其中中央彩票公益金224.5萬(wàn)元，占總投資金額的56.16%；其他資金175.25萬(wàn)元，占資金總投入43.84%。

兒童福利類：2023年，我市兒童福利項(xiàng)目投入資金275.51萬(wàn)元，其中中央彩票公益金110.1萬(wàn)元，占資金總投入39.96%；地方資金29.96萬(wàn)元，占資金總投入10.88%；其他資金135.45萬(wàn)元，占資金總投入的49.16%。

社會(huì)公益類：2023年，我市社會(huì)公益類項(xiàng)目投入資金33.1萬(wàn)元，均為其他資金投入。

2.項(xiàng)目資金到位情況分析

2023年宣城市中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目投入資金1425.51萬(wàn)元，其中中央彩票公益金641.28萬(wàn)元，占資金總投入的44.99%；地方資金325.72萬(wàn)元，占資金總投入的22.85%；其他資金458.51萬(wàn)元，占資金總投入32.16%。所有項(xiàng)目資金1425.51萬(wàn)元已全部到位。

3.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2023年度宣城市中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目已使用1223.97萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為85.86%。其中中央彩票公益金已使用458.64萬(wàn)元，中央資金執(zhí)行率為71.52%；地方資金已使用325.72萬(wàn)元，地方資金執(zhí)行率為100%；其他資金已使用439.61萬(wàn)元，其他資金執(zhí)行效率為95.88%。

（二）資金管理情況分析

1.資金分配情況分析

項(xiàng)目立項(xiàng)前期經(jīng)過(guò)充分論證，資金分配經(jīng)集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困" 的發(fā)行宗旨,按規(guī)定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會(huì)公益等方面支出，符合福彩公益金使用相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照要求分配福彩公益金，資金分配結(jié)果合理，完善績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保資金安全有效。各項(xiàng)目能夠按照備案內(nèi)容使用資金。

2.資金下達(dá)情況分析

根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)和具體實(shí)施情況，嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求及時(shí)分解下達(dá)。

3.資金撥付情況分析

項(xiàng)目資金分配下達(dá)后，各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同約定及具體實(shí)施情況，并按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金支付，未出現(xiàn)違規(guī)支付資金的問(wèn)題。

4.資金使用情況分析 

項(xiàng)目資金安排和支付均通過(guò)會(huì)議集體研究決定，并嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占等問(wèn)題，資金使用程序和過(guò)程合法合規(guī)。從加快項(xiàng)目執(zhí)行，嚴(yán)格審計(jì)督查，深化績(jī)效管理，健全管理制度，規(guī)范信息公開(kāi)，強(qiáng)化標(biāo)識(shí)應(yīng)用等方面做出明確規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)福彩公益金管理。

5.資金執(zhí)行情況分析

項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格按照項(xiàng)目立項(xiàng)的范圍進(jìn)行實(shí)施，資金執(zhí)行嚴(yán)格按照預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問(wèn)題。

一是按月調(diào)度，加快支出進(jìn)度。為加快資金支出進(jìn)度，充分發(fā)揮資金的使用效益。我市于9月印發(fā)《關(guān)于加快省級(jí)以上民政事業(yè)資金執(zhí)行進(jìn)度的通知》，按月對(duì)省級(jí)以上民政事業(yè)資金使用情況進(jìn)行了全面梳理、認(rèn)真分析。要求各地高度重視資金執(zhí)行工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，按支出進(jìn)度要求倒排時(shí)間表，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，采取積極措施，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

