宣城市文聯(lián)2016年部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門主要職能

宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱宣城市文聯(lián)）是全市文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共宣城市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民群眾團(tuán)體。宣城市文聯(lián)目前所轄的文藝協(xié)會(huì)有：宣城市美術(shù)家協(xié)會(huì)、宣城市書法家協(xié)會(huì)、宣城市攝影家協(xié)會(huì)、宣城市作家協(xié)會(huì)、宣城市戲劇家協(xié)會(huì)、宣城市音樂(lè)家協(xié)會(huì)和宣城市舞蹈家協(xié)會(huì)。其主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，充分發(fā)揮文學(xué)藝術(shù)在社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中的作用。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)、指導(dǎo)全市和縣市區(qū)文聯(lián)、企業(yè)文聯(lián)和文藝家協(xié)會(huì)的工作。

（三）積極組織文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝工作的理論、方針、政策，不斷提高文藝工作者的素質(zhì)和水平。加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，積極培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

（四）負(fù)責(zé)組織全市文藝工作者深入生活，加強(qiáng)藝術(shù)實(shí)踐，開(kāi)展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。

（五）負(fù)責(zé)溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系，共同努力發(fā)展和繁榮全市文藝事業(yè)。主辦編輯文藝刊物，舉辦各種展覽，為全市文藝工作者和業(yè)余愛(ài)好者提供藝術(shù)實(shí)踐的機(jī)會(huì)和園地。

（六）負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界交流活動(dòng)，組織和推動(dòng)對(duì)外聯(lián)系和交流，為宣傳和提高我市的知名度和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展做出努力。

（七）負(fù)責(zé)聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)，向市委、市政府反映廣大文藝工作者的呼聲和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝工作者的正當(dāng)權(quán)益。

（八）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)上述職責(zé)，市文聯(lián)設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（一）辦公室

1. 負(fù)責(zé)綜合文字、文電處理、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和人事編制、離退休管理服務(wù)工作。
2. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的組織協(xié)調(diào)和做好內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。

（二）組織聯(lián)絡(luò)部

1. 負(fù)責(zé)組織推動(dòng)對(duì)外文化交流；負(fù)責(zé)與各文藝家協(xié)會(huì)聯(lián)系，開(kāi)展對(duì)應(yīng)的文藝活動(dòng)。
2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好社會(huì)管理和所屬各文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員的管理工作。

市文聯(lián)機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

市文聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制5名。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，主席1名、副主席2名。

科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中主任（部長(zhǎng)）2名。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣城市文聯(lián)2016年度部門決算包括市文聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。 

納入宣城市文聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市文聯(lián)本級(jí)

                                  

三、市文聯(lián)2016年度部門決算報(bào)表

 

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
編制單位：市文聯(lián)				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入		286.12	一、一般公共服務(wù)支出		257.65
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入		0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入		0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入		0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
			七、文化體育與傳媒支出		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		28.07
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
			十二、農(nóng)林水支出		0.40
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一、其他支出		0.00
			二十二、債務(wù)還本支出		0.00
			二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		286.12	本年支出合計(jì)		286.12
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
總計(jì)		286.12	總計(jì)		286.12

 

收入決算表

                                                                     公開(kāi)02表

編制單位：市文聯(lián)						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服務(wù)支出	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2012901	行政運(yùn)行	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	歸口管理的行政單位離退休	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
213	農(nóng)林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21305	扶貧	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130599	其他扶貧支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

 

支出決算表

												公開(kāi)03表
編制單位：市文聯(lián)												金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目								本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼						科目名稱
類	款		項(xiàng)	合計(jì)				286.12	159.70	126.42	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服務(wù)支出				257.65	131.63	126.02	0.00	0.00	0.00
20129				群眾團(tuán)體事務(wù)				257.65	131.63	126.02	0.00	0.00	0.00
2012901				行政運(yùn)行				131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出				126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出				28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休				28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				歸口管理的行政單位離退休				28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213				農(nóng)林水支出				0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21305				扶貧				0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶貧支出				0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
編制單位：市文聯(lián)				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		286.12	一、一般公共服務(wù)支出	257.65
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.07
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
			十二、農(nóng)林水支出	0.40
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		286.12	本年支出合計(jì)	286.12
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		286.12	合計(jì)	286.12

