一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況

宣城市2024年度中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金（含2023年提前下達(dá)2024年度資金）預(yù)算718.6萬(wàn)元，其中老年人福利類項(xiàng)目527.7萬(wàn)元，殘疾人福利類項(xiàng)目171.9萬(wàn)元,兒童福利類項(xiàng)目19萬(wàn)元。截止2024年底，已使用538.35萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.25萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為74.92%。

《安徽省財(cái)政廳 安徽省民政廳關(guān)于下達(dá)2024年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金預(yù)算的通知》（皖財(cái)社〔2024〕737號(hào)）分解下達(dá)我市績(jī)效指標(biāo)主要有以下幾項(xiàng)：一是特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數(shù)（戶）≥1978戶；二是完成規(guī)范精康服務(wù)人次數(shù)（人次）≥12000人次；三是完成精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員培訓(xùn)人次數(shù)（人次）≥700人次；四是“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)（人）≥20人。

（二）分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)分解下達(dá)指標(biāo)，我市經(jīng)過(guò)充分論證，資金分配經(jīng)集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困" 的發(fā)行宗旨,按規(guī)定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會(huì)公益等方面支出，嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求及時(shí)分解下達(dá)。

一是印發(fā)《2024年度預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃》，要求各單位規(guī)范資金預(yù)算績(jī)效年初目標(biāo)管理、年中監(jiān)控和年度評(píng)價(jià)管理工作，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)編實(shí)、編細(xì)，確保績(jī)效目標(biāo)可衡量、可考核，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理要求，規(guī)范設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，采取單位內(nèi)交叉互查的方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開展集中審核，不斷提高單位績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性、規(guī)范性、完整性。三是建立健全“項(xiàng)目使用單位日常監(jiān)控+主管部門抽查監(jiān)控”的管理體系，定期將預(yù)算執(zhí)行存在偏差的信息反饋各項(xiàng)目使用單位，并督促整改糾偏。印發(fā)《宣城市民政局內(nèi)部審計(jì)制度》，成立內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)福彩公益金分配及使用情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金投入情況分析

2024年宣城市中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目投入資金1608.9萬(wàn)元，其中中央彩票公益金718.6萬(wàn)元，占資金總投入的44.67%；地方資金574.89萬(wàn)元，占資金總投入的35.73%；其他資金315.41萬(wàn)元，占資金總投入19.6%。

老年人福利類：2024年我市老年人福利項(xiàng)目投入資金1237.18萬(wàn)元，其中中央彩票公益金527.7萬(wàn)元，占資金總投入的42.65%；地方資金574.89萬(wàn)元，占資金總投入的46.47%；其他資金134.59元，占資金總投入10.88%。

殘疾人福利類：2024年我市殘疾人福利項(xiàng)目投入資金309.51萬(wàn)元，其中中央彩票公益金171.9萬(wàn)元，占資金總投入的55.54%；其他資金137.61萬(wàn)元，占資金總投入44.46%。

兒童福利類：2024年，我市兒童福利項(xiàng)目投入資金62.21萬(wàn)元，其中中央彩票公益金19萬(wàn)元，占資金總投入30.54%；其他資金43.21萬(wàn)元，占資金總投入的69.46%。

2.項(xiàng)目資金到位情況分析

2024年宣城市中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目投入資金1608.9萬(wàn)元，其中中央彩票公益金718.6萬(wàn)元，占資金總投入的44.67%；地方資金574.89萬(wàn)元，占資金總投入的35.73%；其他資金315.41萬(wàn)元，占資金總投入19.6%。所有項(xiàng)目資金1608.9萬(wàn)元已全部到位。

3.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2024年度宣城市中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目已使用1111.41萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為69.08%。其中中央彩票公益金已使用538.35萬(wàn)元，中央資金執(zhí)行率為74.92%；地方資金已使用372.33萬(wàn)元，地方資金執(zhí)行率為64.77%；其他資金已使用200.73萬(wàn)元，其他資金執(zhí)行效率為63.64%。

（二）資金管理情況分析

1.資金分配情況分析

項(xiàng)目立項(xiàng)前期經(jīng)過(guò)充分論證，資金分配經(jīng)集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困" 的發(fā)行宗旨,按規(guī)定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會(huì)公益等方面支出，符合福彩公益金使用相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照要求分配福彩公益金，資金分配結(jié)果合理，完善績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保資金安全有效。各項(xiàng)目能夠按照備案內(nèi)容使用資金。