二是定期通報(bào)，持續(xù)推進(jìn)。印發(fā)《關(guān)于省級(jí)以上民政事業(yè)資金使用情況的通報(bào)》，對(duì)資金支出進(jìn)度較慢的單位給予通報(bào)，明確財(cái)務(wù)部門(mén)按月對(duì)省級(jí)以上民政事業(yè)資金執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析，各業(yè)務(wù)科室對(duì)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢的進(jìn)行督促提醒，合法加快資金支付進(jìn)度，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。在12月工作例會(huì)暨2024年工作務(wù)虛會(huì)上，對(duì)截止11月底民政資金使用情況進(jìn)行了通報(bào)，主要負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)要合法加快支出進(jìn)度，做好項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)督查督辦；對(duì)資金支付進(jìn)度較慢，績(jī)效管理不完善的縣市區(qū)印發(fā)《民政重點(diǎn)事項(xiàng)提醒單》。

6.資金預(yù)算績(jī)效管理情況分析

預(yù)算績(jī)效管理符合財(cái)政資金管理相關(guān)要求，在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入預(yù)算績(jī)效管理，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。

7.資金支出責(zé)任履行情況分析 

按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金，嚴(yán)格履行本級(jí)支出責(zé)任。

8.其他資金管理情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算資金使用要求，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求和資金使用方向，通過(guò)會(huì)議集體研究決定。相關(guān)資金與中央集中彩票公益金同步納入預(yù)算績(jī)效管理，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。

一是建立臺(tái)賬，深入督查檢查。為進(jìn)一步提高各縣市區(qū)預(yù)算的完整性，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，我市于2023年2月、5月分別印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)上級(jí)下達(dá)預(yù)算資金管理的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民政建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管的通知》，落實(shí)資金監(jiān)管直接責(zé)任人，指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)資金監(jiān)管，要求各縣市區(qū)、各直屬單位建立健全資金使用臺(tái)賬，按月調(diào)度，及時(shí)通報(bào)，并結(jié)合臺(tái)賬報(bào)送情況對(duì)各縣市區(qū)資金使用和項(xiàng)目管理開(kāi)展督查檢查。

二是重視數(shù)據(jù)填報(bào)。充分認(rèn)識(shí)到規(guī)范數(shù)據(jù)填報(bào)工作的重要性和必要性，指定專人牽頭負(fù)責(zé)福彩公益金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作，同時(shí)加強(qiáng)各部門(mén)之間的溝通，堅(jiān)持以數(shù)據(jù)質(zhì)量為核心，做到數(shù)據(jù)填報(bào)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。2023年3月、4月分別就福彩公益金數(shù)據(jù)報(bào)送情況印發(fā)《工作提示單》，督促各縣市區(qū)、各直屬單位加強(qiáng)部門(mén)溝通，理順業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的關(guān)系，確保資金填報(bào)準(zhǔn)確。

三是強(qiáng)化制度建設(shè)。2023年7月印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)彩票公益金使用管理的通知》，要求各地進(jìn)一步梳理本地福彩公益金使用管理制度,圍繞管理職責(zé)、預(yù)算申報(bào)、資金分配、禁止規(guī)定、預(yù)算執(zhí)行、信息公開(kāi)、績(jī)效管理、審計(jì)監(jiān)督等環(huán)節(jié)建立健全制度體系；及時(shí)修訂完善相關(guān)制度，避免制度陳舊、制度不健全、制度沖突等問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)福彩公益金全鏈條監(jiān)督管理。各縣市區(qū)均于2023年7月底前將本地彩票公益金使用管理制度修訂后報(bào)市局備案。

四是嚴(yán)格監(jiān)督檢查。督促各地落實(shí)資金監(jiān)管直接責(zé)任人，指定專人負(fù)責(zé)福彩公益金使用管理工作，加強(qiáng)對(duì)福彩公益金監(jiān)管，建立健全資金使用監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)溝通，確保資金使用規(guī)范高效。截止2023年9月底，宣城市各地均建立了福彩公益金監(jiān)管制度，從資金使用范圍、預(yù)算執(zhí)行、督查檢查等方面作出明確要求，切實(shí)提高福彩公益金的使用規(guī)范性和資金執(zhí)行率，積極發(fā)揮福彩公益金社會(huì)效益。