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																				公開(kāi)05表
編制單位：市文聯(lián)																				金額單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入							本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)			基本支出		項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																						項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
		合計(jì)		0	0	0		286.12			159.70		126.42		286.12		159.70		126.42	0	0	0	0
201		一般公共服務(wù)支出		0	0	0		257.65			131.63		126.02		257.65		131.63		126.02	0	0	0	0
20129		群眾團(tuán)體事務(wù)		0	0	0		257.65			131.63		126.02		257.65		131.63		126.02	0	0	0	0
2012901		行政運(yùn)行		0	0	0		131.63			131.63		0.00		131.63		131.63		0.00	0	0	0	0
2012999		其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出		0	0	0		126.02			0.00		126.02		126.02		0.00		126.02	0	0	0	0
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出		0	0	0		28.07			28.07		0.00		28.07		28.07		0.00	0	0	0	0
20805		行政事業(yè)單位離退休		0	0	0		28.07			28.07		0.00		28.07		28.07		0.00	0	0	0	0
2080501		歸口管理的行政單位離退休		0	0	0		28.07			28.07		0.00		28.07		28.07		0.00	0	0	0	0
213		農(nóng)林水支出		0	0	0		0.40			0.00		0.40		0.40		0.00		0.40	0	0	0	0
21305		扶貧		0	0	0		0.40			0.00		0.40		0.40		0.00		0.40	0	0	0	0
2130599		其他扶貧支出		0	0	0		0.40			0.00		0.40		0.40		0.00		0.40	0	0	0	0

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

											財(cái)決公開(kāi)06表
編制單位：市文聯(lián)											金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼		科目名稱		金額		科目編碼		科目名稱	金額
														301	工資福利支出	69.79		302		商品和服務(wù)支出		14.92		310		其他資本性支出	1.18
30101	基本工資	37.92		30201		辦公費(fèi)		1.39		31001		房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	30.00		30202		印刷費(fèi)		0.40		31002		辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	0.00		30203		咨詢費(fèi)		0.00		31003		專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00		30204		手續(xù)費(fèi)		0.03		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00		30205		水費(fèi)		0.14		31006		大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00		30206		電費(fèi)		0.61		31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	1.18
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00		30207		郵電費(fèi)		1.08		31008		物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00		30208		取暖費(fèi)		0.00		31009		土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	1.87		30209		物業(yè)管理費(fèi)		0.00		31010		安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	73.81		30211		差旅費(fèi)		1.69		31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00		30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用		0.00		31012		拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	28.07		30213		維修(護(hù))費(fèi)		0.34		31013		公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00		30214		租賃費(fèi)		0.00		31019		其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00		30215		會(huì)議費(fèi)		0.41		31020		產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	9.29		30216		培訓(xùn)費(fèi)		0.00		31099		其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00		30217		公務(wù)接待費(fèi)		0.81		304		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.06		30218		專用材料費(fèi)		0.00		30401		企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00		30224		被裝購(gòu)置費(fèi)		0.00		30402		事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	20.07		30225		專用燃料費(fèi)		0.00		30403		財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00		30226		勞務(wù)費(fèi)		0.05		30499		其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	13.73		30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)		0.00		307		債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	2.59		30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		1.62		30701		國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00		30229		福利費(fèi)		0.00		30707		國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00		30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		0.00		399		其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00		30239		其他交通費(fèi)用		2.93		39906		贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00		30240		稅金及附加費(fèi)用		0.00
				30299		其他商品和服務(wù)支出		3.42
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		143.60		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)									16.10

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開(kāi)07表
編制單位：市文聯(lián)								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：宣城文聯(lián)無(wú)政府性基金，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。         