2.資金下達(dá)情況分析

根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)和具體實(shí)施情況，嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求及時(shí)分解下達(dá)。 

3.資金撥付情況分析

項(xiàng)目資金分配下達(dá)后，各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同約定及具體實(shí)施情況，并按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金支付，未出現(xiàn)違規(guī)支付資金的問(wèn)題。

4.資金使用情況分析 

項(xiàng)目資金安排和支付均通過(guò)會(huì)議集體研究決定，并嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占等問(wèn)題，資金使用程序和過(guò)程合法合規(guī)。從加快項(xiàng)目執(zhí)行，嚴(yán)格審計(jì)督查，深化績(jī)效管理，健全管理制度，規(guī)范信息公開，強(qiáng)化標(biāo)識(shí)應(yīng)用等方面做出明確規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)福彩公益金管理。

5.資金執(zhí)行情況分析

項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格按照項(xiàng)目立項(xiàng)的范圍進(jìn)行實(shí)施，資金執(zhí)行嚴(yán)格按照預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問(wèn)題。2024年以來(lái)，通過(guò)月度工作例會(huì)，對(duì)省級(jí)以上資金使用情況進(jìn)行通報(bào)，跟蹤資金流向；2024年4月，針對(duì)不同地區(qū)，不同問(wèn)題分別印發(fā)《加快省級(jí)以上民政事業(yè)資金執(zhí)行進(jìn)度工作提示單》，監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，倒排時(shí)間表，在保證規(guī)范安全的前提下，加快資金執(zhí)行進(jìn)度。

6.資金預(yù)算績(jī)效管理情況分析

預(yù)算績(jī)效管理符合財(cái)政資金管理相關(guān)要求，在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入預(yù)算績(jī)效管理，及時(shí)開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。

7.資金支出責(zé)任履行情況分析 

按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金，嚴(yán)格履行本級(jí)支出責(zé)任。

8.其他資金管理情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算資金使用要求，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求和資金使用方向，通過(guò)會(huì)議集體研究決定。相關(guān)資金與中央集中彩票公益金同步納入預(yù)算績(jī)效管理，及時(shí)開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目運(yùn)行，以及項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，宣城市2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)已基本完成，各項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是支持19家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造、設(shè)施設(shè)備配置，新增護(hù)理型床位131張，驗(yàn)收合格率100%，不斷健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷提升老年群體的機(jī)構(gòu)、居家、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量；二是完成特殊困難老年人適老化改造任務(wù)數(shù)2215戶，特殊困難老年人生活便利性和安全性顯著提升；三是培育精神障礙社區(qū)康復(fù)社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)20個(gè)，全面推進(jìn)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作做深做實(shí)，提高精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)質(zhì)量和水平，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的基本康復(fù)服務(wù)；四是支持“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)工程”，為18名年滿18周歲考入普通全日制本科、?？茖W(xué)校的孤兒提供助學(xué)金，每人每年1萬(wàn)元，資助孤兒完成學(xué)業(yè)；五是支持宣城市兒童福利院設(shè)施設(shè)備配置，進(jìn)一步提升了區(qū)域兒童福利機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：特殊困難老年人家庭居家適老化改造戶數(shù)（戶）≥1978戶。

實(shí)際完成情況：完成特殊困難老年人家庭居家適老化改造2215戶，提升了特殊困難老年人生活便利性和安全性，提高居家養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。

指標(biāo)2：完成規(guī)范精康服務(wù)人次數(shù)（人次）≥12000人次。實(shí)際完成情況：完成規(guī)范精康服務(wù)13350人次，有效改善和

提高患者生活自理能力，幫助患者回歸和融入社會(huì)，對(duì)促進(jìn)患者家庭幸福和社區(qū)和諧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。

指標(biāo)3：精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員培訓(xùn)人次數(shù)（人次）≥700人次。

實(shí)際完成情況：完成精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員培訓(xùn)817人次，提高了精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)質(zhì)量和水平，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的基本康復(fù)服務(wù)。

指標(biāo)4：“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)（人）≥20人。

實(shí)際完成情況：為18名年滿18周歲考入普通全日制本科、?？茖W(xué)校的孤兒提供助學(xué)金，每人每年1萬(wàn)元，資助孤兒完成學(xué)業(yè)。

2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況分析

指標(biāo)1：中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金支持社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展成效顯著。

