宣城市總工會2016年部門決算情況
一、部門主要職能
市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。
二、部門決算單位構(gòu)成
市總工會機(jī)關(guān)。
三、宣城市總工會2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
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公開01表
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編制單位：宣城市總工會
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
一、財政撥款收入
|
652.16
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
548.37
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
102.79
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
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十二、農(nóng)林水支出
|
1
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
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|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
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|
本年收入合計
|
652.16
|
本年支出合計
|
652.16
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
652.16
|
總計
|
652.16
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：宣城市總工會
|
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|
|
|
金額單位：萬元
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|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
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支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
652.16
|
652.16
|
|
|
|
|
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|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
548.37
|
548.37
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
548.37
|
548.37
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政運(yùn)行
|
282.17
|
282.17
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
266.20
|
266.20
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
102.79
|
102.79
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
12.43
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
12.43
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
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|
|
|
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|
公開03表
|
|
編制單位：宣城市總工會
|
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|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
652.16
|
287.49
|
364.67
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
2012901
|
行政運(yùn)行
|
282.17
|
197.13
|
85.04
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
266.20
|
|
266.2
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
102.79
|
90.36
|
12.43
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
1
|
|
1.00
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
1
|
|
1.00
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
1
|
|
1.00
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
編制單位：宣城市總工會
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
652.16
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
548.37
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
102.79
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
1.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
652.16
|
本年支出合計
|
652.16
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
合計
|
652.16
|
合計
|
652.16
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
編制單位：
|
宣城市總工會
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
652.16
|
287.49
|
364.67
|
652.16
|
287.49
|
364.67
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
|
|
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政運(yùn)行
|
|
|
|
282.17
|
197.13
|
85.04
|
282.17
|
197.13
|
85.04
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
|
|
|
266.2
|
|
266.2
|
266.2
|
|
266.2
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
102.79
|
90.36
|
12.43
|
102.79
|
90.36
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
90.36
|
90.36
|
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
|
|
|
90.36
|
90.36
|
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
12.43
|
|
12.43
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
12.43
|
|
12.43
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表
|
|
部門：
|
宣城市總工會
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
148.37
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
29.02
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
64.82
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
4.78
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
39.79
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
1.89
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
30103
|
獎金
|
4.98
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
3.06
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
38.79
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
110.10
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
3.38
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
83.09
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
1.54
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.71
|
304
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
30403
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財政貼息
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30310
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生產(chǎn)補(bǔ)貼
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30226
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勞務(wù)費(fèi)
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30499
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其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
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30311
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住房公積金
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16.76
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30227
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委托業(yè)務(wù)費(fèi)
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307
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債務(wù)利息支出
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30312
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提租補(bǔ)貼
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5.60
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30228
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工會經(jīng)費(fèi)
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30701
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國內(nèi)債務(wù)付息
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30313
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購房補(bǔ)貼
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30229
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福利費(fèi)
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30707
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國外債務(wù)付息
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30314
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采暖補(bǔ)貼
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30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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399
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其他支出
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30315
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物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
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30239
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其他交通費(fèi)用
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2.90
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39906
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贈與
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30399
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其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
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4.65
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30240
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稅金及附加費(fèi)用
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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8.77
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人員經(jīng)費(fèi)合計
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258.47
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公用經(jīng)費(fèi)合計
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- 02
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表
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編制單位：宣城市總工會
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金額單位：萬元
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項目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱（項目）
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小計
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基本支出
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項目支出
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類
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款
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項
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合計
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無
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本部門沒有政府性基金收入和支出，故此表無數(shù)據(jù)。
四、宣城市總工會2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計 652.16萬元,支出總計652.16萬元。與2015年相比，收、支總計各減少107.14萬元,降低14%，主要是2015年舉辦職工運(yùn)動會選拔賽及返還以往年度財政額度等原因。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計652.16 萬元，其中：財政撥款收入652.16萬元，占100%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計652.16萬元，其中：基本支出287.49萬元，占44%；項目支出 364.67萬元，占56%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計652.16萬元，支出總計652.16萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少107.14 萬元，降低14%，主要是2015年財政追加舉辦職工運(yùn)動會選拔賽經(jīng)費(fèi)及返還以往年度財政額度等原因。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
- 財政撥款收入支出決算總體情況
2016年度一般公共財政預(yù)算撥款收入261.71 萬元，占本年收入40%，一般公共預(yù)算撥款收入增加390.45萬元,增長149 %,主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa(bǔ)助23萬元、在職人員車貼及未納入預(yù)算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。
- 財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出652.16萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少107.14萬元，降低14%，主要是2015年財政追加舉辦職工運(yùn)動會選拔賽經(jīng)費(fèi)及返還以往年度財政額度等原因。
- 財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為261.71 萬元，支出決算為652.16萬元，完成年初預(yù)算249%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa(bǔ)助23萬元、在職人員車貼及未納入預(yù)算財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資等。其中：基本支出 287.49萬元，占 44%；項目支出 364.67萬元，占56%。具體情況如下：
（1）．一般公共服務(wù)支出2016年度預(yù)算數(shù)258.44萬元,支出決算數(shù)548.37萬元，完成預(yù)算數(shù)212%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、省財政專項幫扶資金70萬元、第三屆宣城市勞模評比經(jīng)費(fèi)45萬元及在職人員車貼等。
（2）．社會保障和就業(yè)支出2016年度預(yù)算數(shù)為3.27萬元,支出決算數(shù)為102.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資及省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa(bǔ)助未納入預(yù)算。
（3）.其他扶貧支出1萬元，此項為財政追加項，主要用于慰問包保貧困戶。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出287.49萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)258.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他工資福利支出、退休人員工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)29.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)車平臺租賃費(fèi)）、其他商品服務(wù)支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年我單位無政府性基金收入。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度宣城市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.02萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
2、政府采購情況。
2016年度宣城市總工會政府采購支出總額1.6萬元(政府采購貨物支出)。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
2015年11月30日市總機(jī)關(guān)參加車改后公務(wù)用車上交。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，宣城市總工會按照指向明確、合理可行的原則，對5個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金364.67萬元。全年共組織對5個項目進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金364.67萬元。評價結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
市總工會
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