五是規(guī)范信息公開(kāi)，強(qiáng)化標(biāo)識(shí)應(yīng)用。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)彩票公益金使用管理的通知》，要求各地于每年6月底前將上一年度各級(jí)彩票公益金公開(kāi)鏈接及公開(kāi)截圖報(bào)市局辦公室備案；強(qiáng)調(diào)各地應(yīng)督促彩票公益金使用單位及時(shí)、規(guī)范設(shè)立資助標(biāo)識(shí)，并對(duì)本地彩票公益金資助項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)設(shè)立情況進(jìn)行全面排查，及時(shí)查遺補(bǔ)缺。組織各地學(xué)習(xí)《中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金使用管理辦法》，自2023年起采取交叉互查的方式確保各級(jí)福彩公益金資助項(xiàng)目的公示內(nèi)容完整。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目運(yùn)行，以及項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，宣城市2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)已基本完成，各項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是完成特殊困難老年人適老化改造任務(wù)數(shù)1005戶，建設(shè)老年食堂個(gè)數(shù)25個(gè)，不斷健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷提升老年群體的機(jī)構(gòu)、居家、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。二是2023年,全市共支持培育精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)站18個(gè)，實(shí)現(xiàn)縣市區(qū)全覆蓋，全面推進(jìn)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作做深做實(shí)，提高精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)質(zhì)量和水平，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的基本康復(fù)服務(wù);支持1個(gè)市本級(jí)精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)采購(gòu)設(shè)施設(shè)備，提升機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。三是支持“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)工程”，為20名年滿18周歲考入普通全日制本科、?？茖W(xué)校的孤兒提供助學(xué)金，每人每年1萬(wàn)元，共發(fā)放20萬(wàn)元，資助孤兒完成學(xué)業(yè)；支持宣城市兒童福利院改造提升和設(shè)施設(shè)備配置，宣城市兒童福利院區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)承載能力提升項(xiàng)目于2022年9月確定改造方案，2023年底前已完成工程改造。兒童康復(fù)器材采購(gòu)項(xiàng)目于2023年9月份掛網(wǎng)公開(kāi)采購(gòu)意向，2023年12月19日開(kāi)標(biāo)，項(xiàng)目流標(biāo)后于2023年12月27日二次開(kāi)標(biāo)，2023年12月29日簽訂合同，于2024年1月底前完成貨物配送，采購(gòu)人支付合同總價(jià)款的50%作為預(yù)付款；項(xiàng)目完成安裝、調(diào)試、驗(yàn)收后，付至合同總價(jià)的100%。該項(xiàng)目已于2024年2月6日完成合同支付，兒童生活環(huán)境的改善以及康復(fù)服務(wù)設(shè)施設(shè)備的增添，進(jìn)一步提升了區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數(shù)（戶）≥855戶。

實(shí)際完成情況：完成特殊困難老年人家庭居家適老化改造1005戶，提升了特殊困難老年人生活便利性和安全性，提高居家養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。

指標(biāo)2：支持各地建設(shè)老年食堂數(shù)量（個(gè)）≥10個(gè)。

實(shí)際完成情況：支持建設(shè)25個(gè)老年食堂（助餐點(diǎn)），提升老年助餐服務(wù)能力，逐步構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、布局均衡、方便可及、多元主體參與的老年助餐服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

指標(biāo)3：登記康復(fù)對(duì)象接受規(guī)范精康服務(wù)人次數(shù)（人次）≥10000人次。

實(shí)際完成情況：登記康復(fù)對(duì)象接受規(guī)范精康服務(wù)12264人次數(shù)，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的基本康復(fù)服務(wù)。

指標(biāo)4：支持精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)購(gòu)置設(shè)備數(shù)≥4臺(tái)套。

