一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

1、項(xiàng)目背景：新生兒疾病篩查屬于常年項(xiàng)目,是國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)兒童保健服務(wù)范疇，也是民生工程項(xiàng)目內(nèi)容之一。《宣城市人民政府關(guān)于2020年實(shí)施省定33項(xiàng)民生工程和10項(xiàng)民生實(shí)事的通知》文件確定實(shí)施新生兒疾病篩查民生實(shí)事。我市于2014年成立“宣城市新生兒疾病篩查中心”，全面負(fù)責(zé)全市新生兒疾病大篩查、檢測、追蹤、隨訪及管理工作，篩查兩種遺傳代謝病，PKU和CH。2015年市政府與中國出生缺陷干預(yù)救助基金會簽訂《安徽省宣城市健苗工程新生兒新生兒遺傳代謝病檢測及救助合作協(xié)議》，確定為我市新生兒進(jìn)行48項(xiàng)遺傳代謝病篩查。通過前期三級婦幼保健網(wǎng)絡(luò)的建立、人員培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)室軟件和硬件條件等工作的準(zhǔn)備，于2015年底已開展實(shí)驗(yàn)室篩查，為后期民生實(shí)事項(xiàng)目的確立奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，目前已完全具備實(shí)施項(xiàng)目的能力。2020年,新增篩查病種腎上腺皮質(zhì)增生癥已納入政府民生實(shí)事，2023年，新增篩查病種葡萄糖-6-磷酸脫氫酶缺乏癥也已納入政府民生實(shí)事。

2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況：財(cái)政市本級一般預(yù)算撥款安排10萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于PKU陽性患兒補(bǔ)助費(fèi)、新生兒疾病篩查培訓(xùn)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)差旅費(fèi)、專家費(fèi)、健康教育宣傳費(fèi)，醫(yī)用耗材采購費(fèi)；新生兒疾病篩查項(xiàng)目事業(yè)性收費(fèi)276萬元，主要用于新篩檢測項(xiàng)目試劑費(fèi)用、醫(yī)用耗材費(fèi)用、聘用人員工資、縣級保健院機(jī)構(gòu)管理費(fèi)、采血費(fèi)等。

3、資金投入和使用情況：2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算286萬元，其中，財(cái)政市本級一般預(yù)算撥款安排10萬元，新生兒疾病篩查項(xiàng)目事業(yè)性收費(fèi)276萬元。截止2023年年末，已使用283.2萬元，資金執(zhí)行率99.02%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、總體目標(biāo)：進(jìn)一步落實(shí)《新生兒疾病篩查管理辦法》、《新生兒疾病篩查技術(shù)規(guī)范》，提高新生兒疾病篩查率，加強(qiáng)篩查工作質(zhì)量，確保陽性患兒得到及時(shí)、規(guī)范治療。

2、階段性目標(biāo)：做好我市2022年度新生兒傳統(tǒng)兩項(xiàng)、多種遺傳代謝病和腎上腺皮質(zhì)增生癥疾病篩查工作。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

1、評價(jià)目的：確保項(xiàng)目目標(biāo)按期完成。

2、評價(jià)對象與范圍：2023年新生兒疾病篩查項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

1、評價(jià)原則：科學(xué)規(guī)范原則，效評價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，采取定量和定性分析相結(jié)合的方案；公開透明原則，績效評價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督；績效相關(guān)原則，績效評價(jià)針對具體支出及產(chǎn)出績效進(jìn)行跟蹤問效，評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系；重點(diǎn)突出原則，在多角度、全方位把握的基礎(chǔ)上，注重項(xiàng)目實(shí)施過程的特殊性，篩選出最能突出檢查監(jiān)督特點(diǎn)的績效因素。

2、評價(jià)指標(biāo)體系：結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和主要工作目標(biāo)編制，采取定性與定量相結(jié)合的方式，從項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出、效益等四個(gè)方面對績效目標(biāo)進(jìn)行分析，客觀、公正、科學(xué)地評價(jià)資金使用效益與效率。本項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)體系分為一級指標(biāo)、二級指標(biāo)、三級指標(biāo)和指標(biāo)解釋。

3、評價(jià)方法：本次評價(jià)采用目標(biāo)比較法、定性與定量結(jié)合法進(jìn)行。

4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：自評得分90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

（三）績效評價(jià)工作過程。

1、前期準(zhǔn)備：通過新生兒疾病篩查信息系統(tǒng)，查詢新生兒疾病篩查相關(guān)工作數(shù)據(jù)，測算篩查率，血片合格率等。

2、非現(xiàn)場評價(jià)：通過信息平臺查詢。

3、現(xiàn)場評價(jià)：通過現(xiàn)場督導(dǎo)、發(fā)放調(diào)查問卷、電話隨訪。

4、綜合分析和評價(jià)報(bào)告撰寫：通過信息化進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評價(jià)。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算批復(fù)來執(zhí)行預(yù)算進(jìn)度，以節(jié)約為目的，嚴(yán)格控制成本支出，做到?？顚Ｓ?，并在中期評估預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。政府采購項(xiàng)目提前進(jìn)行采購申請，遵循采購流程，做好采購工作。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。綜合評分96分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

項(xiàng)目支出績效自評表

（2023年度）

 

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。

市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心結(jié)合績效目標(biāo)、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等方面確定項(xiàng)目決策范疇，并對項(xiàng)目決策的時(shí)間、內(nèi)容、影響因素和決策結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià)，對項(xiàng)目決策過程中發(fā)生的問題和不足及時(shí)予以解決。

（二）項(xiàng)目過程情況。

全年完成新生兒疾病篩查8262人，篩查率達(dá)99.92%。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

 1.數(shù)量指標(biāo)：新生兒疾病篩查數(shù)10000人次，實(shí)際完成8262人次，由于人口出生率直線下降，下一年結(jié)合最新出生率做預(yù)算。聘用人員數(shù)為6人，實(shí)際聘用6人。自評得分14分。

2、質(zhì)量指標(biāo)：新生兒傳統(tǒng)兩項(xiàng)篩查率、新生兒多種遺傳代謝病和腎上腺皮質(zhì)增生癥篩查率達(dá)到99.92%，人員考核合格率100%，均超過年度指標(biāo)值。自評得分20分。

3、時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成實(shí)驗(yàn)檢測報(bào)告發(fā)放。自評得分10分。

4、成本指標(biāo)：結(jié)合年初預(yù)算工作，各項(xiàng)支出嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算計(jì)劃安排開支，全年項(xiàng)目總成本嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)，但是有預(yù)算偏差，后期預(yù)算將更精準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際。自評得分4分。

（四）項(xiàng)目效益情況。

通過多渠道宣傳，大大提高了篩查率，降低出生缺陷發(fā)病率。自評得分29分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是強(qiáng)化預(yù)算管理，按照總額控制、從嚴(yán)從緊的原則，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途執(zhí)行。

二是提高預(yù)算執(zhí)行水平，根據(jù)預(yù)算績效目標(biāo)年初部署好工作安排，年中按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，注意查看工作進(jìn)度，分析項(xiàng)目支出情況。

六、存在問題及原因分析

部分工作不夠細(xì)致，導(dǎo)致實(shí)際完成值略低于預(yù)期目標(biāo)。

七、有關(guān)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)工作，增強(qiáng)績效評價(jià)意識，年初認(rèn)真制定項(xiàng)目目標(biāo)，按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，定期分析項(xiàng)目支出情況，各項(xiàng)工作要更加認(rèn)真細(xì)致，確保年初目標(biāo)按期完成。