實(shí)際完成情況：中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金支持社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展成效顯著，讓老人安享幸福晚年、殘疾人更好融入社會(huì)、孤殘兒童茁壯成長(zhǎng)。一是老年人福利方面。提高了老年人生活質(zhì)量，居家養(yǎng)老設(shè)施更安全。打造有溫度、更便捷、更舒適的居家生活環(huán)境，利于減輕政府、家庭負(fù)擔(dān)，利于社會(huì)穩(wěn)定，真正使老年人“老有所養(yǎng)”，居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性不斷提升，增強(qiáng)廣大老年群體的獲得感、幸福感和安全感。二是殘疾人福利方面。支持培育精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)站，全面推進(jìn)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作做深做實(shí)，以促進(jìn)精神障礙患者回歸和融入社會(huì)為目標(biāo)，為精神障礙患者提供更加公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的基本康復(fù)服務(wù)，提高了精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)質(zhì)量和水平，切實(shí)減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)了患者、機(jī)構(gòu)、社會(huì)三方共贏。三是兒童福利方面。在“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”的鼓勵(lì)下，實(shí)現(xiàn)幼有所育、學(xué)有所教、困有所助，解決孤兒群體繼續(xù)就學(xué)的后顧之憂，助力其積極融入社會(huì)。

3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況分析

指標(biāo)1：特殊困難老年人對(duì)家庭適老化改造滿意度≥90%。

實(shí)際完成情況：開展了590份調(diào)查，580人滿意，特殊困難老年人對(duì)居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)滿意度為98.3%。

指標(biāo)2：參加培訓(xùn)的精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員滿意度≥90%。

實(shí)際完成情況：開展了141份調(diào)查，139人滿意，參加培訓(xùn)的精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)人員滿意度為98.58%。

指標(biāo)3：接受孤兒助學(xué)項(xiàng)目資助的孤兒滿意度≥90%。

實(shí)際完成情況：開展了18份調(diào)查，18人滿意，接受孤兒助學(xué)項(xiàng)目資助的孤兒滿意度為100%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）總體目標(biāo)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多（30%及以上）的原因分析。無(wú)

（二）績(jī)效指標(biāo)未完成或超過(guò)指標(biāo)值較多（30%及以上）的原因分析

2024年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金分解下達(dá)宣城市“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒人數(shù)的指標(biāo)值為≥20人。我市2024年實(shí)際完成值為18人。

原因分析：2023年下半年摸底有22名助學(xué)對(duì)象，2024年有3人放棄就學(xué)、1人未考取專升本，不符合孤兒助學(xué)條件。因此全年使用中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金資助的孤兒人數(shù)為18人。

（三）下一步改進(jìn)措施

今后，在工作中將進(jìn)一步嚴(yán)格按照福彩公益金管理辦法要求，規(guī)范福彩公益金的使用和管理，持續(xù)推進(jìn)資金支出進(jìn)度，提高資金使用效益。一是強(qiáng)化績(jī)效管理。進(jìn)一步落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理要求，規(guī)范設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，不斷提高單位績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性、規(guī)范性、完整性以及與預(yù)算資金的匹配度，提升預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。二是強(qiáng)化約談機(jī)制。建立末位約談機(jī)制，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，每季度對(duì)資金支出進(jìn)度排在末位的縣區(qū)（單位）進(jìn)行約談，建立約談臺(tái)賬，列出問(wèn)題清單、責(zé)任清單，由資金支出進(jìn)度低的縣區(qū)分析問(wèn)題原因，明確整改措施和時(shí)限，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，推動(dòng)工作落實(shí)落細(xì)。三是強(qiáng)化督促檢查。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，跟蹤資金流向，對(duì)于資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不理想和支出進(jìn)度緩慢的縣區(qū)（單位），在資金分配上予以扣減。建立健全“項(xiàng)目單位日常檢查+業(yè)務(wù)科室抽查督查”的管理機(jī)制，在各項(xiàng)目單位日常檢查分析的基礎(chǔ)上，將抽查督查中發(fā)現(xiàn)的預(yù)算執(zhí)行存在偏差的信息及時(shí)反饋各項(xiàng)目單位，并督促整改糾偏。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

經(jīng)自評(píng)，宣城市中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金2024年度績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，將按照財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公開。

五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

 

 

附件：宣城市2024年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金區(qū)域績(jī)效自評(píng)表