實(shí)際完成情況：支持1個(gè)市本級(jí)精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)完善設(shè)施設(shè)備，配置眼動(dòng)認(rèn)知康復(fù)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng)、經(jīng)顱直流電刺激儀等設(shè)施設(shè)備7臺(tái)/套，切實(shí)提升機(jī)構(gòu)服務(wù)保障能力。

指標(biāo)5：“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)（人）。≥10個(gè)。

實(shí)際完成情況：2023年我市實(shí)際完成“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)為20人，均由2023年中央彩票公益金保障。

指標(biāo)6：支持兒童福利服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量（個(gè)）≥1個(gè)。

實(shí)際完成情況：2023年我市實(shí)際完成支持兒童福利服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，支持宣城市兒童福利院改造提升和康復(fù)器材設(shè)備配置。宣城市兒童福利院區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)承載能力提升項(xiàng)目于2022年9月確定改造方案，2023年底前已完成工程改造。兒童康復(fù)器材采購(gòu)項(xiàng)目于2023年9月份掛網(wǎng)公開(kāi)采購(gòu)意向，2023年12月19日開(kāi)標(biāo)，項(xiàng)目流標(biāo)后于2023年12月27日二次開(kāi)標(biāo)，2023年12月29日簽訂合同，于1月底前完成貨物配送，采購(gòu)人支付合同總價(jià)款的50%作為預(yù)付款；項(xiàng)目完成安裝、調(diào)試、驗(yàn)收后，付至合同總價(jià)的100%。該項(xiàng)目已于2024年2月6日完成合同支付。兒童生活環(huán)境的改善以及康復(fù)服務(wù)設(shè)施設(shè)備的增添，進(jìn)一步提升了區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)：特殊困難老年人家庭居家適老化驗(yàn)收合格率為100%。

實(shí)際完成情況：特殊困難老年人家庭居家適老化驗(yàn)收合格率為100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

指標(biāo)1：居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性明顯提高，

實(shí)際完成情況：提高了老年人生活質(zhì)量，居家養(yǎng)老設(shè)施更安全，有利于減輕政府、家庭負(fù)擔(dān)，有利于社會(huì)穩(wěn)定，真正使老年人“老有所養(yǎng)”，居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性不斷提升。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

指標(biāo)1：接受服務(wù)的特殊困難老年人對(duì)居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)滿意度（%）≥90%。

實(shí)際完成情況：開(kāi)展了1556份調(diào)查，1460人滿意，特殊困難老年人對(duì)居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)滿意度為93.84%。

指標(biāo)2：接受孤兒助學(xué)項(xiàng)目資助的孤兒滿意度（%）≥90%

實(shí)際完成情況：開(kāi)展了20份調(diào)查，20人滿意，接受孤兒助學(xué)項(xiàng)目資助的孤兒滿意度為100%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）總體目標(biāo)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多（30%及以上）的原因分析

無(wú)

（二）績(jī)效指標(biāo)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多（30%及以上）的原因分析

1.2023年中央彩票公益金分解下達(dá)建設(shè)老年食堂數(shù)量指標(biāo)值為≥10個(gè)，我市2023年實(shí)際完成指標(biāo)值為25個(gè)。

原因分析：2023年我市持續(xù)認(rèn)真落實(shí)省委省政府部署，著力構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、布局均衡、方便可及、多元主體參與的老年助餐服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全年新增城市老年食堂、助餐點(diǎn)任務(wù)數(shù)個(gè)數(shù)為31個(gè)，實(shí)際完成個(gè)數(shù)為35個(gè)，新增農(nóng)村老年食堂、助餐點(diǎn)任務(wù)數(shù)個(gè)數(shù)為77個(gè)，實(shí)際完成個(gè)數(shù)為83個(gè)。全市老年助餐服務(wù)行動(dòng)政策知曉率、群眾滿意度均位列全省第一方陣。制定《宣城市老年助餐服務(wù)工作指引匯編》《加強(qiáng)老年助餐服務(wù)食品安全監(jiān)管工作的通知》等配套文件，民政、市場(chǎng)監(jiān)管、消防等相關(guān)部門(mén)密切配合，圍繞環(huán)境衛(wèi)生、食材采購(gòu)、食品留樣、消防隱患、燃?xì)馐褂玫?/span>重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展全覆蓋、跟蹤式監(jiān)督、巡查和指導(dǎo)，確保助餐服務(wù)機(jī)構(gòu)安全規(guī)范運(yùn)營(yíng)。