四、市文聯(lián)2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)286.12萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)286.12萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加70.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.89%，主要原因：一是市文聯(lián)“一般公共服務(wù)支出”、“歸口管理的行政單位離退休”等基本支出收、支增加31.6萬(wàn)元；二是市文聯(lián)“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”、“其他扶貧支出”項(xiàng)目支出收、支增加39.22萬(wàn)元。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)286.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入286.12萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)286.12萬(wàn)元，其中：基本支出159.7萬(wàn)元，占55.82%；項(xiàng)目支出126.42萬(wàn)元，占44.18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)286.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)286.12萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加70.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.89%，主要原因：一是市文聯(lián)“一般公共服務(wù)支出”、“歸口管理的行政單位離退休”等財(cái)政撥款基本支出收、支各增加31.6萬(wàn)元；二是“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”、“其他扶貧支出”項(xiàng)目支出收、支各增加39.22萬(wàn)元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入286.12萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加70.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.89%。主要原因：一是市文聯(lián)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入增加31.6萬(wàn)元；二是市文聯(lián)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入增加39.22萬(wàn)元。

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出286.12萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加70.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.89%。主要原因：一是市文聯(lián)財(cái)政撥款基本支出增加31.6萬(wàn)元；二是市文聯(lián)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加39.22萬(wàn)元。

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為182.38萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款132.38萬(wàn)元，納入國(guó)庫(kù)管理的非稅收入50萬(wàn)元），支出決算為286.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是“一般公共服務(wù)支出”“行政運(yùn)行”增加15.22萬(wàn)元；“歸口管理的行政單位離退休”經(jīng)費(fèi)增加27.1萬(wàn)元（2016年離退休人員工資未納入年初預(yù)算）；二是項(xiàng)目支出增加61.02萬(wàn)元。另外，功能科目名稱有調(diào)整。如：在2016年年初預(yù)算中，有“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項(xiàng)支出”（項(xiàng)）項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，在2016年決算中，無(wú)“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項(xiàng)支出”（項(xiàng)）此功能科目，只有“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”（項(xiàng)）項(xiàng)目支出126.02萬(wàn)元，“農(nóng)林水支出”（類）“扶貧”（款）“其他扶貧支出”（項(xiàng)）項(xiàng)目支出增加0.4萬(wàn)元。其中：基本支出比年初預(yù)算增加42.32萬(wàn)元，占38.0%；項(xiàng)目支出比年初預(yù)算增加61.42萬(wàn)元，占94.49%。具體情況如下：

(1)“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）“行政運(yùn)行”（項(xiàng)）年初預(yù)算為116.41萬(wàn)元，支出決算為131.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.07%；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）是“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）“行政事業(yè)單位離退休”（款）中“歸口管理的行政單位離退休”（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，支出決算為28.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的289.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年離退休人員工資未納入年初預(yù)算。

(3)“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”（項(xiàng)）年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為126.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的307.37 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：“一般公共服務(wù)”（類）“群眾團(tuán)體事務(wù)支出”（款）“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”（項(xiàng)）增加85.02萬(wàn)元；

（4）“文化體育與傳媒支出”（類）“其他文化體育與傳媒支出”（款）“宣傳文化發(fā)展與專項(xiàng)支出”（項(xiàng)）年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年決算無(wú)此功能科目。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出159.7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)143.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)16.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

市文聯(lián)2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度宣城市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.1萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況。

2016年度宣城市文聯(lián)政府采購(gòu)支出總額 2.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，宣城市文聯(lián)本級(jí)（2015年12月份）實(shí)行車改，車輛已上交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
   4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，市文聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)12 個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金65萬(wàn)元。全年共組織對(duì)12 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金 65萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，如：申創(chuàng)辦舉辦“中國(guó)書法城”書法聯(lián)展、“山水詩(shī)鄉(xiāng)、多彩宣城”全國(guó)攝影大賽、《敬亭山》文藝、協(xié)會(huì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、七個(gè)文藝家協(xié)會(huì)等項(xiàng)目完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：宣城市文聯(lián)政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：xcswlbgs@163.com