2.支持精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)購(gòu)置設(shè)備數(shù)≥4臺(tái)套。我市2023年實(shí)際完成值為7套。

原因分析：2023年，宣城市社會(huì)福利中心（精衛(wèi)院）使用2022年中央集中彩票公益金支持殘疾人福利轉(zhuǎn)結(jié)資金50萬(wàn)元添置了大部分的康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備，完成了“手工作業(yè)室”、“沙盤(pán)游戲室”、“心理評(píng)測(cè)室”、“音樂(lè)放松室”、“情緒宣泄室”、“休閑閱覽室”、“腦認(rèn)知訓(xùn)練室”等康復(fù)室打造；使用2023年中央集中彩票公益金支持殘疾人福利資金13.6萬(wàn)元，用于補(bǔ)充購(gòu)置了八爪魚(yú)運(yùn)動(dòng)康復(fù)器、洗浴床、大腿假肢、淋浴座、自動(dòng)電子血壓計(jì)、靜脈曲張襪、語(yǔ)言能力評(píng)估訓(xùn)練及心理障礙干預(yù)卡片等小型康復(fù)輔助器具，因相較于大型康復(fù)設(shè)備價(jià)格較低，故共采購(gòu)了7套。  

3.2023年中央彩票公益金分解下達(dá)宣城市“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)的指標(biāo)值為≥10人。我市2023年實(shí)際完成值為20人。

原因分析：一是根據(jù)民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目實(shí)施暫行辦法》的通知，為年滿18周歲以上就讀全日制普通高等院校和中等職業(yè)院校孤兒，按照每人每年1萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放助學(xué)金。2023年我市符合“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”的孤兒共20人。其中市兒童福利院1人，宣州區(qū)9人，郎溪縣2人，廣德市3人，寧國(guó)市1人，涇縣2人，績(jī)溪縣1人，旌德縣1人。二是“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”分解下達(dá)宣城市指標(biāo)值存在誤差。

（三）下一步改進(jìn)措施

今后，在工作中將進(jìn)一步嚴(yán)格按照福彩公益金管理辦法要求，規(guī)范福彩公益金的使用和管理，持續(xù)推進(jìn)資金支出進(jìn)度，提高資金使用效益。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立健全管理制度。一是常態(tài)化組織各地學(xué)習(xí)福彩公益金管理辦法，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是指導(dǎo)各地建立健全資金使用監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)溝通，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)福彩公益金項(xiàng)目監(jiān)管的重要性和必要性，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，跟蹤資金流向。

2.提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)資金監(jiān)控。加強(qiáng)政策宣傳，嚴(yán)格對(duì)照資金管理辦法，加強(qiáng)對(duì)福彩公益金月度監(jiān)控，采取“人盯人、人盯事”措施，將資金支付責(zé)任落實(shí)到具體牽頭科室。建立健全資金使用臺(tái)賬，及時(shí)監(jiān)控支出進(jìn)度。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，分析支付進(jìn)度慢的原因，在保證規(guī)范安全的前提下，加快資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率。  

3.做好項(xiàng)目謀劃，強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。把項(xiàng)目謀劃工作擺在突出位置，加大溝通協(xié)調(diào)力度，積極主動(dòng)對(duì)接，明確投向領(lǐng)域，細(xì)化、完善項(xiàng)目前中后期工作措施。認(rèn)真落實(shí)前期工作較成熟、資金需求與建設(shè)進(jìn)度相匹配的項(xiàng)目，推進(jìn)儲(chǔ)備項(xiàng)目落地實(shí)施，不斷增進(jìn)民生福祉。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

   經(jīng)自評(píng)，宣城市中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)2023年度績(jī)效目標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，將按照財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公開(kāi)。

五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題（部分項(xiàng)目執(zhí)行率較低） 

（一）殘疾人福利類項(xiàng)目

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持殘疾人福利資金預(yù)算224.5萬(wàn)元，截至2023年底，已使用86.89萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余137.61元，資金執(zhí)行率為38.7%，執(zhí)行率較低。其中，宣州區(qū)、郎溪、涇縣、旌德資金執(zhí)行率為0%。

原因分析及下一步改進(jìn)措施：宣州區(qū)新增一處精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)站，目前還在裝修中，相關(guān)服務(wù)暫未開(kāi)展；郎溪縣、涇縣精神衛(wèi)生資源較少，前期未找到合適的第三方承接精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目，目前已在洽談階段；旌德縣已開(kāi)展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)，但合同還未到期，相關(guān)評(píng)估驗(yàn)收工作暫未開(kāi)展。下一步，將進(jìn)一步完善資金監(jiān)管使用，督促精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，合規(guī)合法加快資金撥付進(jìn)度。

（二）兒童福利類資金

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持兒童福利資金預(yù)算110.1萬(wàn)元，其中用于支持兒童福利服務(wù)機(jī)構(gòu)改造項(xiàng)目87.1萬(wàn)元，用于“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目23萬(wàn)元。截至2023年底，已使用66.89萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.21元，資金執(zhí)行率為60.75%。

原因分析及下一步改進(jìn)措施：兒童福利院設(shè)施設(shè)備配置及活動(dòng)場(chǎng)所改造項(xiàng)目執(zhí)行率較低。根據(jù)《安徽省財(cái)政廳 安徽省民政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（皖財(cái)社〔2022〕1347號(hào)），兒童福利院設(shè)施設(shè)備配置及活動(dòng)場(chǎng)所改造類項(xiàng)目金額87.1萬(wàn)元，主要用于區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)改造、兒童康復(fù)基地建設(shè)。兒童康復(fù)器材采購(gòu)項(xiàng)目于2023年9月份掛網(wǎng)公開(kāi)采購(gòu)意向，滿一個(gè)月后進(jìn)行掛網(wǎng)采購(gòu)時(shí)，才了解到政府采購(gòu)?fù)Ｖ菇灰?。?jīng)與我市財(cái)政部門(mén)多輪協(xié)調(diào)，該項(xiàng)目于 2023年12月19日順利開(kāi)標(biāo)，但因其中個(gè)別產(chǎn)品不符合“專門(mén)面向中小企業(yè)”的條件，項(xiàng)目流標(biāo)。2023年12月27日該項(xiàng)目二次開(kāi)標(biāo)，最終由安徽福是康貿(mào)易有限公司中標(biāo)，2023年12月29日雙方簽訂合同，于2024年1月底前完成貨物配送，采購(gòu)人支付合同總價(jià)款的50%作為預(yù)付款；項(xiàng)目完成安裝、調(diào)試、驗(yàn)收后，付至合同總價(jià)的100%。該項(xiàng)目已于2024年2月6日完成合同支付。兒童生活環(huán)境的改善以及康復(fù)服務(wù)設(shè)施設(shè)備的增添，進(jìn)一步提升了區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。

“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目年初安排23萬(wàn)元，剩余3萬(wàn)元資金未使用完。由于我市孤兒助學(xué)人數(shù)動(dòng)態(tài)更新，實(shí)際使用20萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元用于2024年度孤兒助學(xué)。下一步將精準(zhǔn)化摸排受助孤兒人數(shù)，優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)資金，按時(shí)足額發(fā)放資金，提高預(yù)算執(zhí)行率。

六、附件

2023年中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表